| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 7920.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCACAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA N 535 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 0062021 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 9000.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA 479 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLANEJAMENTO E REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS SALAO DE REUNIOES SALA DE INFORMATICA COPA E SETOR DO CARTAO SUS CONFORME CONTRATON 0072021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 7200.00 | 00005472292409 | Maria do Socorro Silva Sousa | ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA CICERO PEREIRA DE FARIAS 34 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0082021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2021 | 1300.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2021 | 1500.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA UBS MARIA EUGENIA F. ALMEIDA DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2021 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2021 | 3000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2021 | 700.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2021 | 20000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2021 | 7500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA LORRANY GONZAGA RODRIGUES E SUA GENITORA PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME OFICIO N 0012021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 07 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO DAMIAO FERREIRA DE MOURA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME OFICIO N 0022021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS ALVES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0032021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO PACIENTES ANTONIO AIRES CAVALCANTE PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE OLHOS STROPP - CENOS CONFORME OFICIO N 0042021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2021 | 16800.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0102021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2021 | 7200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0192021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2021 | 45300.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS ODONTOLOGOS E AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2021 | 234120.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS MEDICOS ENFERMEIRA PSICOLOGA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2021 | 45725.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2021 | 8320.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO COM KIT DE CONCENTRADOR PARA PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 0472021 DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2021 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA UBS OTACIANA P. LEITE DURANTE O EXERCICIO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS TED DOC EMISSAO DE EXTRATO .RET ENTRE OUTROS DURANTE O EXERCICIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2021 | 52650.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS FISIOTERAPEUTA MONITORA DE EDUCACAO FISICA AUXILIARES DE SERVICOS GERIAIS E VIGILANTES DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2021 | 8690.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 01 E 02 DO CONTRATO N 0562021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2021 | 2100.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | LOCACAO DE VEICULO - TIPO PICK UP PARA UTILIZACAO PELA VIGILANCIA SANITARIA NA CONTINUACAO DA HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS E VIAS PUBLICAS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE EMERGENCIA N 7762020 PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO N 0562021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2021 | 214500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2021 | 2100.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0452021 DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2021 | 16500.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE PERTENCENTES AOS GRUPOS AB E DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONAMA N 3582005 E DA ANVISA N 222 DE 2018 NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021 NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDECONFORME CONTRATO N 0792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2021 | 75000.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS MEDICO DISTRIBUICAO DE MASCARA A POPULACAO E HIGIENIZACAO COM ALCOOL EM GEL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2021 | 100.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | SERVICOS DE CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE- PE NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PACIENTE RENE DE ARAUJO LACERDA PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME OFICIO N 0052021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 7800.00 | 00002532468491 | Inacio Gomes de Almeida | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA DE ARAuJO 33 CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS CONFORME CONTRATO N 0042020 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA CRECHE MAE JANOCA DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA UNIDADES ESCOLARES FRANCISCA L. VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS ESPORTIVAS DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2021 | 1200.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2021 | 6200.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA CRECHE MAE JANOCA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2021 | 30000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA UNIDADES ESCOLARES DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2021 | 5500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2021 | 18000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS ESPORTIVAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2021 | 320.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2021 | 13200.00 | 00002310876402 | Eraldo Maciel Araujo Sampaio | LOCACAO DE UM IMOVEL COM 02 PISOS LOCALIZADO A RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - SALA DE REUNIOES RECEPCAO SALA DE MATERIAIS ALMOXARIFADO COPA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE MERENDA DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DIDATICOS CONFORME CONTRATO N 0302021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS TED DOC EMISSAO DE EXTRATO .RET ENTRE OUTROS DURANTE O EXERCICIO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS TED DOC EMISSAO DE EXTRATO .RET ENTRE OUTROS DURANTE O EXERCICIO 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2021 | 8353.90 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A SERVIDORA CONTRATADA PROFESSORA QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 21 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2021 | 3300.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2021 | 38820.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PINTOR E VIGILANTES DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 2200.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA SEDE E DELEGACIA DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Servicos de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2021 | 10800.00 | 00004026155498 | ANDREZA LOIZE GOMES DE SOUZA MARCOLINO | SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA NO QUE CONCERNE A FORMULACAO DE PARECERES ASSESSORAMENTO E PATROCINIO DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS ASSOCIADAS A ARRECADACAO DAS RECEITAS PROPRIAS DESTEMUNICIPIO RECEITAS TRIBUTARIAS CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2021 | 5000.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA | FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS TJPB TRT TRE JUSTICA FEDERAL TCE-PB DO-PB STJ DOU E TCE EM NOME DESTA PREFEITURA DO PREFEITO ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO E DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2021 | 10000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 82163982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2021 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM EDICOES DO DOE - DIARIO OFICIO DO ESTADO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2021 | 7000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM EDICOES DO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2021 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2021 | 15000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2021 | 4000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2021 | 6000.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com a CAGEPA, ENERGISA e outros orgaos. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2021 | 53022.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DA RECUPERACAO DA DIFERENCA DE CONSUMO ENTRE O VALOR MENSAL FATURADO E O REAL CONSUMIDO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2014 A AGOSTO DE 2017 COM BASE NA RECONTAGEM DOS PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA CONCLUIDOEM JULHO DE 2017 PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2021 | 5000.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS TED DOC EMISSAO DE EXTRATO .RET ENTRE OUTROS DURANTE O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Contribuicao para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2021 | 7200.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | DEBITO EM CONTA RELATIVO A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Contribuicao para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2021 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP - Fed. das Assoc. de Munic.da Paraiba | DEBITO EM CONTA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Contribuicao para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2021 | 7944.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | DEBITO EM CONTA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2021 | 350.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA 390 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0032021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2021 | 1950.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0532021 NO PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2021 | 12540.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS ACAO SOCIAL FARMACIA BASICA CONTROLE DE PATRIMONIO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DA NOTA FISCAL ELETRONICA CONFORME CONTRATO N 0542021 DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIROA 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2021 | 9000.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS DE FILMAGEM COBERTURA E TRANSMISSAO AO VIVO DE 40 QUARENTA PROCESSOS LICITATORIOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 6152019 CONFORME CONTRATO N 0612021 DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2021 | 7260.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHO PABX - INTELBRAS - CORP 1236 SENDO RESPONSALVEL PELO FUNCIONAMENTO DE 26 RAMAIS DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 0602021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2021 | 13200.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 0592021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2021 | 7200.00 | 16893371000180 | JEAN CARLOS RODRIGUES ALVES | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDES DE DADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RESPONSABILIZANDO-SE PELO PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTO CONFORME CONTRATO N 0572021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2021 | 2700.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCACAO LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITACAO PUBLICA CONFORME CONTRATO N 0522021 DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2021 | 7920.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE 01 UMA WEBSITE CONTENDO HOME INICIAL A PREFEITURA A CIDADE LEGISTACAO PORTAL DE NOTICIAS ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MIDIAS SERVICOS PUBLICACOES PERGUNTAS FREQUENTES TELEFONE UTEIS FORMULARIO DE CONTATO FORMULARIO DE ACESSO A INFORMACAO MENSARIOS E LINK PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA QUE FOR INFORMADO PELO GESTOR CONFORME CONTRATO N 0552021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2021 | 6600.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS TELEFONISTA DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2021 | 7500.00 | 35082147000152 | FELIPE ROCHA GOMES - ALEM DO CLICK | SERVICOS DE FILMAGEM PRODUCAO E EDICAO DE TEXTOS IMAGEMS E VIDEO INSTITUCIONAL DAS OBRAS E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 0942021 DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 01 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2021 | 1200.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimaraes | Divulgacao de avisos notas de interesse publico e atos institucionais do Municipio no sitio da internet denominado ''REPORTER EM DIA'' bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade conforme contrato durante o periodo de 04 de janeiro a 05 de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2021 | 2000.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERSSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO WWW.BLOGDO BRUNOLIRA.COM.BR CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 05 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2021 | 2000.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NOS PROGRAMAS ''JORNAL DO MEIO-DIA E PONTO DE VISTA'' CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 05 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2021 | 2000.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICACAO | PUBLICACAO DE NOTAS EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA JORNAL IMPARCIAL DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 05 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2021 | 2000.00 | 20119864000134 | J H BARBOSA - HB COMUNICACOES | DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO WWW.PARAIBAEMDESTAQUE.COM.BR CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 05 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2021 | 2000.00 | 35175307000108 | S E V PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDIVANIA BATISTA DA FONSECA | DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA ''REPORTER VERDADE'' DAS 0630 AS 0800HS E A SEGUNDA EDICAO DAS 1100 AS 1300HS CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 05 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2021 | 2000.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA PANORAMICA LIVRE DE SUA RESPONSABILIDADE NA RADIO PANORAMICA FM E NO BLOG ERNANDESGOUVEIA.COM.BR CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 05 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2021 | 1900.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DE SUA RESPONSABILIDADE NA RADIO CATURITE CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 05 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2021 | 2000.00 | 12732293000180 | Jote Promoces e Publicidades Ltda | DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA JORNAL 1.050 DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 05 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2021 | 2000.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | Servicos de divulgacao de avisos notas de interesse publico e atos institucionais do municipio no portal da internet de noticias regionais do cariri paraibano denominado www.deolhonocariri.com.br. conforme contrato durante o periodo de 04 de janeiro a 05de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2021 | 2000.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE CUJOS ANUNCIOS SERAO VINCULADOS EM NOTICIAS E BANNER NO SITE DA INTERNET DENOMINADO PARAIBAMIX.COM.BR CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 05 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2021 | 1580.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | SERVICOS DE PUBLICIDADE DA GESTAO PUBLICA CUJOS ANUNCIOS SERAO VINCULADOS EM NOTICIAS E BANNER NO SITE DA INTERNET DENOMINADO WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E NA REVISTA P N CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 05 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2021 | 1200.00 | 00007594971418 | ROMULO LUCENA DA COSTA | DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERESSE PUBLICO ESPORTIVO NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO WWW.CARIRIESPORTES.COM CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 05 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2021 | 8700.00 | 31103568000161 | ANTONIO IZIDRO DOS SANTOS NETO | SERVICOS DE EDICAO ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO DO PORTAL OFICIAL DESTA PREFEITURA INCLUSIVE SOBRE O COVID OS LANCAMENTOS DAS LEIS DECRETOS PRESTACOES DE CONTAS DO FUSEM ALEM DA ALIMENTACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS - WWW.BOAVISTA.PB.GOV.BR CONFORME CONTRATO N 0932021 DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2021 | 2400.00 | 24284804000128 | Rainha Publicidade e Propaganda Ltda. | Servicos de divulgacao de avisos notas de interesse publico e atos institucionais do municipio no programa ''conexao caturite'' de sua responsabilidade na radio caturite fm e no site www.paraibaonline.com.br conforme contrato durante o periodo de 04 de janeiro a 05 de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 9000.00 | 00069035741404 | MARLENE GUIMARAES BARBOSA | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALFREDO GOMES DE ARAUJO 127 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VICULO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0012021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 5400.00 | 00013627511468 | LUIZ GOMES DE MACEDO | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA 22 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0052021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 4500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2021 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2021 | 1100.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2021 | 7000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2021 | 450.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS TED DOC EMISSAO DE EXTRATO .RET ENTRE OUTROS DURANTE O EXERCICIO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2021 | 623.50 | 03161004000220 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | SACOS PLASTICOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS EM GERAL PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 20000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2021 | 20000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2021 | 300000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA ILUMINACAO PUBLICA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2021 | 12233.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | SERVICOS DE ATERRO SANITARIO PARA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES CONFORME CONTRATO N 0502021 DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2021 | 6000.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0492021 DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2021 | 106800.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS ENGENHEIRO CIVIL TRABALHADOR BRACAL PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2021 | 1440.00 | 00002727280475 | Sebastiao Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DA PARTE INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0802021 DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2021 | 1110.00 | 00001923050427 | ALBERTO BARROS PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA NA LOCALIDADE FARINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0782021 DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2021 | 750.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0772021 DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2021 | 1200.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0762021 DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2021 | 6720.00 | 32378699000114 | LINDOLFO PEREIRA DE FARIAS | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PAS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO PO ATERRO SANITARIO NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB CONFORME CONTRATO N 0912021 DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2021 | 376.00 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO VOLKSWAGEM TIPO COLETOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2021 | 743.62 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAL BRITA-0 PARA USO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIAD E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2021 | 7350.00 | 12658967000225 | MAIS CIMENTAO COM. ATAC. E VAR. DE CIMENTO LTDA - ME | MATERIAL NACIONAL CP II F32 PARA USO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA MATADOURO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER-PB NESTE MUNICIPIO DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000022 | 04/01/2021 | 193200.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 1.380 UM MIL E TREZENTAS E OITENTA HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 262122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2021 | 22000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2021 | 17000.00 | 35349219000185 | HERMINIO GOMES BARBOSA | TRANSPORTE D'AGUA EM CARRO PIPA DO ACUDE EPITACIO PESSOA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0242021 NO PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2021 | 6600.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE NESTA CIDADE DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO CONF. CONT.DE LOCACAO DE IMOVEL N 0022021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2021 | 81882.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS MEDICO VETERINARIO TECNICO VETERINARIO ENGENHEIRO AGRONOMO OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SEC. DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2021 | 1200.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2021 | 1200.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER-PB DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2021 | 1750.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO DA CABINE E SUBSTITUICAO DO EVAPORADOR E CARGA DE GAS DO VEICULO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA CASA DOS CONSELHOS DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2021 | 3160.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 0252021NO PERIODO DE 04 A 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2021 | 1080.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DAS VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 0512021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitacao e Urbanismo | Construir / Recuperar Calcamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000131 | 05/01/2021 | 56318.02 | 28928800000196 | B. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | SERVICOS DE URBANIZACAO DA RUA MARIA DE LOURDES PAZ NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 20207012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2021 | 848.63 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAL BRITA-19 PARA USO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/01/2021 | 271.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CAMINHOES TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RUAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/01/2021 | 1048.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/01/2021 | 6129.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA | FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS TJPB TRT TRE JUSTICA FEDERAL TCE-PB DO-PB STJ DOU E TCE EM NOME DESTA PREFEITURA DO PREFEITO ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO E DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS EXERCICIODE 2019 E 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/01/2021 | 157.90 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO NAISM EM COLONIA DE FERIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2021 | 70.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2021 | 9000.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET - Allyson Diniz Melo | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZACAO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DE 100 MB FULL-DUPLEX 24HS POR DIA CUSTO FIXO SEM LIMITE DE BANDA E RECEBIMENTO DE DADOS CONFORME CONTRATO N 0962021 DURANTE O PERIODO DE 11 DE JANEIRO A04 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2021 | 16125.00 | 04129689000100 | INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LTDA | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CAMERAS EM HD TECNOLOGIA EM AHD LOCACAO MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N 0972021 DURANTE O PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 04 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2021 | 2400.00 | 22760693000153 | MAXX ASSESSORIA E COMUNICACAO MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA - MEI | DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO BLOG DO MARCIO RANGEL CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO DURANTE O PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 05 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2021 | 2000.00 | 19364317000135 | MAXCIMIANO DA SILVA - MAX SERVICOS E CONSULTORIA | DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO BLOG DO MAX SILVA CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO DURANTE O PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 05 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2021 | 2000.00 | 23214924000196 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO SILVA - THEA COMUNICACOES | DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO BLOG CARLOSSOUSA.COM.BR CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO DURANTE O PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 05 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2021 | 2000.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO DURANTE O PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 05 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0000150 | 11/01/2021 | 60690.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME ITENS 02 05 E 09 DO CONTRATO N 20624022021 PARA O POLICIAMENTO A SERVICO DA SEGURANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2021 | 520.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS UNO PLACAS OFZ-9286-PB E GOL PLACAS OFE-4792-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2021 | 1780.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2021 | 550.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2021 | 840.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NAS RETROESCAVADEIRAS CATERPILLAR E JCB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2021 | 1140.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2021 | 11040.64 | 27379772000132 | ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2021 | 6321.50 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0000149 | 11/01/2021 | 64180.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO E A PESSOAS QUE MESMO NAO SENDO FUNCIONARIO ESTEJAM NO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS PARTICIPAR DE REUNIAO PALESTRAS E COMEMORACOES DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 01 04 E 08 DO CONTRATO N 20624012021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2021 | 450.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE RETIRADA DE UM AR CONDICIONADO PARA HIGIENIZACAO COM INSTALACAO DO MESMO NA SALA DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2021 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2021 | 4246.40 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2021 | 3200.72 | 27379772000132 | ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2021 | 2000.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | MATERIAL PARA PINTURA GERAL DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2021 | 2270.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | PECAS PARA REPOSICAO NA GRADE ARADORA TATUZINHO DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2021 | 5524.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 653 DE 22 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2021 | 67.50 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME REQUISICAO N 0132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2021 | 1050.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2021 | 187.50 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME REQUISICAO N 0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2021 | 210.00 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME REQUISICAO N 0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2021 | 3840.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | LOCACAO DO SGFROTAS - SISTEMA DE GESTAO DE FROTAS PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA SEGUNDO OS MODELOS PROPRIOS DEFINIDOS NA LEGISLACAO DE REGENCIA DE ACORDO COM A NOTA TECNICA -012018 CT TCE-PB CONTENDO O CONTROLE DE VEICULOS CONTROLE DE ABASTECIMENTO CONTROLE DE MANUTENCAO CADASTRO MOTORISTA CADASTRO DE PECAS E SERVICOS RELATORIO DE ACORDO COM RN-TC N 052005 CONFORME CONTRATO N 0982021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2021 | 330.00 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME REQUISICAO N 0152021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2021 | 12000.00 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | AQUISICAO DE QUADROS DE VIDRO TEMPERADO MED. 300 X 100M PROLONGADOR PARA APLICACAO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2021 | 350.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2021 | 380.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO COM HIGIENIZACAO EM UM AR CONDICIONADO DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2021 | 652.50 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME REQUISICAO N 0142021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2021 | 4499.96 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | MATERIAIS PARA APLICACAO NA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2021 | 790.00 | 06984202000100 | EDSON SOARES DO NASCIMENTO ME | AQUISICAO DE SOLEIRA E ARO DAS PORTAS EM GRANITOPARA APLICACAO NA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2021 | 3760.00 | 19521474000107 | RICARDO ALVES DA SILVA | LOCACAO DE SONORIZACAO DE 02 CAIXAS DE SOM ATIVA JBL DE 200WATSS PARA AS AULAS DE ZUMBA - PROJETO VIDA SAUDAVEL DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 12 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 0992021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2021 | 110.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO RENE DE ARAUJO LACERDA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO IMIP CONFORME OFICIO N 0112021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2021 | 200.00 | 09256770000174 | Cirurgica Shalom Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2021 | 480.60 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/01/2021 | 9100.00 | 10715095000183 | CAAP -CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS CONFORME CONTRATO N 1002021 DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2021 | 8700.00 | 32294574000106 | GLAUBER VICTOR ALMEIDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS PA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA NO VEICULO FORD F-4000 PLACA M0S-3372-PB CONFORME CONTRATO N 1022021 DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIROA 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Servicos de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000185 | 15/01/2021 | 90000.00 | 08726863000152 | CONTABILIT SERV.DE CONTAB. PUBLICA-ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O PRESENTE EXERCICIO BIMESTRALMENTE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - REEO'S SEMESTRALMENTE ELABORACAO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL RGF ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA - LDO PARA O EXERCICIO DE 2022 ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA - LOA E ORCAMENTO PROGRAMA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2022 ELABORACAO DO PLAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2021 | 110.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 15 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO RENE DE ARAUJO LACERDA PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME MEMO N 0042021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2021 | 6372.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2021 | 11625.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2021 | 180.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MF 290 DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2021 | 121.92 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2021 | 3492.80 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2021 | 785.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHOES TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/01/2021 | 300.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 01 UMA DIARIA DE UM CAMINHAO MUNCK PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2021 | 17000.00 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | SERVICOS DE RECUPERACAO INCLUINDO SOLDAGEM DA ESTRUTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2021 | 150.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2021 | 1865.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2021 | 165000.00 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS TRIBUTARIAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS PARA FORMACAO DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2021 | 300.00 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS DA CONSTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CIDE PARA FORMACAO DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2021 | 330.00 | 00016078992481 | LUANA CUSTODIO SILVA PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME BIOPSIA DE TUMOR OVARIANO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2021 | 450.00 | 00052421996791 | Josemar Borburema | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CAPSULOTOMIA YAG LASER NO OLHO ESQUERDO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O SR. ANTONIO AIRES CAVALCANTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO CENTRO DE OLHOS STROPP - CENOS CONFORME OFICIO N 0222021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO A SRa JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS ALVES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0232021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO A SRa MARIA DO SOCORRO VITORINO DE ALMEIDA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORME OFICIO N 0242021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2021 | 9650.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2021 | 4180.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2021 | 2200.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO BEM COMO SERVICOS DE MANUTENCAO NA GRADE ARADORA DO TRATOR MF 290 DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2021 | 1130.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2021 | 768.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BICOS DAS CONCHAS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E DA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2021 | 4000.00 | 10714416000125 | SO PECAS - CAYO CESAR CONSERVA ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2021 | 7400.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICADORA PARA O LANCHE SERVIDO DURANTE ACOES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 1102021 NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2021 | 75.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2021 | 75.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA DE 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO CONFORME OFICIO N 0272021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2021 | 456.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2021 | 2820.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NA CAMPANHA DE IMUNIZACAO CONTRA O CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2021 | 700.00 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | SERVICOS DE SUPORTE APOIO E ORGANIZACAO DOS TIMES DE FUTEBOL QUE IRAO PARTICIPAR DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO PELA ENTIDADE QUILOMBOLA DA LOCALIDADE SANTA ROSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2021 | 999.01 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE APARELHO DE CELULAR PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2021 | 8000.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | SERVICOS DE PINTURA DA PARTE INTERNA DA ESTRUTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2021 | 994.75 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2021 | 1492.38 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construcao de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2021 | 1881.92 | 00009932035408 | ELVIS RIBEIRO FREIRE | SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA EM PEDRA GRANITICA NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA - SETOR DE MARIANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2021 | 324.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 653 DE 22 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2021 | 3663.99 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO REF. AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2021 | 1816.02 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA GERAL DO GINASIO POLIESPOTIVO ''O CABECAO'' DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2021 | 183.23 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO SA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2021 | 882.66 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2021 | 3383.11 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2021 | 16500.00 | 13806635000122 | SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA - ONCOMAMA | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE MASTOLOGIA ABRANGENDO CONSULTA PUNCAO E CIRURGIA BENIGNA EQUIPE MEDICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 1122021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2021 | 572.40 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2021 | 6000.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA DIVERSAS DIVULGACOES SOBRE INFORMATIVOS A POPULACAO COMO MEDIDA DE PREVENCAO AO NOVO CORONA VIRUS CONFORME CONTRATO N 1142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2021 | 1046.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2021 | 540.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2021 | 100.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2021 | 5280.01 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2021 | 300.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SEC. DE SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2021 | 170.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2021 | 4940.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE CONSERTO E RECAPAGEM DE PNEUS DA RETROESCADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2021 | 3802.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2021 | 1215.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2021 | 470.00 | 36849063000164 | PATRESE NANNINI NUNES DE ARAUJO | SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE UM ENGATE NO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2021 | 870.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2021 | 230.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2021 | 120.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2021 | 170.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2021 | 200.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2021 | 200.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2021 | 200.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2021 | 200.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSE BARBOSA DA SILVA PARA PROCEDIMENTO MEDICO CONFORME OFICIO N 0332021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS ALVES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0342021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2021 | 8000.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2021 | 4400.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2021 | 62.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2021 | 1425.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2021 | 47547.81 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2021 | 31963.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2021 | 66143.59 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2021 | 2344.49 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2021 | 6884.69 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2021 | 25303.19 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2021 | 6204.77 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2021 | 13830.12 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2021 | 6506.84 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2021 | 1488.96 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2021 | 740.00 | 10714416000125 | SO PECAS - CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2021 | 970.00 | 10714416000125 | SO PECAS - CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2021 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA UBS MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2021 | 550.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000022021 | 0000243 | 27/01/2021 | 83156.00 | 62136304000138 | EDITORA MODERNA LTDA | AQUISICAO DOS LIVROS DE ATIVIDADES DO PROJETO APROVA BRASIL PARA AS SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA DESTINADOS AOS ALUNOS DOS ANOS 5 6 E 9 DA REDE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 802012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2021 | 29172.40 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2021 | 19577.92 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2021 | 98681.31 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2021 | 19215.49 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2021 | 3352.05 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVICOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2021 | 312376.49 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2021 | 22533.29 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2021 | 38448.93 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CREHCE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2021 | 1634.57 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2021 | 7254.53 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2021 | 27678.07 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2021 | 15848.62 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2021 | 665.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2021 | 75.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2021 | 769.05 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2021 | 6235.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 349. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0000292 | 27/01/2021 | 4850.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO NOTEBOOK PARA O SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME REQUISICAO N 30352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2021 | 24321.82 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2021 | 11676.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2021 | 5877.07 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2021 | 61553.94 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2021 | 23005.66 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2021 | 88.78 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia da Paraiba | ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE MURO ARRIMO NA RUA MARIA DE LOURDES PAZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2021 | 21191.05 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2021 | 27271.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2021 | 666.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 653 DE 22 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2021 | 500.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2021 | 43500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2021 | 13478.94 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2021 | 2422.56 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2021 | 690.72 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA RECUPERACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PROPRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2021 | 3746.16 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA RECUPERACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2021 | 8828.29 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAODE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 1260. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2021 | 5627.80 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 148. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2021 | 4209.80 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 148. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2021 | 100.00 | 00006454492451 | Gerlane Araujo Monteiro | SERVICOS DE LIMPEZA DO CAMARIM DO PALCO DO CORETO DA PRACA BOM JESUS PARA O EVENTO ''MISSAO DAS FAMILIAS'' QUE ACONTECERA NO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2021 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVICOS DE FIXACAO DE LONAS NO CORETO DA PRACA BOM JESUS NO DIA 29 DE JANEIRO E RETIRADA DAS MESMAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DO CORRENTE PARA O EVENTO ''MISSAO DAS FAMILIAS'' QUE ACONTECERA NO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2021 | 2300.00 | 13482232000175 | MARCOS JOSE RIBEIRO VIANA | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2021 | 6014.38 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA RECUPERACAO E ESTRUTURACAO DO PREDIO PROPRIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2021 | 980.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA POLICLINICA Dr.ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2021 | 260.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2021 | 300.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | AQUISICAO DE EXTINTORES PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2021 | 3000.00 | 00051376377772 | JOSE BARBOSA DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ARTERIOGRAFIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0000315 | 29/01/2021 | 4366.95 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 07 E 11 DO CONTRATO N 20624012021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0000316 | 29/01/2021 | 2201.10 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 07 DO CONTRATO N 20624012021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2021 | 600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2021 | 10000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM EDICOES DIGITAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2021 | 75.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA ALVES FARIAS PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME MEMO N 0082021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2021 | 75.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO PHAOLIELY ROBERTA GUIMARAES ARAuJO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO CONFORME MEMO N 0092021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2021 | 100.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2021 | 2980.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM CATAVENTO INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2021 | 6200.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2021 | 3900.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | EXECUCAO DE 03 TRES TESTES DE VAZAO D'AGUA NAS LOCALIDADES SAO JOAOSINHO MALHADINHA E LAGOA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA PLEITEAR FUTURA INSTALACAO DE DESSALINIZADORES ATRAVES DO PROGRAMA ''AGUA DOCE'' DO GOVERNO ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2021 | 2039.24 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES TANQUE PLACAS NQE-4271-PB QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2021 | 272.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA UTILIZADO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2021 | 1233.70 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2021 | 120.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2021 | 312.53 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA CONSERVACAO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construcao de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2021 | 1881.92 | 00009932035408 | ELVIS RIBEIRO FREIRE | SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA EM PEDRA GRANITICA NA LOCALIDADE CALUETE - SETOR DE FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MARQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000357 | 01/02/2021 | 204.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMATER-PB CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O REFERIDO ORGAO E CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000358 | 01/02/2021 | 1232.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000359 | 01/02/2021 | 3280.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000360 | 01/02/2021 | 4064.17 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC-HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000361 | 01/02/2021 | 479.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000362 | 01/02/2021 | 1500.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000363 | 01/02/2021 | 1212.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000364 | 01/02/2021 | 5600.51 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADIERA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000365 | 01/02/2021 | 1109.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000366 | 01/02/2021 | 3778.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000367 | 01/02/2021 | 6518.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000368 | 01/02/2021 | 2371.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000369 | 01/02/2021 | 4976.11 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000370 | 01/02/2021 | 7348.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000371 | 01/02/2021 | 6981.97 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2021 | 2330.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2021 | 1400.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2021 | 1600.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2021 | 3561.57 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS NOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000328 | 01/02/2021 | 200.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA STHIL DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000329 | 01/02/2021 | 89.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232020 | 0000330 | 01/02/2021 | 178.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000331 | 01/02/2021 | 756.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000332 | 01/02/2021 | 631.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000333 | 01/02/2021 | 2035.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2021 | 250.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000385 | 01/02/2021 | 162000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 90 NOVENTA DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR PARA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N 601012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2021 | 8135.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DAS VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 1172021 DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2021 | 16982.98 | 21119443000176 | ARESPB SEGURANCA PRIVADA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HS DIURNAS E NOTURNAS 12X36HS DE DOMINGO A DOMINGO DAS 06 AS 18 E 18 AS 06HS CONFORME CONTRATO N 1232021 DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 03 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000389 | 01/02/2021 | 215760.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | LOCACAO DE VEICULO - TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 20625012021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000338 | 01/02/2021 | 320.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000339 | 01/02/2021 | 209.17 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS 7974-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000340 | 01/02/2021 | 1753.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2021 | 280.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 05 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000342 | 01/02/2021 | 178.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2021 | 3850.00 | 00003508258408 | ROSA MARIA DINIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA 390 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO 4 PELOTAO DE POLICIAMENTO - CCSV - CRP I - DO 10 BATALHAO DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1202021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2021 | 10500.00 | 00009502429427 | RAFAEL MELO DE FARIAS | SERVICOS DE ANALISE DAS ESCRITURACOES FISCAIS DIGITAIS - EFD DOS CONTRIBUINTES NOTIFICADOS PELA PREFEITURA PARA FINS DE APURACAO DO VALOR ADICIONADO GERADO PELAS EMPRESAS SEDIADAS NESTE MUNICIPIO AO LONGO DO EXERCICIO DE 2018 COMO TAMBEM PARA APRESENTACAODE CONTESTACOES JUNTO AO ESTODO QUANTO AO CALCULO DE INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DA DISTRIBUICAO DO ICMS PARA O EXERCICIO DE 2020 CONFORME CONTRATO N 1182021 DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2021 | 481.60 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2021 | 167.90 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000334 | 01/02/2021 | 2176.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000335 | 01/02/2021 | 369.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000336 | 01/02/2021 | 111.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000337 | 01/02/2021 | 296.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI0C42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2021 | 120.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000386 | 01/02/2021 | 24500.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 175 CENTO E SETENTA E CINCO DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO N 601012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000341 | 01/02/2021 | 1174.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000343 | 01/02/2021 | 271.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000344 | 01/02/2021 | 114.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000345 | 01/02/2021 | 1860.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000346 | 01/02/2021 | 1815.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000347 | 01/02/2021 | 1869.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4203-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000348 | 01/02/2021 | 970.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000349 | 01/02/2021 | 35.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4604-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000350 | 01/02/2021 | 44.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000351 | 01/02/2021 | 307.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000352 | 01/02/2021 | 311.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFD-9858-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000353 | 01/02/2021 | 1530.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000354 | 01/02/2021 | 872.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000355 | 01/02/2021 | 1993.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000356 | 01/02/2021 | 204.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS QSE-1397-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS E VIAS PUBLICAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2021 | 5000.00 | 38124995000175 | COLETIVO DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA | SERVICOS DE CAMPANHA PUBLICITARIA PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DE PREVENCAO COMO MEDIDA DE PREVENCAO AO CONONAVIRUS CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL-RN NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE CONFORME OFICIO N 0362021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2021 | 2598.00 | 05000571000140 | HBL Vendas e Serv.de Equipamentos Medicos e Ortopedico Ltda | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO NA PACIENTE INALDA SILVA COSTA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2021 | 400.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000390 | 01/02/2021 | 96000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | LOCACAO DE VEICULO - TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 20625012021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2021 | 4389.00 | 00085351172453 | JOAO PEREIRA DE FRANCA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA ECTROPICO DO OLHO ESQUERDO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2021 | 850.00 | 00037696190482 | Espedito Francisco de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME COLONOSCOPIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2021 | 10000.00 | 00003506463411 | Maria de Fatima Araujo Alves | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA RETIRADA DE CISTO RENAL CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2021 | 980.00 | 00004433668451 | ROZINEIDE SOUZA LIMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ORTOSES PAR DE GATEAU PGENO VALGO PARA SEU FILHO EZEQUEIL SOUZA DE ARAUJO CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2021 | 600.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | AUXILIO FINACEIRO PARA CUSTEAR EXAME CORE BIOPSIA POR USG CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2021 | 6600.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE NEUROLOGIA INFANTIL ADOLESCENTE E ADULTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AOS SABADOS DURANTE O PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO N 1242021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000398 | 02/02/2021 | 55800.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | LOCACAO DE VEICULO - TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 20625022021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000400 | 02/02/2021 | 24000.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | LOCACAO DE VEICULO - TIPO PICK UP PARA UTILIZACAO PELA VIGILANCIA SANITARIA NA CONTINUACAO DA HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS E VIAS PUBLICAS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE EMERGENCIA N 7762020 PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 20625022021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2021 | 2000.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2021 | 4546.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2021 | 2.02 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO DE 2021.COMPLEMENTO DO EMPENHO 213 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2021 | 1950.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2021 | 300.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2021 | 6580.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2021 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2021 | 180.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2021 | 90.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-9226-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000417 | 02/02/2021 | 2375.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULO VAN PLACAS QFY-6769-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2021 | 1600.00 | 05949261000176 | RR COMERCIO E SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PAR APLICACAO NA UBS OTACIANA P. LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2021 | 1.64 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO REF. AO EXERCICIO DE 2021.COMPLEMENTO DO EMPENHO 212 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salario Educacao, PNAT, PDDE e outros. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2021 | 11.15 | 00378257000181 | FNDE-Fundo Nac.de Desenv.da Educaçao | DEVOLUCAO DO SALDO RESTANTE NA CONTA 9455-2 TERMO DE COMPROMISSO 201900508-4 AQUISICAO DE ONIBUS - PAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salario Educacao, PNAT, PDDE e outros. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2021 | 6.84 | 00378257000181 | FNDE-Fundo Nac.de Desenv.da Educaçao | DEVOLUCAO DO SALDO RESTANTE NA CONTA 10252-0 TERMO DE COMPROMISSO 202000773-4 AQUISICAO DE ONIBUS - PAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salario Educacao, PNAT, PDDE e outros. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2021 | 6.84 | 00378257000181 | FNDE-Fundo Nac.de Desenv.da Educaçao | DEVOLUCAO DO SALDO RESTANTE NA CONTA 10253-9 TERMO DE COMPROMISSO 202000747-4 AQUISICAO DE ONIBUS - PAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salario Educacao, PNAT, PDDE e outros. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2021 | 13.99 | 00378257000181 | FNDE-Fundo Nac.de Desenv.da Educaçao | DEVOLUCAO DO SALDO RESTANTE NA CONTA 9696-2 TERMO DE COMPROMISSO 201900473-4 AQUISICAO DE ONIBUS - PAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000419 | 02/02/2021 | 19800.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | LOCACAO DE VEICULO - PASSEIO SEDAN COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 20625022021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000399 | 02/02/2021 | 18600.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | LOCACAO DE VEICULO - TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 20625022021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2021 | 1820.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2021 | 4546.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2021 | 203.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2021 | 0.49 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO DE 2021.COMPLEMENTO DO EMPENHO 214 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2021 | 3360.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2021 | 4226.55 | 28928800000196 | B. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL BITONEIRA COMPACTADOR E ROMPEDOR PARA OS SERVICOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2021 | 1720.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DETSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2021 | 2080.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE LUBRIFICANTE DE AR SEDMENTADOR E DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES TANQUES PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2021 | 5370.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | MATERIAIS OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2021 | 280.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE LUBRIFICANTE DE AR E DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2021 | 410.40 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2021 | 890.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS VEICULOS PLACAS QSE-1350-PB E QSG-2210-PB AMBULANCIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2021 | 1901.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTO REALIZADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000431 | 03/02/2021 | 202589.90 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 20605052021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000433 | 03/02/2021 | 71050.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 20605062021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000434 | 03/02/2021 | 155217.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 20605072021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000435 | 03/02/2021 | 16075.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 20605082021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000436 | 04/02/2021 | 160000.00 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTAGEM DE A A Z DA ABCFARMA PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 602012021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000437 | 04/02/2021 | 40000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTAGEM DE A A Z DA ABCFARMA PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 602022021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2021 | 3000.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2021 | 1068.54 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000012021 | 0000440 | 05/02/2021 | 14670.00 | 04470103000176 | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE UMA CAMARA PARA CONSERVACAO DE VACINAS COM CAPACIDADE DE 420 LS PARA A SALA DE IMUNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 501012021 ADQUIRIDA COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000441 | 05/02/2021 | 45562.00 | 13344238000186 | PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS & SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI | AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DA EDUCACAO INFANTIL PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EINSINO CONFORME CONTRATO N 803012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2021 | 940.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SCANNER PARA O SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO CONFORME OFICIO N 0422021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO VALDENIR MENDES DA SILVA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0412021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2021 | 2520.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | PLACAS EM INOX PARA SUBSTITUICAO NOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2021 | 1430.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2021 | 800.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2021 | 320.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MF 290 DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2021 | 210.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantacao da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2021 | 9000.00 | 38651975000152 | ALESSANDRA RIBEIRO CORREIA | MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE FOSSOES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2021 | 2800.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | AQUISICAO DE PULPITO EM ACRILICO CRISTAL 8MM PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2021 | 2695.66 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2021 | 9135.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2021 | 2830.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2021 | 4831.19 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2021 | 3740.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2021 | 1115.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2021 | 7538.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2021 | 300.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 01 UMA DIARIA DE UM CAMINHAO MUNCK PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2021 | 5726.91 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2021 | 2866.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2021 | 153.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2021 | 2444.77 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2021 | 690.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2021 | 230.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MF 290 DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2021 | 7649.42 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2021 | 312.68 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2021 | 8194.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2021 | 1464.75 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD E- PACS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2021 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2021 | 5739.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2021 | 3869.66 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2021 | 2625.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2021 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2021 | 5050.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2021 | 7974.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2021 | 601.07 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2021 | 206.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2021 | 1444.27 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2021 | 779.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2021 | 4209.18 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2021 | 855.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2021 | 4266.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2021 | 177.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2021 | 400.00 | 00007422514469 | ANA MARIA PEREIRA LEITE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MAO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2021 | 1050.00 | 00099658135404 | EDENICE PEREIRA DA COSTA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VACINA DO HPV CERVARIX CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2021 | 2452.03 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2021 | 1234.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2021 | 488.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2021 | 267.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2021 | 2993.69 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2021 | 231.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2021 | 378.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2021 | 3343.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2021 | 950.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2021 | 4111.36 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2021 | 4035.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2021 | 4731.99 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2021 | 231.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2021 | 1590.93 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2021 | 350.86 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2021 | 8000.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO - LEI ALDIR BLANC REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2021 | 3745.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2021 | 12691.35 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2021 | 202.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2021 | 1013.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2021 | 34806.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2021 | 4315.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2021 | 2590.00 | 06182834000141 | Industria de Premoldados Ltda | AQUISICAO DE POSTES E SUPORTE PCAIXA D'AGUA PARA INSTALACAO NA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2021 | 5520.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2021 | 225.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS MOTORES BOMBAS UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUES PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2021 | 4800.00 | 10951481000174 | INDUSTRIA DE CALCADOS HAWAI MASTER LTDA | AQUISICAO DE EPI'S BOTA SEGURANCA COURO PARA DISTRIBUICAO COM OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000515 | 11/02/2021 | 18000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 30 TRINTA DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO N 603012021 NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000516 | 11/02/2021 | 102000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 170 CENTO E SETENTA DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO N 603012021 NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000517 | 11/02/2021 | 75000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 600 SEISCENTAS HORAS DE TRATOR TRACADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N 603012021 NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO ACUDE JUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2021 | 400.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM TESTE ERGOMETRICO E HOLTER 24H CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2021 | 13290.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO REFLETORES PARA SUBSTITUICAO NO GINASIO POLIESPORTIVO '' O CABECAO'' DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2021 | 3549.00 | 08803834000147 | CMC-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2021 | 4500.00 | 38124995000175 | COLETIVO DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA | SERVICOS DE CAMPANHA PUBLICITARIA PARA DIVULGACAO DA SEMANA PEDAGOGICA E RETOMADA DAS AULAS NO NOVO NORMAL CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2021 | 1135.20 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2021 | 1661.91 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2021 | 1525.74 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2021 | 488.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRANCA FELIZ REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2021 | 3187.65 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2021 | 350.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE UMA IMPRESSORA UTILIZADA UTILIZADA NO SETOR DE OUVIDORIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO A MENOR MARIA LORRANY GONZAGA RODRIGUES E SUA GENITORA PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME OFICIO N 0472021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO SEBASTIANA ALMEIDA DE SOUSA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ CONFORME OFICIO N 0482021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DO SOCORRO VITORINO DE ALMEIDA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORME OFICIO N 0502021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2021 | 9650.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2021 | 3432.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2021 | 4187.41 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2021 | 1014.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO NAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2021 | 1870.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2021 | 2200.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2021 | 1470.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2021 | 7400.00 | 27290299000112 | REQUINTE DAS MASSAS - JOSEFA GERLANE PEREIRA GOMES SILVA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 1942021 - AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICADORA PARA O LANCHE SERVIDO DURANTE AS ACOES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 1102021 NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2021 | 90.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | PECAS PARA REPOSICAO NO MOTOR BOMBA UTILIZADO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS URIBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2021 | 40.15 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2021 | 908.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2021 | 2400.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVICOS DE SONORIZACAO NA XVI SEMANA PEDAGOGICA QUE SERA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 22 A 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2021 | 10860.00 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | MATERIAS PARA DISTRIBUICAO PELA SEC. DE SAUDE COM OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIRTUDE DO RETORNO DAS AULAS E EM PREVENCAO AO COVID-19 CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE CONFORME PORTARIA N 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2021 | 1014.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2021 | 6000.00 | 04016281000121 | VIFF'S - Veronica Ivone de M.Florencio | MATERIAIS NECESSERIE PARA DISTRIBUICAO COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE A XVI SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2021 | 7250.00 | 26831185000170 | PEDRO JOSE DA SILVA | MATERIAIS CAMISA GOLA CARECA PARA DISTRIBUICAO COM OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE A XVI SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2021 | 1393.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2021 | 2765.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | MATERIAISI PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2021 | 450.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CAMINHOES TANQUES PLACAS QSJ-8740-PB E QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2021 | 2265.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2021 | 2122.13 | 10893377000170 | NORMAQ COMERCIO MAQ EQUIP LTDA | MATERIAIS INTERRUPTO SETA E ALAVANCA DE REVERSAOPARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Reservatorios de Agua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2021 | 3780.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAIS TUBO GALVANIZADO PARA INSTALACAO DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2021 | 1027.56 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PECAS MANGUEIRA SUPER ALTA PRESSAAO CAPA 58 PRENSADA ALTA E CONEXAO FG ORS SEDE PLANA RETA PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2021 | 1433.16 | 27379772000132 | ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS TELHAS ZINCALUM ONDULADA PARA RECUPERACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2021 | 5439.00 | 27290299000112 | REQUINTE DAS MASSAS - JOSEFA GERLANE PEREIRA GOMES SILVA | AQUISICAO DE LANCHES ITENS DE PANIFICADORA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA XVI SEMANA PEDAGOGICA CONFORME CONTRATO N 1272021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2021 | 400.00 | 00025081233404 | MARIA JOSELMA DE SOUSA | PROMOVER PALESTRA COM A TEMATICA ''GESTAO DAS EMOCOES FRENTE AOS NOVOS DESAFIOS E OPORTUNIDADES'' DURANTE A XVI SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2021 | 800.00 | 00002689274485 | RITA DE CASSIA VIEIRA ALVES | PROMOVER PALESTRA COM AS TEMATICAS ''PROJETO POLITICO PEDAGOGICO - CONCEITO E PREMISSAS E PROJETO POLITICO PEDAGOGICO - ELABORACAO COM ORIENTACAO'' DURANTE A XVI SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2021 | 500.00 | 00032447922434 | CASSIA CRISTINA NOBERTO CAMELO | PROMOVER PALESTRA COM A TEMATICA ''LIDANDO COM AS EMOCOES NO CONTEXTO DO RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL'' DURANTE A XVI SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2021 | 500.00 | 00065312643491 | MARIA BETANIA BARBOSA DA SILVA LIMA | PROMOVER PALESTRA COM A TEMATICA ''INTERACOES BRINCANTES NO CONTEXTO VIRTUAL RESSIGNIFICANDO AS MULTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCACAO INFANTIL'' DURANTE A XVI SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2021 | 1000.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVICOS DE APOIO A EDUCACAO LTDA | PROMOVER PALESTRA COM A TEMATICA ''A EDUCACAO HIBRIDA NO NOVO SECULO CONCEPCOES MODELOS E MODOS DE FAZER GOOGLE MEET'' E WORKSHOP - SALA DE AULA INVERTIDA O PROTAGONISMO ESTUDANTIL GOOGLE MEET DURANTE A XVI SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2021 | 3500.00 | 00071880534487 | JOSE AILTON BARROS ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA PASSAGEM NEFROSCOPICA DE CATETER DUPLO J CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2021 | 1336.49 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA UTILIZACAO NAS CONSULTAS PSICOLOGICAS REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2021 | 1249.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2021 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A SEGUNDA ANALISE QUIMICA DA AGUA DO ACUDE JUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2021 | 1225.00 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISICAO DE ALCOOL 70 30 ML SPRAY PARA COMPOSICAO DOS KITS DISTRIBUIDOS DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2021 | 180.00 | 35485937000189 | JOHNSON DE LIMA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2021 | 2809.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADOS COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2021 | 6312.10 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA De. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2021 | 5149.12 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADOS COM RECURSOS PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2021 | 6025.03 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS CANTONEIRAS PARAFUSOS PERFIS E TELHAS ZINCALUM TRAPEZ PARA REFORMA DE SALA NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/02/2021 | 1300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPZ-2771-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2021 | 292.00 | 20389754000192 | GAC COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | MATERIAL PARA UTILIZACAO NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2021 | 7000.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCACAO DE PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUCAO MEDINDO 6X3 M COM ESTRUTURA DE ALUMINIO BOX TRUSS Q30 INCLUINDO MONTAGEM DESMONTAGEM E TECNICO PARA OPERACAO DURANTE A XVI SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 1292021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2021 | 1900.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPRESSAO DOS CALENDARIOS ESCOLARES PROGRAMACAO DA SEMANA PEDAGOGICA E BANNERS PARA UTILIZACAO DURANTE A REALIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2021 | 4200.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPRESSO DIGITAL DE ADESIVOS EM VINIL PARA SINALIZACAO E MEDIDAS DE PROTECAO E SEGURANCA EM COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2021 | 8893.48 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAODE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 1360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2021 | 6283.08 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2021 | 5684.08 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 248. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2021 | 4251.90 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 248. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2021 | 950.00 | 00013561696430 | MATHEUS DOS SANTOS SILVA | SERVICOS DE PODACAO DE ARVORES EM TODA EXTENSAO DAS RUAS MAXIMINO SOARES ARNALDO P. DE ALMEIDA MARIA DA GUIA LACERDA MANOEL RELAMPAGO LUIZ BENTO SAMPAIO SIMAO P. DE ALMEIDA MANOEL B. SOBRINHO BOM JESUS JERONIMO M. GOMES ANTONIO T. DE LIMA TEOFILO S. LEITEANTONIO FERNANDO AIRES CONFORME CONTRATO N 1282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2021 | 780.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2021 | 100.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | SERVICOS DE CONSERTO NO PARACHOQUE DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2021 | 795.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2021 | 1611.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2021 | 400.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2021 | 300.00 | 00009937383463 | FAGNER CARVALHO ROCHA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA SUBSTITUICAO DE REFLETORES DE VAPOR DE MERCURIO POR REFLETORES DE LED NO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2021 | 450.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2021 | 840.60 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000589 | 23/02/2021 | 7260.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL MASCARA PARA COMPOSICAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS PROFISSIONAIS DA SEC. MUNIICPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 20103082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2021 | 10275.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2021 | 5050.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2021 | 85.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2021 | 2190.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2021 | 45699.03 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2021 | 33549.98 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2021 | 2344.49 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2021 | 5879.12 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2021 | 26336.48 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2021 | 7134.69 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2021 | 13631.10 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2021 | 5032.21 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2021 | 1116.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0602021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2021 | 7032.56 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000627 | 24/02/2021 | 1516.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO DANIEL FARIAS PEREIRA PARA SE SUBMETER A PERICIA MEDICA CONFORME OFICIO N 662021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2021 | 24136.98 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2021 | 9032.73 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2021 | 6979.02 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2021 | 28237.58 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2021 | 14811.95 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2021 | 2204.61 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2021 | 23689.30 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2021 | 16403.44 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2021 | 84176.81 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2021 | 14687.09 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2021 | 3804.11 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2021 | 16900.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2021 | 1473.85 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2021 | 6353.40 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2021 | 200.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO DURANTE A XVI SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2021 | 200.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO DURANTE A XVI SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2021 | 6000.00 | 23955111000157 | FABRICIO ALVES DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEIS PROJETADOS EM MDF NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2021 | 60075.49 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2021 | 21963.99 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2021 | 2500.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA ACADEMIA DA SAUDE E DO PARQUE INFANTIL DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2021 | 25164.12 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2021 | 1082.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2021 | 41073.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2021 | 9016.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2021 | 26266.07 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2021 | 23545.90 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2021 | 24234.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2021 | 201622.90 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2021 | 84676.81 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2021 | 75.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2021 | 980.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2021 | 2500.00 | 13482232000175 | MARCOS JOSE RIBEIRO VIANA | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2021 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2021 | 67134.90 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2021 | 790.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA POLICLINICA Dr.ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL EPITACIO PESSOA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB PARA CONSUMO HUMANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0000647 | 26/02/2021 | 5325.85 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 07 E 11 DO CONTRATO N 20624012021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0000648 | 26/02/2021 | 2823.15 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 07 DO CONTRATO N 20624012021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2021 | 2720.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE EPI'S PARA DISTRIBUICAO COM OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2021 | 210.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000644 | 26/02/2021 | 758.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 30822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2021 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0132021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO0132020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2021 | 1950.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE EPI'S SAPATO BABUCK PARA COMPOSICAO DO FARDAMENTO DAS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000645 | 26/02/2021 | 5090.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQI-5434-PB E OFB-4348-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 30842021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000646 | 26/02/2021 | 4500.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS CARROCOES E GRADES ARADORAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 30832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2021 | 620.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2021 | 5798.00 | 07272825003804 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | EQUIPAMENTO PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2021 | 2640.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2021 | 1101.95 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2021 | 1672.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2021 | 105367.32 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA PROFESSORAS SUBSTITUTAS DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARCO A 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2021 | 17946.04 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARCO A 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2021 | 4655.85 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2021 | 1200.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DA SRa. MARIA DAS GRACAS LOURENCO FREITAS CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL N 0032021 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2021 | 17003.80 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE MARCO A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2021 | 10000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CELULARES DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2021 | 4000.00 | 00003508258408 | ROSA MARIA DINIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA 390 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO 4 PELOTAO DE POLICIAMENTO - CCSV - CRP I - DO 10 BATALHAO DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1312021 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2021 | 178.14 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 50248 EMPENHADA A MENOR - MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2021 | 480.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMOES | SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE PARA AUTOMOVEL E SERVICO DE CILINDRO NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO VISCOSSUPLEMENTACAO ARTICULAR CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2021 | 569.25 | 00048879193449 | Maria Eliesse Marques Vitorino | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SUPLEMENTO ALIMENTAR TROPHIE BA PARA SUA MAE JOSEFA RODRIGUES MARQUES CONFORME DECLARACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000694 | 02/03/2021 | 1465.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QFY-6769-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000695 | 02/03/2021 | 2306.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000696 | 02/03/2021 | 2111.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000697 | 02/03/2021 | 479.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000698 | 02/03/2021 | 1243.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000699 | 02/03/2021 | 92.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000700 | 02/03/2021 | 264.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000701 | 02/03/2021 | 37.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4604-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000702 | 02/03/2021 | 607.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFD-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000703 | 02/03/2021 | 997.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000705 | 02/03/2021 | 1099.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000706 | 02/03/2021 | 1503.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000707 | 02/03/2021 | 245.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS QSD-2158-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS E VIAS PUBLICAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000709 | 02/03/2021 | 1368.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-7516-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000710 | 02/03/2021 | 900.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2021 | 470.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BALANCA PARA OS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2021 | 333.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2021 | 1230.60 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | MATERIAS PARA DISTRIBUICAO PELA SEC. DE SAUDE COM OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIRTUDE DO RETORNO DAS AULAS E EM PREVENCAO AO COVID-19 CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE CONFORME PORTARIA N 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2021 | 367.20 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | MATERIAS PARA DISTRIBUICAO PELA SEC. DE SAUDE COM OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIRTUDE DO RETORNO DAS AULAS E EM PREVENCAO AO COVID-19 CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE CONFORME PORTARIA N 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000733 | 02/03/2021 | 1030.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000677 | 02/03/2021 | 185.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000708 | 02/03/2021 | 1958.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000682 | 02/03/2021 | 375.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000683 | 02/03/2021 | 589.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000684 | 02/03/2021 | 542.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000693 | 02/03/2021 | 1702.93 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACAS QSJ-2758-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2021 | 74.00 | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5º CARTORIO DO 5º OFICIO | SERVICOS DE REGISTRO DA PRIMEIRA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE BOA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000679 | 02/03/2021 | 1345.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000680 | 02/03/2021 | 366.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QFS-0652-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000681 | 02/03/2021 | 964.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2021 | 5500.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | SERVICOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA DA SALA QUE ESTA SENDO REFORMADA NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000671 | 02/03/2021 | 293.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | MATERIAIS FILTROS DE LUBRIFICANTE DE LUBRIFICANTE E SEDMENTADOR PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 30892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000672 | 02/03/2021 | 100.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | MATERIAIS FILTRO DE AR PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 30902021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000673 | 02/03/2021 | 220.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | MATERIAIS FILTRO DE AR PARA MANUTENCAO DO DOS CAMINHOES TANQUES PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 30862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000674 | 02/03/2021 | 943.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS FILTROS DE AR E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES TANQUES PLACAS QSJ-8810 E QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 30852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000675 | 02/03/2021 | 719.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS FILTRO DE AR E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 30882021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000676 | 02/03/2021 | 1260.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS OLEO LUBRIFICANTE E OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS CONFORME REQUISICAO 30872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000685 | 02/03/2021 | 134.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000687 | 02/03/2021 | 129.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMATER-PB CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O REFERIDO ORGAO E CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2021 | 486.90 | 10893377000170 | NORMAQ COMERCIO MAQ EQUIP LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000717 | 02/03/2021 | 413.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000718 | 02/03/2021 | 1990.33 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000719 | 02/03/2021 | 2938.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000720 | 02/03/2021 | 2711.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000721 | 02/03/2021 | 2379.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000722 | 02/03/2021 | 2415.91 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000723 | 02/03/2021 | 5939.91 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000724 | 02/03/2021 | 7584.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000725 | 02/03/2021 | 6076.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000726 | 02/03/2021 | 1192.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000727 | 02/03/2021 | 451.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000728 | 02/03/2021 | 1504.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000729 | 02/03/2021 | 1431.73 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000730 | 02/03/2021 | 3947.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000731 | 02/03/2021 | 2443.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000732 | 02/03/2021 | 6685.77 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC-HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000686 | 02/03/2021 | 185.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA STHL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000688 | 02/03/2021 | 129.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000689 | 02/03/2021 | 185.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000690 | 02/03/2021 | 464.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000691 | 02/03/2021 | 663.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO PLACAS MMV-5527-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000692 | 02/03/2021 | 1733.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000678 | 02/03/2021 | 2030.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2021 | 5030.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | AQUISICAO DE EM EXTINTORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2021 | 264.32 | 01537714000104 | Limppax - Joaquina de Sousa Moura | AQUISICAO DE DESINFETANTES PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL N 7472020 E PELO DECRETO LESGISLATIVO DA ALPB N 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020 PARA UTILIZACAO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2021 | 1750.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | AQUISICAO DE PORTA EM VIDRO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/03/2021 | 5446.05 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MOBILIARIO PARA A NOVA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/03/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO LAURA DA CONCEICAO ALMEIDA TOTA QUE IRA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO EM UMA CAPACITACAO JUNTO AO INCRA-PB CONFORME OFICIO N 0032021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/03/2021 | 140.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/03/2021 | 140.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000741 | 04/03/2021 | 4720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000742 | 04/03/2021 | 4720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/03/2021 | 3363.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NAS MOTONIVELADORAS E NA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/03/2021 | 880.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/03/2021 | 1000.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/03/2021 | 30.00 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA NOTA FICAL N 35364 EMPENHADA A MENOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/03/2021 | 280.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA CAIXA D'AGUA COM FIBRA DE VIDRO UTILIZADA NOS SERVICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/03/2021 | 434.00 | 03161004000220 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | MATERIAL SACOS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO REALIZADO PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/03/2021 | 180.00 | 00009436379455 | EDILENE MONTEIRO FERNANDES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO ELETROENCEFALOGRAMA PARA SEU FILHO MENOR JOSE MIGUEL MONTEIRO SOARES CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/03/2021 | 350.00 | 00004246568414 | MARIA DE LOURDES MARIANO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AVALICAO COM CIRURGIAO VASCULAR CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000749 | 05/03/2021 | 29759.84 | 21227039000116 | LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0012021 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000750 | 05/03/2021 | 3930.00 | 25034906000158 | FLYMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0022021 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000751 | 05/03/2021 | 5865.00 | 25034906000158 | FLYMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0032021 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000752 | 05/03/2021 | 4968.00 | 20489064000105 | PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0042021 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/03/2021 | 1500.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PORTA DE VIDRO DA UBS JORDAN SAMPAIO BATISTA - SITIO SAO JOAOSINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/03/2021 | 500.00 | 03161004000220 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | MATERIAL SACOS AVULSOS PARA UTILIZACAO NO ACONDICIONAMENTO DE ITENS DIVERSOS DISTRIBUIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2021 | 168.00 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 01872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2021 | 1600.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. GUILHERME ARAUJO BARBOSA CONFORME PROCESSO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2021 | 168.00 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME REQUISICAO N 01882021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2021 | 2000.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERSSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO WWW.BLOGDO BRUNOLIRA.COM.BR CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARCO A 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2021 | 2000.00 | 23214924000196 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO SILVA - THEA COMUNICACOES | DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO BLOG CARLOSSOUSA.COM.BR CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARCO A 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2021 | 2000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARCO A 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/03/2021 | 2000.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NOS PROGRAMAS ''JORNAL DO MEIO-DIA E PONTO DE VISTA'' CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARCO A 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/03/2021 | 2000.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICACAO | PUBLICACAO DE NOTAS EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA JORNAL IMPARCIAL DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARCO A 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/03/2021 | 2000.00 | 20119864000134 | J H BARBOSA - HB COMUNICACOES | DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO WWW.PARAIBAEMDESTAQUE.COM.BR CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARCO A 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/03/2021 | 2000.00 | 35175307000108 | S E V PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDIVANIA BATISTA DA FONSECA | DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA ''REPORTER VERDADE'' DAS 0630 AS 0800HS E A SEGUNDA EDICAO DAS 1100 AS 1300HS CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARCO A 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/03/2021 | 2000.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE CUJOS ANUNCIOS SERAO VINCULADOS EM NOTICIAS E BANNER NO SITE DA INTERNET DENOMINADO PARAIBAMIX.COM.BR CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARCO A 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2021 | 2400.00 | 22760693000153 | MAXX ASSESSORIA E COMUNICACAO MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA - MEI | DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO BLOG DO MARCIO RANGEL CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARCO A 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/03/2021 | 2000.00 | 19364317000135 | MAXCIMIANO DA SILVA - MAX SERVICOS E CONSULTORIA | DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO BLOG DO MAX SILVA CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARCO A 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/03/2021 | 2400.00 | 24284804000128 | Rainha Publicidade e Propaganda Ltda. | Servicos de divulgacao de avisos notas de interesse publico e atos institucionais do municipio no sitio da internet denominado PORTAL ''DE OLHO NO CARIRI'' bem como nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade durante o periodo de08 de marco a 07 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/03/2021 | 2000.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NOS PROGRAMAS PANORAMICA LIVRE DE SUA RESPONSABILIDADE NA RADIO PANORAMICA FM E NO BLOG ERNANDESGOUVEIA.COM.BR CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARCO A 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/03/2021 | 2000.00 | 12732293000180 | Jote Promoces e Publicidades Ltda | DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA JORNAL 1.050 DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARCO A 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2021 | 2000.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | Servicos de divulgacao de avisos notas de interesse publico e atos institucionais do municipio no portal da internet de noticias regionais do cariri paraibano denominado www.deolhonocariri.com.br. conforme contrato durante o periodo de 08 de marco a 07 demaio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/03/2021 | 2000.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARCO A 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/03/2021 | 1580.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | SERVICOS DE PUBLICIDADE DA GESTAO PUBLICA CUJOS ANUNCIOS SERAO VINCULADOS EM NOTICIAS E BANNER NO SITE DA INTERNET DENOMINADO WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E NA REVISTA P N CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARCO A 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/03/2021 | 1200.00 | 00007594971418 | ROMULO LUCENA DA COSTA | DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERESSE PUBLICO ESPORTIVO NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO WWW.CARIRIESPORTES.COM CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARCO A 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2021 | 1200.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimaraes | Divulgacao de avisos notas de interesse publico e atos institucionais do Municipio no sitio da internet denominado ''REPORTER EM DIA'' bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade durante o periodo de 08 de marco a 07 demaio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2021 | 1900.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DE SUA RESPONSABILIDADE NA RADIO CATURITE CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARCO A 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2021 | 152.00 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME REQUISICAO N 01862021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2021 | 180.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO DOBLO PALCAS OFZ-9226-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2021 | 20.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2021 | 600.00 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME REQUISICAO N 01852021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/03/2021 | 120.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000787 | 08/03/2021 | 122151.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 612012021 NO PERIODO DE 08 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000788 | 08/03/2021 | 72162.90 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 612022021 DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000789 | 08/03/2021 | 1570.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0052021 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000790 | 08/03/2021 | 7434.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0072021 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000791 | 08/03/2021 | 29124.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0062021 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000793 | 08/03/2021 | 11681.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0082021 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000794 | 08/03/2021 | 5979.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0092021 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2021 | 300.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 01 UMA DIARIA DE UM CAMINHAO MUNCK PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2021 | 5047.45 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000765 | 08/03/2021 | 3150.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000766 | 08/03/2021 | 2300.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA RETROESCADEIRA JCB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2021 | 160.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2021 | 772.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/03/2021 | 7845.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/03/2021 | 1739.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2021 | 360.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2021 | 40.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2021 | 160.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0000807 | 10/03/2021 | 26435.64 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0000808 | 10/03/2021 | 14274.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0000809 | 10/03/2021 | 11700.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0000811 | 10/03/2021 | 46219.64 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2021 | 400.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2021 | 3576.00 | 19246126000179 | H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA | MATERIAL PASTILHA DE CLORO ORGANICO EFERVESCENTE PARA DESINFECCAO DE AGUA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2021 | 130.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | SERVICOS DE CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2021 | 300.00 | 00005991262489 | SEVERINA OLIVEIRA FARIAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA RISCO CIRURGICO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2021 | 180.00 | 00005991262489 | SEVERINA OLIVEIRA FARIAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ESPIROMETRIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2021 | 450.00 | 00010990610403 | ISAAC ARAUJO GOMES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM IMUNOLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR ELLEN SOPHIA GOMES ALBUQUERQUE CONFORME REQUISICAO DE CONSULTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2021 | 250.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2021 | 1550.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000806 | 10/03/2021 | 999.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB QSJ-8740-PB E NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 31112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2021 | 418.00 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2021 | 440.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DA PA-CARREGADEIRA KOMATSU E DO CAMINHCAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2021 | 230.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2021 | 700.00 | 32097092000166 | ANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO NAS PORTAS E ALISAIS DAS SALAS DO NOVO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2021 | 1080.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calcados,Vest.,Artig.Esport. e de Viagem Ltda. | MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação | ANUIDADE PELOS SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E A LEGISLACAO CORRESPONDENTE E A PROMOCAO DE FORMACAO PARA OS DIGERENTES MUNICIPAIS E DE EVENTOS DE CARATER INTEGRATIVO E SOCIALIZADOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0682021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO SILVANA SAMPAIO MARIA DE FATIMA SAMPAIO E JOSENILDO ARAUJO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SAO FRANCISCO CONFORME OFICIO N 0692021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/03/2021 | 658.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MF 4290-I DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000826 | 12/03/2021 | 3301.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/03/2021 | 3280.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2021 | 260.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO E TROCA DE PECAS NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2021 | 80.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2021 | 1300.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 01 UMA DIARIA DE UM CAMINHAO MUNCK PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BICOS DAS CONCHAS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E DA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/03/2021 | 5515.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/03/2021 | 3191.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2021 | 247.17 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/03/2021 | 2444.77 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/03/2021 | 2500.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE DESMONTAGEM CONSERTO E MONTAGEM DE CILINDROS E RECUPERACAO EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000891 | 16/03/2021 | 9746.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | PNEUS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000892 | 16/03/2021 | 140.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | MATERIAIS FILTROS DE AR PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/03/2021 | 1298.77 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/03/2021 | 4612.44 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2021 | 4370.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2021 | 1450.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2021 | 850.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENCAO E FABRICACAO DE MAQUINAS LTDA | SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE BAGAGEIRO DE ESCADAS E SOLDA EM CHAPA DE FERRO PARA SUBSTITUIR UMA JANELA LATERAL NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/03/2021 | 7538.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/03/2021 | 1400.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/03/2021 | 9000.00 | 00071041760477 | JOELIO DOS SANTOS FERREIRA | SERVICOS DE RECUPERACAO REFORMA SOLDAGEM E PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 1592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/03/2021 | 1615.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/03/2021 | 8625.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DOS GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/03/2021 | 96.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/03/2021 | 1893.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/03/2021 | 8123.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/03/2021 | 234.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/03/2021 | 8194.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/03/2021 | 1627.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/03/2021 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/03/2021 | 4993.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/03/2021 | 3869.66 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/03/2021 | 2625.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2021 | 4200.00 | 39410735000129 | MATHEUS AURELIO ALMEIDA FARIAS ALVES | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/03/2021 | 5253.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/03/2021 | 7974.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/03/2021 | 601.07 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/03/2021 | 206.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/03/2021 | 1444.27 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/03/2021 | 779.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/03/2021 | 3937.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/03/2021 | 855.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/03/2021 | 300.00 | 00003504025409 | Inalda Silva Costa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/03/2021 | 8000.00 | 00005991262489 | SEVERINA OLIVEIRA FARIAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA PARA RETIRADA DE TUMOR DE MEDIASTINO CONFORME ORCAMENTO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/03/2021 | 1100.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/03/2021 | 300.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE 03 TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS MARIA EUGENIA F. ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/03/2021 | 550.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE INSTALACAO DE UM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/03/2021 | 385.00 | 36830308000101 | MITCHEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS | REVISAO GERAL LIMPEZA E TROCA DE PECAS NO NOTEBOOK POSITIVO UTILIZADO NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/03/2021 | 10000.00 | 00004909234969 | DAIANE VAZ DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DERIVACAO BILEO-DIGESTIVA DE FORMA CELERE CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/03/2021 | 233.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/03/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0722021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/03/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 23 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DO SOCORRO VITORINO DE ALMEIDA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORME OFICIO N 0732021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/03/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO WAGNER DA SILVA DANIEL PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0742021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/03/2021 | 3444.72 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/03/2021 | 3084.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/03/2021 | 3549.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/03/2021 | 231.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/03/2021 | 1590.93 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/03/2021 | 350.86 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2021 | 2350.00 | 39410735000129 | MATHEUS AURELIO ALMEIDA FARIAS ALVES | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA A CRECHE MAE JANOCA E SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2021 | 3745.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/03/2021 | 12805.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/03/2021 | 202.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/03/2021 | 1013.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXULIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/03/2021 | 33513.95 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/03/2021 | 4070.68 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Construcao de Quadras Cobertas e de Areia na Urbana e Zona Rural do Mu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000889 | 16/03/2021 | 35539.25 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 202012020 E ADITIVO. | 03892020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/03/2021 | 190.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/03/2021 | 3126.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/03/2021 | 525.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2021 | 2695.66 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/03/2021 | 861.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/03/2021 | 1896.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/03/2021 | 1388.46 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/03/2021 | 977.73 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/03/2021 | 535.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/03/2021 | 161.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/03/2021 | 3048.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/03/2021 | 450.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | MATERIAL CAMISA BASICA MANGA CURTA UNISEX PARA COMPOSICAO DO FARDAMENTO PARA A EQUIPE TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD-SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/03/2021 | 750.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | MATERIAL CAMISA BASICA MANGA CURTA UNISEX PARA COMPOSICAO DO FARDAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/03/2021 | 249.50 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | MATERIAL CAMISA BASICA MANGA CURTA UNISEX PARA COMPOSICAO DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/03/2021 | 695.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/03/2021 | 88.30 | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5º CARTORIO DO 5º OFICIO | SERVICOS DE REGISTRO E AUTENTICACAO DE COPIA DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE BOA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000905 | 17/03/2021 | 3903.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE AR DE COMBUSTIVEL DE LUBRIFICANTE E SEDIMENTADOR E OLEOS LUBRIFICANTE E PARA ENGRENAGEM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/03/2021 | 6990.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | AQUISICAO DE EPI'S PARA COMPOSICAO DO FARDAMENTO DAS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/03/2021 | 5060.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/03/2021 | 1500.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | MATERIAL LENCOIS 100 ALGODAO COM IMPRESSAO PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/03/2021 | 3500.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUE DO NASCIMENTO | GRAVACAO E EDICAO DE VINHETAS PARA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO DAS MEDIDAS DE COMBATE AO COVID-19 PARA VEICULACAO EM RADIOSE CARRO DE SOM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/03/2021 | 370.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZACAO NO GANINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000903 | 17/03/2021 | 856.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | MATERIAIS OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000904 | 17/03/2021 | 4483.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE AR E SEDIMENTADOR OLEOS PARA ENGRENAGEM E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/03/2021 | 1500.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/03/2021 | 8111.79 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | SERVICOS DE DESLOCAMENTO LINHAREDE DE DISTRIBUICAO NA TRAVESSA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 050-20-00530. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000918 | 18/03/2021 | 10892.30 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 5582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/03/2021 | 3399.70 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/03/2021 | 9200.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA DIVULGACAO SOBRE INFORMATIVOS A POPULACAO COMO MEDIDA DE PREVENCAO AO NOVO CORONA VIRUS E NOVO DECRETO ESTADUAL CONFORME CONTRATO N 1602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/03/2021 | 2798.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/03/2021 | 4196.50 | 13344238000186 | PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS & SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI | AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DA EDUCACAO INFANTIL PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 803012021 E ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/03/2021 | 7871.40 | 36256383000100 | PLACAS E BANDEIRANTES EIRELI | MATERIAL PLACA DE GESSO PARA APLICACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL ALVES MONTEIRO - SANTA ROSA BENTONIT UNIAO - ESPINHEIRO E NA BIBLIOTECA DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/03/2021 | 1400.00 | 00002811599479 | MARCOS ANTONIO SILVA | SERVICOS DE CONSERTO EM FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO BEM COMO INSTALACAO DE CENTRAL DE CONTROLE E ABASTECIMENTO DE GAS E INSTALACAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL E 01 UM DOMESTICO NA CRECHE MAE JANOCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/03/2021 | 2668.80 | 03161004000220 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | MATERIAL SACOS AVULSOS PARA UTILIZACAO NO ACONDICIONAMENTO DE CESTAS BASICAS COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0000932 | 19/03/2021 | 10430.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/03/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O EMANOEL MAGNO EMILIANO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO0162021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/03/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEFA EUNICE MEIRA ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO0172021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/03/2021 | 300.00 | 00004543163486 | JULIANO FABLICIO BARBOZA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM UM CARDIOLOGISTA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/03/2021 | 715.00 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PULVERIZADOR SPRAY GIFOR 500ML PARA DISTRIBUICAO NA CAMPANHA DE PREVENCAO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/03/2021 | 1100.00 | 13482232000175 | MARCOS JOSE RIBEIRO VIANA | SERVICOS DE RECUPERACAO DA FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB ADAPTADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000925 | 19/03/2021 | 1087.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS REAGENTE ARLA PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES TANQUES DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/03/2021 | 300.00 | 00002811599479 | MARCOS ANTONIO SILVA | SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM FOGAO INDUSTRIAL UTILIZADO NO MATADORUO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/03/2021 | 306.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 653 DE 22 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/03/2021 | 293.80 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Aquisicao e implantacao de dessalinizadores com manutencao dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/03/2021 | 3301.70 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/03/2021 | 945.00 | 00010990610403 | ISAAC ARAUJO GOMES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHA MENOR ELLEN SOPHIA GOMES ALBUQUERQUE CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0000937 | 22/03/2021 | 6580.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL MASCARA PFF2 COM FILTRO N95 PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME CONTRATO N 20109022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/03/2021 | 3148.56 | 00049770144487 | Ricardo Pereira de Farias | SERVICOS DE FIXACAO DE FORRO EM GESSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL ALVES MONTEIRO - SANTA ROSA BENTONIT UNIAO - ESPINHEIRO E NA BIBLIOTECA DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SEC. DE BRAS E CONTRATO N 1612021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/03/2021 | 4187.41 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA DURANTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/03/2021 | 5650.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/03/2021 | 1268.76 | 01537714000104 | Limppax - Joaquina de Sousa Moura | AQUISICAO DE DESINFETANTES PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL N 7472020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB N 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020 PARA UTILIZACAO NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/03/2021 | 6995.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000951 | 24/03/2021 | 1382.16 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 5612021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000952 | 24/03/2021 | 1326.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 5622021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000953 | 24/03/2021 | 3991.54 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 5632021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000954 | 24/03/2021 | 9174.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 5602021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000955 | 24/03/2021 | 2096.52 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 5632021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000950 | 24/03/2021 | 1760.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | PNEUS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/03/2021 | 760.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/03/2021 | 1935.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO MOTOR BOMBA DO POCO COMUNITARIO DA LOCALIDADE POCO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/03/2021 | 5050.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS TRATORES AGRICOLAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/03/2021 | 940.00 | 00032347430459 | José de Anchieta Monteiro | SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS SENDO 09 NOVE CHIBANCAS 12 DOZE PICARETAS 17 DEZESSETE ALAVANCAS E 12 DOZE TALHADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/03/2021 | 806.63 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | AQUISICAO DE BRITA N0 PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/03/2021 | 40.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE SOLDA NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2021 | 1250.00 | 15274321000151 | ADEILTO ASSIS MEDEIROS | SERVICOS DE RECUPERACAO NO TRATOR MF 290 DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/03/2021 | 3780.00 | 26831185000170 | PEDRO JOSE DA SILVA | MATERIAIS CAMISA GOLA CARECA PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL MAE JANOCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/03/2021 | 900.29 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/03/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO EMANOEL MAGNO EMILIANO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO0202020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2021 | 3350.14 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2021 | 1500.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS CAMISA GOLA REDONDA COM ESTAMPA COLORIDA PARA UTILIZACAO PELOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2021 | 1500.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS CAMISA GOLA REDONDA COM ESTAMPA COLORIDA PARA UTILIZACAO PELOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/03/2021 | 12000.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000965 | 26/03/2021 | 72600.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 02020 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/03/2021 | 10625.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/03/2021 | 5350.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/03/2021 | 85.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/03/2021 | 2000.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/03/2021 | 47010.15 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/03/2021 | 30889.34 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/03/2021 | 70960.12 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/03/2021 | 2344.49 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2021 | 5879.12 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/03/2021 | 24416.57 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/03/2021 | 7134.69 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/03/2021 | 13610.04 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE SA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/03/2021 | 5032.21 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/03/2021 | 1116.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/03/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PJOAO PESSOA-PB NO DIA 30032021 COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL HOSPITALAR AQUIRIDOS NA HBL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 742021 DA SECRETARIA DESAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/03/2021 | 3300.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA | SERVICOS DE EXAMES SOROLOGICOS SARCOV2 IGG E IGM COM REALIZACAO DE 15 QUINZE EXAMES NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1622021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/03/2021 | 1646.04 | 05000571000140 | HBL Vendas e Serv.de Equipamentos Medicos e Ortopedico Ltda | MATERIAL UMIDIFICADOR E VALVULA REGULADORA DE CILINDRO PARA OXIGENIO PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/03/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DE UM POCO NA LOCALIDADE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/03/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PJOAO PESSOA-PB NO DIA 05042021 CONDUZINDO A SENHORA MARIA DE LOURDES PEREIRA ARAUJO QUE IRA SER SUBMETIDA A UMA CIRURGIA NO HOSPITAL DE TRAUMAS CONFORME OFICIO N 752021 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0001039 | 26/03/2021 | 16500.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SANITIFICACAO DAS AREAS ABERTAS E FECHADAS NAS UNIDADES IMOBILIARIAS ATRAVES DE EQUIPAMENTOS DE NEBULIZACAO MECANICA COM CARRETA BOMBA USANDO PRODUTOS ATIVOS BACTERICIDAS NAS AREAS ABERTAS CPEROXIDO DE HIDROGENIO E ACIDO PERACETICOCATOMIZADOR MECANICOE NAS AREAS FECHADAS CPEROXIDO DE HIDROGENIO E QUATERNARIO DE 5 GERACAOCONF.CONTRATO N 502012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000966 | 26/03/2021 | 24000.00 | 04214693000176 | ASSOCIACAO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | AQUISICAO DE PEIXE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 617012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/03/2021 | 23837.16 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/03/2021 | 9032.73 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/03/2021 | 6611.70 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIO AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001010 | 26/03/2021 | 34130.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO ARROZ FARINHA DE MILHO FEIJAO E LEITE EM PO PARA COMPOR CESTA BASICA QUE SERA DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA POR CAUSA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001011 | 26/03/2021 | 8130.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR FARINHA DE MANDIOCA E MASSA DE SEMOLA PARA COMPOR CESTA BASICA QUE SERA DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA POR CAUSA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001012 | 26/03/2021 | 7015.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS RAPADURA SARDINHA EM LATA E MARGARINA PARA COMPOR CESTA BASICA QUE SERA DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA POR CAUSA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/03/2021 | 900.00 | 32420836000131 | GLADSTON BORBUREMA LIMA | LOCACAO DE 03 TRES FREEZERS NO PERIODO DE 29 A 31 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA ARMAZENAMENTO DOS PEIXES ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/03/2021 | 29438.45 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/03/2021 | 14811.95 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/03/2021 | 1960.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/03/2021 | 5775.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 348. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/03/2021 | 6365.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 549. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/03/2021 | 4320.38 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 348. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/03/2021 | 9008.77 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAODE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 1460. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/03/2021 | 1333.02 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/03/2021 | 26915.65 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/03/2021 | 16403.44 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/03/2021 | 83381.44 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/03/2021 | 14687.09 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/03/2021 | 4057.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/03/2021 | 217842.94 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/03/2021 | 16900.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/03/2021 | 31392.25 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/03/2021 | 2042.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/03/2021 | 6973.20 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/03/2021 | 1134.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/03/2021 | 17294.10 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/03/2021 | 23405.26 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/03/2021 | 26256.22 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/03/2021 | 14105.00 | 00771945000107 | ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 653 DE 22 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/03/2021 | 220.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/03/2021 | 460.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/03/2021 | 342.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/03/2021 | 932.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001028 | 26/03/2021 | 2308.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA RG 140 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001029 | 26/03/2021 | 2055.49 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001030 | 26/03/2021 | 2452.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001032 | 26/03/2021 | 3003.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001033 | 26/03/2021 | 5645.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001034 | 26/03/2021 | 5379.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001035 | 26/03/2021 | 5289.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001036 | 26/03/2021 | 6131.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001037 | 26/03/2021 | 3051.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001038 | 26/03/2021 | 3037.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001040 | 26/03/2021 | 2155.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/03/2021 | 62899.54 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/03/2021 | 21235.58 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/03/2021 | 1961.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/03/2021 | 170.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/03/2021 | 329.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/03/2021 | 428.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/03/2021 | 41300.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001027 | 26/03/2021 | 31500.00 | 40607935000155 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO ORIENTACAO E EMISSAO DE PARECER AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NOS CONSELHOS TUTELAR MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 804012021 DURANTE O PERIODO DE 26 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/03/2021 | 8596.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001067 | 30/03/2021 | 1668.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QSE-8585-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001053 | 30/03/2021 | 156.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001054 | 30/03/2021 | 590.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001055 | 30/03/2021 | 575.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001056 | 30/03/2021 | 303.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001057 | 30/03/2021 | 209.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001058 | 30/03/2021 | 1737.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001041 | 30/03/2021 | 2288.91 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC-HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001042 | 30/03/2021 | 1718.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001043 | 30/03/2021 | 3454.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001045 | 30/03/2021 | 967.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001046 | 30/03/2021 | 162.14 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001047 | 30/03/2021 | 1311.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001068 | 30/03/2021 | 146.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLAVAS NQG-9945-PB DA EMATER-PB CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O REFERIDO ORGAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001085 | 30/03/2021 | 1232.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2021 | 188.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | PECAS PARA MANUTENCAO DOS MOTORES BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2021 | 3253.50 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | MATERIAL PARA MANUTENCAO NOS CATAVENTO INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001059 | 30/03/2021 | 690.37 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001060 | 30/03/2021 | 2034.49 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001061 | 30/03/2021 | 1363.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O OMIBUS ESCOLAR PLACAS MMU-6487-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001069 | 30/03/2021 | 261.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001070 | 30/03/2021 | 2003.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000032021 | 0001044 | 30/03/2021 | 9480.00 | 40190581000196 | CANT DISTRIBUIDORA EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS CAFE OLEO DE SOJA E SARDINHA EM LATA PARA COMPOR CESTA BASICA QUE SERA DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA POR CAUSA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001049 | 30/03/2021 | 26770.76 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTA BASICA QUE SERA DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001050 | 30/03/2021 | 25634.01 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTA BASICA QUE SERA DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001051 | 30/03/2021 | 25641.47 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTA BASICA QUE SERA DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001052 | 30/03/2021 | 24508.80 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTA BASICA QUE SERA DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001062 | 30/03/2021 | 392.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001063 | 30/03/2021 | 1903.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001064 | 30/03/2021 | 1019.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001065 | 30/03/2021 | 1469.73 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACAS QSJ-2758-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantropicas do Municipio | Subvencoes Sociais a Entidades Filantropicas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2021 | 39670.20 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NA FUNDACAO ASSISTENCIA DA PARAIBA - FAP CONFORME LEI N 6752021E CONVENIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Outras Transferências | FORTALECIMENTO DE ACOES NO COMBATE AO CANCER | APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTROPICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2021 | 13223.40 | 27070425000123 | ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO | CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA AO PUBLICO FEMININO NA ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO CONFORME LEI N 6762021 E CONVENIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001048 | 30/03/2021 | 1317.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001066 | 30/03/2021 | 1754.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLAVAS QFY-6769-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001071 | 30/03/2021 | 643.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001072 | 30/03/2021 | 2295.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001073 | 30/03/2021 | 1715.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001074 | 30/03/2021 | 1244.77 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001075 | 30/03/2021 | 36.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4604-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001076 | 30/03/2021 | 376.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001077 | 30/03/2021 | 873.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001078 | 30/03/2021 | 1521.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001079 | 30/03/2021 | 779.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001080 | 30/03/2021 | 1380.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001081 | 30/03/2021 | 1375.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS QSD-2158-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS E VIAS PUBLICAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001082 | 30/03/2021 | 2306.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-7516-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001083 | 30/03/2021 | 669.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001084 | 30/03/2021 | 1633.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB CONFORME REQUISICAO N 5662021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2021 | 1900.00 | 35485937000189 | JOHNSON DE LIMA | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL N 743 PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001087 | 30/03/2021 | 12660.59 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2021 | 1850.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA POLICLINICA Dr.ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2021 | 190.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2021 | 4000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DO COVID-19 PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2021 | 3500.00 | 00002133836403 | MARLINDA CARVALHO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTAR UMA CIRURGIA DE PERINEO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2021 | 4400.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | AQUISICAO DE IMOBILIARIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001099 | 31/03/2021 | 6137.25 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 07 E 11 DO CONTRATO N 20624012021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001100 | 31/03/2021 | 3014.55 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 07 DO CONTRATO N 20624012021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO0222021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2021 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0222021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2021 | 12000.00 | 04214693000176 | ASSOCIACAO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | AQUISICAO DE PEIXE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/04/2021 | 13967.55 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O PERIODO DE 05 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/04/2021 | 6000.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET - Allyson Diniz Melo | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZACAO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DE 100 MB FULL-DUPLEX 24HS POR DIA CUSTO FIXO SEM LIMITE DE BANDA E RECEBIMENTO DE DADOS CONFORME CONTRATO N 1912021 DURANTE O PERIODO DE 05 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/04/2021 | 7500.00 | 35082147000152 | FELIPE ROCHA GOMES - ALEM DO CLICK | SERVICOS DE FILMAGEM PRODUCAO E EDICAO DE TEXTOS IMAGEMS E VIDEO INSTITUCIONAL DAS OBRAS E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 1832021 DURANTE O PERIODO DE 05 DE ABRIL DE 2021 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/04/2021 | 7505.85 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS TELEFONISTA E VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 05 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/04/2021 | 3305.85 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A SERVIDORA CONTRATADA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 1682021 DURANTE O PERIODO DE 05 DE ABRIL A 30 DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/04/2021 | 97500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS MEDICOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 05 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/04/2021 | 4000.00 | 23955111000157 | FABRICIO ALVES DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEIS PROJETADOS EM MDF NA PARA A NOVA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE A ATENCAO BASICA - PMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/04/2021 | 550.00 | 00008780408460 | Bruna Almeida Soares | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME RM DOS ARTICULACOES SACRO ILIACAS CO CONTRASTE CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/04/2021 | 2400.00 | 00039920852449 | MARIA DA GLORIA SOUSA PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO INFILTRACAO COM ACIDO HIALURONICO NOS JOELHOS CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/04/2021 | 6000.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1642021 NO PERIODO DE 05 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/04/2021 | 2240.00 | 32378699000114 | LINDOLFO PEREIRA DE FARIAS | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PAS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO PO ATERRO SANITARIO NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB CONF.CONTRATO N 1672021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/04/2021 | 1200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL AS SEXTAS E SABADOS CONFORME CONTRATO N 1772021 DURANTE O PERIODO DE 05 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/04/2021 | 1200.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 1762021 DURANTE O PERIODO DE 05 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/04/2021 | 1440.00 | 00002727280475 | Sebastiao Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1802021 DURANTE O PERIODO DE 05 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/04/2021 | 1200.00 | 00018729156807 | Mauriceia Pereira Gonzaga | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DA ANCORA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1842021 DURANTE O PERIODO DE 05 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/04/2021 | 3300.00 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | MATERIAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/04/2021 | 900.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMISSAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS ETOKEN COM VALIDADE DE 03 TRES ANOS PARA O SENHOR PREFEITO ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/04/2021 | 140.00 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE CAIXA TERMICAS PAR UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/04/2021 | 75.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO CONFORME OFICIO N 0912021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/04/2021 | 1200.00 | 00092047548772 | Maria Betânia Costa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SUPLEMENTACAO TERAPEUTICA COM VISCOSSUPLEMENTACAO COMFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/04/2021 | 768.00 | 35485937000189 | JOHNSON DE LIMA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO NAS JANELAS DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/04/2021 | 120.00 | 00015437205449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA MAQUINA REGISTRADORA GENERAL G-18000 DE UTILIZACAO NA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001122 | 07/04/2021 | 48000.00 | 04129689000100 | INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LTDA | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE RUA COM INSTALACAO DE 30 CAMERAS IP POSTES ELETRICOS E SOFTWARE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE CONFORME CONTRATO N616012021 DURANTE O PERIODO DE 07 DE ABRIL DE 2021 A 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0001123 | 07/04/2021 | 12000.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE CONFORME CONTRATO N 618012021 DURANTE O PERIODO DE 07 DE ABRIL DE 2021 A 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0001124 | 07/04/2021 | 12000.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR CONFORME CONTRATO N 618022021 DURANTE O PERIODO DE 07 DE ABRIL DE 2021 A 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001125 | 07/04/2021 | 54600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DA NOTA FISCAL ELETRONICA E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 618032021 DURANTE O PERIODO DE 07 DE ABRIL DE 2021 A 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/04/2021 | 16200.00 | 00005055081414 | SAMARA NOBREGA DE ALMEIDA | SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 1952021 DURANTE O PERIODO DE 07 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/04/2021 | 190.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE VULCANIZACAO CONSERTO TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/04/2021 | 390.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/04/2021 | 190.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCA PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/04/2021 | 1115.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE VULCANIZACAO CONSERTO TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/04/2021 | 180.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001130 | 08/04/2021 | 1483.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/04/2021 | 250.00 | 00083918906434 | SALMIR DA SILVA | SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA INCLUINDO BANCOS E FORRO DAS PORTAS DO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB ADAPTADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/04/2021 | 250.00 | 13482232000175 | MARCOS JOSE RIBEIRO VIANA | SERVICOS DE RECUPERACAO DO PARA-CHOQUE DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/04/2021 | 150.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/04/2021 | 2250.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB ABULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/04/2021 | 250.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/04/2021 | 450.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2021 | 210.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2021 | 2340.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO AS EQUIPES QUE ESTAO ATUANDO NAS ACOES DE COMBATE-PREVENCAO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2021 | 600.00 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME REQUISICAO N 02652021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/04/2021 | 380.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001129 | 08/04/2021 | 1535.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/04/2021 | 1330.56 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISICAO DE ENGATE RAPIDO PARA UTILIZACAO NOS TRATORES MF 4290 I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/04/2021 | 649.60 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/04/2021 | 1100.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/04/2021 | 2600.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE RECUPERACAO DO TRATOR MF 4290-II DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2021 | 1230.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA ALTERNADOR E SISTEMA ELETRICO DA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/04/2021 | 5513.81 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/04/2021 | 3506.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/04/2021 | 594.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/04/2021 | 2444.77 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001204 | 09/04/2021 | 490.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 31292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001214 | 09/04/2021 | 1761.60 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 31562021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/04/2021 | 4459.47 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/04/2021 | 4370.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/04/2021 | 2421.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/04/2021 | 7538.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001203 | 09/04/2021 | 4103.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME REQUISICAO N 31302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001205 | 09/04/2021 | 14320.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAIS PARA OS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME REQUISICAO N 31282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001206 | 09/04/2021 | 4002.70 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 31312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001211 | 09/04/2021 | 1224.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 31582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001213 | 09/04/2021 | 3888.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 31552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/04/2021 | 600.00 | 05992126000103 | INSPECEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | INSPECAO VEICULAR - DESCARACTERIZACAORETIRADA DA CONDICAO AMBULANCIA PARA FURGAO NO VEICULO FIATDOBLO PLACAS OFZ-9229-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/04/2021 | 8673.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/04/2021 | 1805.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001151 | 09/04/2021 | 24600.00 | 66000787000108 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DO COVID - 19 CORONA VIRUS HOMOLOGADOS PELA ANVISA CONFORME CONTRATO N 1003012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/04/2021 | 7628.11 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/04/2021 | 234.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/04/2021 | 5884.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/04/2021 | 1627.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/04/2021 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/04/2021 | 4170.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/04/2021 | 3639.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/04/2021 | 2907.68 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/04/2021 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/04/2021 | 5253.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/04/2021 | 7974.54 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/04/2021 | 601.07 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/04/2021 | 206.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/04/2021 | 1444.27 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/04/2021 | 779.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/04/2021 | 3937.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/04/2021 | 855.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001208 | 09/04/2021 | 2066.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 31602021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001209 | 09/04/2021 | 579.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 31592021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001210 | 09/04/2021 | 3241.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | MATERIAIS DE LIMPEZA E ITENS DE COPACOZINHA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 31542021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001212 | 09/04/2021 | 4362.60 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | MATERIAIS DE LIMPEZA E ITENS DE COPACOZINHA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 31532021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001215 | 09/04/2021 | 612.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 31572021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/04/2021 | 3444.72 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/04/2021 | 3084.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/04/2021 | 3801.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/04/2021 | 231.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/04/2021 | 942.17 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/04/2021 | 1916.22 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/04/2021 | 5730.99 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/04/2021 | 1180.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/04/2021 | 440.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2021 | 3940.86 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/04/2021 | 12798.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/04/2021 | 202.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/04/2021 | 1013.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/04/2021 | 34039.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/04/2021 | 4983.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001207 | 09/04/2021 | 4758.60 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO N 31322021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/04/2021 | 1896.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/04/2021 | 1388.46 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/04/2021 | 977.73 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/04/2021 | 892.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/04/2021 | 2634.76 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/04/2021 | 3110.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/04/2021 | 525.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/04/2021 | 1281.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/04/2021 | 2695.66 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/04/2021 | 1944.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/04/2021 | 440.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001224 | 12/04/2021 | 1516.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/04/2021 | 200.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/04/2021 | 1530.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS FIORINO PLACAS QSG-2210-PB E QSE-1350-PB AMBULANCIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/04/2021 | 800.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/04/2021 | 818.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/04/2021 | 1308.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/04/2021 | 480.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/04/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL EPITACIO PESSOA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/04/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0832021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/04/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DO SOCORRO VITORINO DE ALMEIDA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORME OFICIO N 0842021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/04/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO SEBASTIANA MARIA DE SOUZA ALMEIDA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ CONFORME OFICIO N 0852021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/04/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO DAMIAO FERREIRA DA SILVA E RENE DE ARAUJO LACERDA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME OFICIO N 0862021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/04/2021 | 135.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | SERVICOS DE REVISAO NO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB ADAPTADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/04/2021 | 300.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 01 UMA DIARIA DE UM CAMINHAO MUNCK PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/04/2021 | 2770.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/04/2021 | 1365.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/04/2021 | 1865.99 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO TRATOR MF 290 E NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/04/2021 | 4250.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/04/2021 | 200.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSE CLEMENTINO JANOCO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO0242021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001238 | 13/04/2021 | 1005.77 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001239 | 13/04/2021 | 1119.72 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUNOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001240 | 13/04/2021 | 1046.76 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001243 | 14/04/2021 | 258.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/04/2021 | 9440.00 | 22681986000145 | ALMIR LUIZ DE LIMA | MATERIAL PLACA DE GESSO PARA APLICACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL ALVES MONTEIRO - SANTA ROSA BENTONIT UNIAO - ESPINHEIRO E NA BIBLIOTECA DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/04/2021 | 4900.00 | 30653115000146 | POLICLINICA EMMA CAMPINA GRANDE | SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA CONSULTA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1972021 DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 29 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/04/2021 | 4998.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA INSTALACAO NA NOVA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/04/2021 | 440.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO KAUNA SONATA VICENTE LOURENCO E SUA GENITORA MARCIA VICENTE RODRIGUES PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK CONFORME OFICIO N 0892021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/04/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO LAILA DAIRENE MAIA FARIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA NO SOS CIRURGIA PLASTICA CONFORME OFICIO N 0882021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/04/2021 | 1250.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | SERVICOS DE IMPRESSAO EM CAMISA GOLA REDONDA COM ESTAMPA COLORIDA PARA CAMPANHAS DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001244 | 14/04/2021 | 14926.90 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/04/2021 | 850.00 | 00007247930462 | LUAN NUNES BRASILIANO | LAUDO TECNICO PARA REGULARIZAR A RETIRADA DE VEICULO PLACAS OFZ-9226-PB DA CONDICAO DE AMBULANCIA PARA FURGAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/04/2021 | 5670.00 | 06182834000141 | Industria de Premoldados Ltda | AQUISICAO DE POSTES EM CONCRETO PARA IMPLANTACAO NOS LOGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/04/2021 | 9500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA S/A | PROMOVER A PROGRAMETE MINHA CIDADE - BOA VISTA EM COMEMORACAO AO XXVI ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/04/2021 | 1500.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS DE IMPRESSAO DE 10.000 DEZ MIL CARTOES DE VACINA PARA UTILIZACAO NAS CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000022021 | 0001253 | 15/04/2021 | 4880.00 | 62136304000138 | EDITORA MODERNA LTDA | AQUISICAO DOS LIVROS DE ATIVIDADES DO PROJETO APROVA BRASIL PARA AS SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS DISCIPLINAS DE PROTUGUES E MATEMATICA DESTINADOS AOS ALUNOS DOS ANOS 5 6 E 9 DA REDE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 802012021 E ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/04/2021 | 5100.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS DE IMPRESSAO DE 1246 UM MIL DUZENTAS E QUARENTA E SEIS PROVAS DO SOMA CORES PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/04/2021 | 1250.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001258 | 16/04/2021 | 14080.00 | 10580684000100 | ITS SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INVENTARIO PATRIMONIALTOMBAMENTO DOS BENS MOVEISIMOVEIS CONFORME CONTRATO N 505012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/04/2021 | 5897.80 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS DE PONTO CRUZ MINISTRADAS AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO '' O NASCER DA MAE'' PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSITENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/04/2021 | 7776.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS INFANTIS PARA DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES CADASTRADOS NO GRUPO ''O NASCER DA MAE'' PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0001261 | 16/04/2021 | 16000.00 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA | AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA CONFORME CONTRATO N 504012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/04/2021 | 351.63 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | PAGAMENTO DE TAXA DE ALTERACAO DE CARACTERISTICA DE AMBULANCIA PARA FURGAO DO VEICULO PLACAS OFZ-9226-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/04/2021 | 703.30 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | AQUSICAO DE PECAS PARA AS GRADES ARADOURAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/04/2021 | 470.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/04/2021 | 1700.00 | 38087365000178 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | SERVICOS DE LIMPEZA QUIMICA DESOBSTRUCAO DA MEMBRANA E CONSERTO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POCO DA PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/04/2021 | 805.29 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA AS GRADES ARADORAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/04/2021 | 340.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | AQUISICAO DE TINTA SPRAY PARA GRAFITAGEM DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/04/2021 | 950.00 | 00013561696430 | MATHEUS DOS SANTOS SILVA | SERVICOS DE PODACAO DE ARVORES EM TODA EXTENSAO DAS RUAS LINDOLFO SOARES FRANCISCO F. NETO FRANCISCO G. TITI PREF. SEVERINO B. CABRAL ORALDO LEITE JOAO M. DE OLIVEIRA CICERO P. DE FARIAS JOSE B. DA SILVA SEVERINO P. DE ARAUJO GAUDENCIO DA S. QUEIROZ MOISES G. DE ARAUJO MARCIO A. DE FARIAS ANTONIO J. PINTO CONFORME CONTRATO N 2012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/04/2021 | 1110.00 | 00001923050427 | ALBERTO BARROS PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA NA LOCALIDADE FARINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1782021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001284 | 19/04/2021 | 157009.44 | 15309324000183 | SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE JARDINEIRO SERVENTE DE LIMPEZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME ITENS 05 08 10 E 11 DO CONTRATO N 901012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/04/2021 | 486.13 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIASDESPESAS POTAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE ACAO DE EXECUCAO FISCAL NS 0010038-93.2013.815.0011 CONTRA O EX GESTOR JOSE ALBERTO SOARES BARBOSA REFERENTE A MANDADO PARA PENHORA E AVALIACAO DOS BENS DO EXECUTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/04/2021 | 2575.11 | 00010990610403 | ISAAC ARAUJO GOMES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME PAINEL GENETICO PARA SUSCETIBILIDADE MENDELIANA A INFECCAO POR MICROBACTERIAS PARA SUA FILHA MENOR ELLEN SOPHIA GOMES ALBUQUERQUE CONFORME DECLARACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/04/2021 | 1250.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE INSTALACAO DE 03 TRES APARELHOS DE AR CONDICONADO NA NOVA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/04/2021 | 1525.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | AQUISICAO DE PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NAS MOTOCICLETA DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/04/2021 | 550.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE APARELHO ESFIGMOMANOMETRO POBESO PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/04/2021 | 76.00 | 00042178029434 | Ana Maria Lacerda de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME BIOPSIA DE MAMA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/04/2021 | 450.00 | 00052421996791 | Josemar Borburema | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CAPSULOMETRIA YAG LASER NO OLHO DIREITO CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/04/2021 | 75.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO ENTREGAR NO LACEN-PB MATERIAL PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO E SWAB CONFORME OFICIO N 0922021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/04/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO IGOR DE ARAUJO SILVA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL GETULIO VARGAS CONFORME OFICIO N 0912021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/04/2021 | 15000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/04/2021 | 560.00 | 00013577692456 | JULIANA BASILIO TAVARES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME BIOPSIA DE NODULO MAMARIO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/04/2021 | 2000.00 | 00004174899436 | FRANCINETE DA SILVA MARINHO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA OVARIECTOMIA CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001282 | 19/04/2021 | 235248.12 | 15309324000183 | SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA SERVENTE DE LIMPEZA E TECNICO DE MANUTENCAO CONFORME ITENS 01 02 E 06 DO CONTRATO N 901012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/04/2021 | 1252.50 | 00013386250475 | GUILHERME MACEDO FIALHO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MATERIAL PARA VENTILACAO MECANICA PARA SEU FILHO MENOR IGOR GABRIEL GOMES MACEDO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/04/2021 | 180.00 | 00013386250475 | GUILHERME MACEDO FIALHO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL SONDA URETRAL N 8 PARA SEU FILHO MENOR IGOR GABRIEL GOMES MACEDO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/04/2021 | 3400.00 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO ENTIDADES NOSOLOGICAS CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/04/2021 | 22615.72 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUCOES LTDA - ME | SERVICOS DE PINTURA DAS UNIDADES DE SAUDE I E III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2002021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001283 | 19/04/2021 | 153002.76 | 15309324000183 | SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO E RECEPCIONISTA CONFORME ITENS 03 E 04 DO CONTRATO N 901012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/04/2021 | 560.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calcados,Vest.,Artig.Esport. e de Viagem Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001285 | 19/04/2021 | 53638.56 | 15309324000183 | SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE COPEIRA CONFORME ITEM 09 DO CONTRATO N 901012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001293 | 20/04/2021 | 270.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS FILTROS DE AR DE COMBUSTIVEIS E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2021 | 90.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2021 | 2981.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2021 | 300.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO NATIMORTO DE LADYJANE DE SOUSA FERREIRA CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL N 0162021 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2021 | 6729.60 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS DE PONTO CRUZ REALIZADO COM AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO ''O NASCER DA MAE'' COORDENADO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2021 | 7650.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001292 | 20/04/2021 | 11123.68 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 32222021 CUSTEADOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001294 | 20/04/2021 | 656.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS FILTROS DE AR DE COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE FLUIDO ANTICORROSIVO E AGUA DESMINERALIZADA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL PLACAS OFF-2482-PB E OFE-4802-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/04/2021 | 3670.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001296 | 20/04/2021 | 13538.01 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME REQUISICAO N 32252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001300 | 21/04/2021 | 180.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME REQUISICAO N 32292021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001301 | 21/04/2021 | 1137.50 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME REQUISICAO N 32282021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001302 | 21/04/2021 | 135.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME REQUISICAO N 32272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072021 | 0001304 | 21/04/2021 | 11960.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MELHORAR A ESTRUTURA E DESEMPENHO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE ACORDO COM O PROGRAMA PREVINE BRASIL - INFORMATIZA APS CONFORME REQUISICAO N 32232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072021 | 0001305 | 21/04/2021 | 1260.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI - ME | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MELHORAR A ESTRUTURA E DESEMPENHO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE ACORDO COM O PROGRAMA PREVINE BRASIL - INFORMATIZA APS CONFORME REQUISICAO N 32242021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001306 | 21/04/2021 | 457.98 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSIPITALAR E ODONTOLOGICO | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 32202021 CUSTEADOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001307 | 21/04/2021 | 261.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 32212021 CUSTEADOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001308 | 21/04/2021 | 12436.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 32192021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001309 | 21/04/2021 | 13978.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 31662021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001303 | 21/04/2021 | 6940.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SISTEMAS ELETRICOS DAS UNIDADES ESCOARESPUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 31552021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001311 | 23/04/2021 | 1560.30 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 32312021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/04/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO LAILA DAIRENE MAIA F. DOS SANTOS PARA CONSULTA NO MEDICAL HOSPITAL DIA E ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0952021 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001310 | 23/04/2021 | 7219.30 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME REQUISICAO N 32262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001312 | 23/04/2021 | 11490.00 | 09473928000168 | EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADA LED MOD. 3777 GOLDEN PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 20102042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalizacao Urbana | Construcao e Reconstrucao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/04/2021 | 800.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIOS E PINTURA ARTISTICA NO MURO LATERAL A PRACA JOSE GOMES PERICO NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/04/2021 | 869.08 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAL BRITA-0 PARA OS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/04/2021 | 1480.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/04/2021 | 240.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/04/2021 | 1700.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA ARTISTICA NO MURO ENTORNO DA UBS JORDAN B. SAMPAIO-LOCALIDADE SAO JOAOSINHO E DA NOVA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/04/2021 | 2205.00 | 06984202000100 | EDSON SOARES DO NASCIMENTO ME | AQUISICAO DE BALCAO EM GRANITO PARA APLICACAO NA NOVA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO CER - COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/04/2021 | 10585.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | AQUISICAO DE CAIXAS GONDOLAS CENTRAIS E LATERAIS PONTA DE GONDOLOA E PORTA PALLETS PARA APLICACAO NA NOVA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS CER - COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/04/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL EPITACIO PESSOA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/04/2021 | 180.00 | 35485937000189 | JOHNSON DE LIMA | AQUISICAO DE PARA-CHOQUE PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/04/2021 | 1380.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | AQUISICAO DE UMA PLACA EM INOX COM PEDRA GANITICA PARA IDENTIFICACAO DA NOVA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/04/2021 | 2600.00 | 00007151384483 | Francisco Antonio da Silva Filho | SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PORTAS E JANELAS DAS ESF I E III INCLUINDO A REPOSICAO DOS REVESTIMENTOS DAS MESMAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/04/2021 | 2499.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | AQUISICAO DE CADEIRAS PARA APLICACAO NA RECEPCAO DA NOVA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/04/2021 | 2600.04 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | AQUISICAO DE LOGARINAS E PORTA PALLET 170 PARA APLLICACAO NA NOVA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/04/2021 | 4000.00 | 38124995000175 | COLETIVO DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA | SERVICOS DE CAMPANHA PUBLICITARIA GRAVACAO E EDICAO DE VIEDEOS AUDIOS E DEMAIS PECAS PARA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO XXVII ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/04/2021 | 4187.41 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/04/2021 | 5858.03 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 448. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2021 | 4382.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 448. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2021 | 6451.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 649. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2021 | 9128.98 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAODE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 1560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2021 | 1300.00 | 09256770000174 | Cirurgica Shalom Ltda | CADEIRA DE RODAS PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFUCULDADE DE LOCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/04/2021 | 2364.00 | 03161004000220 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | MATERIAL SACO DIVERSOS PARA UTILIZACAO NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0001343 | 27/04/2021 | 10500.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM OS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2021 | 2216.80 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE TELEVISOR E BEBEDOURO PARA UTILIZACAO NA NOVA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CER - COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2021 | 1415.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | AQUISICAO DE CADEIRAS PARA UTILIZACAO NA NOVA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDAS COM RECURSOS DO CER - COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/04/2021 | 3600.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | AQUISICAO DE ARMARIOS VITRINE PARA APLICACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIANA P. LEITE DESTE MUNICIPIO CUSTEADOS COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/04/2021 | 4730.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELA VIGILANCIA EM SAUDE EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL N 743 PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/04/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA F. ALVES PARA ACOMPAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0972021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DE LOURDES PEREIRA ARAUJO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO TRAUMA CONFORME OFICIO N 0982021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/04/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO LAILA DAIRENE MAIA F. DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MEDICAL HOSPITAL DIA CONFORME OFICIO N 0992021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JADE OLIVEIRA MELO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HEMOCENTRO CONFORME OFICIO N 1002021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO DAMIAO FERREIRA DE MOURA E RENE DE ARAUJO LACERDA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO CONFORME OFICIO N 1012021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/04/2021 | 150.00 | 37640346000164 | CASSIEL VITORINO ALVES | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2021 | 17100.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | AQUISICAO DE MACAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADAS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2021 | 1500.00 | 01116460000142 | Polar Tintas - Araujo Tintas Ltda. | MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACAO DAS PINTURAS GRAFITAGEM DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO E DA PRACA JOSE GOMES PERICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/04/2021 | 5000.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISICAO DE UMA MAQUINA BETONEIRA PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2021 | 60760.39 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2021 | 21235.58 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2021 | 22398.40 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2021 | 26256.22 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2021 | 5585.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | AQUISICAO DE PECAS PARA MOTORES AGRICOLAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2021 | 601.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | PECAS PARA O CAMINHAO DURASTAR INTERNATIONAL PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2021 | 40500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/04/2021 | 750.00 | 39410735000129 | MATHEUS AURELIO ALMEIDA FARIAS ALVES | AQUISICAO DE UM GELAGUA PARA COPA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/04/2021 | 8596.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2021 | 11975.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE-MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2021 | 6000.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE-MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2021 | 85.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE-PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2021 | 2145.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE-PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2021 | 47139.79 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2021 | 30162.67 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2021 | 64960.21 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2021 | 2344.49 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/04/2021 | 5879.12 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/04/2021 | 21002.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/04/2021 | 7134.69 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/04/2021 | 7381.01 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/04/2021 | 13631.10 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2021 | 5032.21 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2021 | 1116.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2021 | 925.66 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPACOZINHA PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENATMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/04/2021 | 1633.43 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPACOZINHA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2021 | 1350.00 | 39410735000129 | MATHEUS AURELIO ALMEIDA FARIAS ALVES | AQUISICAO DE APARELHO CELULAR E FICHARIO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2021 | 710.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2021 | 460.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/04/2021 | 1580.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA POLICLINICA Dr.ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2021 | 140.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/04/2021 | 290.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/04/2021 | 1100.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE COLCHOES HOSPITALARES PARA AS MACAS ADQUIRIDAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADAS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000012021 | 0001400 | 28/04/2021 | 14670.00 | 04470103000176 | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE EMPENHO DE N 440 RELATIVO A AQUISICAO DE UMA CAMARA PARA CONSERVACAO DE VACINAS COM CAPACIDADE DE 420 LS PARA A SALA DE IMUNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 501012021 ADQUIRIDA COM RECURSOS DO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2021 | 480.00 | 00052707946400 | Mauricio Jose Pereira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES ANATOMOPATOLOGICO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2021 | 4000.00 | 23955111000157 | FABRICIO ALVES DA SILVA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 1113 RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS EM MDF NA PARA A NOVA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE A ATENCAO BASICA - PMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/04/2021 | 1000.00 | 23955111000157 | FABRICIO ALVES DA SILVA | SERVICOS DE INSTALACAO DE MOVEIS PROJETADOS EM MDF NA PARA A NOVA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE A ATENCAO BASICA - PMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2021 | 1550.00 | 36830308000101 | MITCHEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS | SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/04/2021 | 1300.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | AQUISICAO DE UM ESPELHO PARA O NAISM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2021 | 1348.04 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPACOZINHA PARA UTILIZACAO NA FARMACIA BASICA DR. ROSANDRO ARANHA MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001418 | 28/04/2021 | 5663.75 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 07 E 11 DO CONTRATO N 20624012021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001419 | 28/04/2021 | 3429.25 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 07 DO CONTRATO N 20624012021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001421 | 28/04/2021 | 2808.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-7516-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001422 | 28/04/2021 | 1609.23 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001423 | 28/04/2021 | 2824.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS QSD-2158-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS E VIAS PUBLICAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001429 | 28/04/2021 | 1911.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001430 | 28/04/2021 | 3007.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001431 | 28/04/2021 | 1030.14 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001432 | 28/04/2021 | 972.03 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001433 | 28/04/2021 | 97.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4604-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001434 | 28/04/2021 | 108.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001435 | 28/04/2021 | 318.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001436 | 28/04/2021 | 842.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001437 | 28/04/2021 | 912.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001438 | 28/04/2021 | 1614.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001439 | 28/04/2021 | 3148.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001440 | 28/04/2021 | 604.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2021 | 21196.39 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2021 | 14033.44 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2021 | 86626.93 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2021 | 9330.37 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2021 | 1157.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2021 | 221933.01 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2021 | 25926.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/04/2021 | 31824.97 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/04/2021 | 2042.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/04/2021 | 6353.40 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2021 | 2180.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 TRÊS LONAS COM ILHOS MEDINDO 2 X 4 CM COM A LOGOMARGA DA PREFEITURA E SECRETARIA DE SAuDE PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2021 | 6000.00 | 23955111000157 | FABRICIO ALVES DA SILVA | SERVICOS DE FABRICACAO DE MOVEIS PROJETADOS EM EUCALIPTO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL SIMONE RIBEIRO LEITE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/04/2021 | 300.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE MARCOS EVILASIO GOMES MARCOS DE BONIFACIO NA LOCALIDADE SAO JOAOZINHO E DA FARMACIA BASICA DR. ROSANDRO ARANHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INAUGURACAO QUE OCORRERANO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/04/2021 | 300.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE MARCOS EVILASIO GOMES MARCOS DE BONIFACIO NA LOCALIDADE SAO JOAOZINHO E DA FARMACIA BASICA DR. ROSANDRO ARANHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INAUGURACAO QUE OCORRERANO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/04/2021 | 300.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE MARCOS EVILASIO GOMES MARCOS DE BONIFACIO NA LOCALIDADE SAO JOAOZINHO E DA FARMACIA BASICA DR. ROSANDRO ARANHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INAUGURACAO QUE OCORRERANO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/04/2021 | 300.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE MARCOS EVILASIO GOMES MARCOS DE BONIFACIO NA LOCALIDADE SAO JOAOZINHO E DA FARMACIA BASICA DR. ROSANDRO ARANHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INAUGURACAO QUE OCORRERANO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/04/2021 | 300.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE MARCOS EVILASIO GOMES MARCOS DE BONIFACIO NA LOCALIDADE SAO JOAOZINHO E DA FARMACIA BASICA DR. ROSANDRO ARANHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INAUGURACAO QUE OCORRERANO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/04/2021 | 18496.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | AQUISICAO JANELAS PORTAS QUADROS E VIDRO CANELADO PARA A ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2021 | 973.33 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA UTILIZACAO NO GINASIO DE ESPORTES MARCOS EVILAZIO GOMES NA LOCALIDADE SAO JOAOZINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2021 | 1440.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PALCO E ILUMINACAO PARA EVENTOS DE INAUGURACAO DA FARMACIA BASICA E DA QUADRA POLIESPORTIVA MARCOS EVILASIO GOMES NO SITIO SAO JOAOZINHO DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/04/2021 | 495.00 | 00001119726476 | GUSTAVO LUIZ FARIAS ALMEIDA BORBOREMA | GRATIFICACAO AOS COMPONETES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS QUE SE APRESENTARAO DURANTE O HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE BOA VISTA NO DIA 29042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001425 | 28/04/2021 | 2014.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001426 | 28/04/2021 | 550.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001427 | 28/04/2021 | 3613.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O OMIBUS ESCOLAR PLACAS MMU-6487-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/04/2021 | 6100.00 | 06984202000100 | EDSON SOARES DO NASCIMENTO ME | SOLEIRAS DE GRANITO PARA AS JANELAS E PORTAS DAS ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2021 | 23192.85 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2021 | 9032.73 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2021 | 5656.69 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001387 | 28/04/2021 | 6235.20 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRUBUICAO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNCIPIO ASSISTIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 506012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2021 | 27447.32 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2021 | 14391.95 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2021 | 1960.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/04/2021 | 2153.34 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/04/2021 | 1065.42 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPACOZINHA PARA UTILIZACAO NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001424 | 28/04/2021 | 3002.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001428 | 28/04/2021 | 216.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2021 | 50.00 | 37640346000164 | CASSIEL VITORINO ALVES | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS GOL PLACAS QSJ-2758 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001461 | 30/04/2021 | 1312.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001462 | 30/04/2021 | 459.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001463 | 30/04/2021 | 1231.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001465 | 30/04/2021 | 2116.81 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-2758-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2021 | 6667.06 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MOBILIARIO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2021 | 1100.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | PAINEL FRONT. LONAMETALON PARA A QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE SAO JOAOZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001447 | 30/04/2021 | 3141.50 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIAD E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 3234. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Turismo do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001453 | 30/04/2021 | 2492.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO 3235. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2021 | 4625.70 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | AQUISICAO DE MATERIAL ADESIVOS PAINEL PLACAS E VINIL PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS E SAuDE E FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2021 | 290.70 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | AQUISICAO DE MATERIAL ADESIVOS VINIL MICRO-PERFURADO PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS -COVID 19DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO COVID. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001446 | 30/04/2021 | 2682.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | MATERIAISAQUISICAO DE ITENSAGULHA DE ACUPUNTURA E SEMENTE AURICULOTERAPIA PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001448 | 30/04/2021 | 447.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REQUISICAO 3240. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001449 | 30/04/2021 | 534.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME REQUISICAO N 32392021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072021 | 0001450 | 30/04/2021 | 2500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MELHORAR A ESTRUTURA E DESEMPENHO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE ACORDO COM O PROGRAMA PREVINE BRASIL - INFORMATIZA APS CONFORME REQUISICAO N 32372021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001458 | 30/04/2021 | 7500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MULTIFUNCIONAIS PARA SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME REQUISICAO N 32382021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001464 | 30/04/2021 | 2681.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QFY-6769-PB LOCADA PARA TRANPSORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001474 | 30/04/2021 | 1474.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2021 | 1720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001466 | 30/04/2021 | 2790.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QSE-8585-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001467 | 30/04/2021 | 189.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMATER-PB CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O REFERIDO ORGAO E CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001468 | 30/04/2021 | 4539.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001469 | 30/04/2021 | 3596.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001470 | 30/04/2021 | 4957.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001471 | 30/04/2021 | 5633.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290 - II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001472 | 30/04/2021 | 2719.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001473 | 30/04/2021 | 950.37 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001475 | 30/04/2021 | 7699.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001476 | 30/04/2021 | 2633.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC-HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001477 | 30/04/2021 | 2935.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001478 | 30/04/2021 | 3242.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001479 | 30/04/2021 | 3979.37 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001480 | 30/04/2021 | 3317.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001481 | 30/04/2021 | 3418.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001482 | 30/04/2021 | 1078.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001483 | 30/04/2021 | 2526.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001484 | 30/04/2021 | 5967.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001451 | 30/04/2021 | 8472.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS DE CONSTRUCCAO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001454 | 30/04/2021 | 635.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001455 | 30/04/2021 | 415.81 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001456 | 30/04/2021 | 972.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMV-5527-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001457 | 30/04/2021 | 108.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001459 | 30/04/2021 | 162.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001460 | 30/04/2021 | 2308.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/05/2021 | 300.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 22369 EMPENHADA A MENOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001496 | 03/05/2021 | 17920.00 | 32378699000114 | LINDOLFO PEREIRA DE FARIAS | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA AS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO PARA O ATERRO SANITARIO CONFORME CONTRATO N 622012021 DURANTE O PERIODO DE 03 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0001497 | 03/05/2021 | 48000.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | SERVICOS DE ATERRO SANITARIO PARA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES CONFORME CONTRATO N 619012021 DURANTE O PERIODO DE 03 DE MAIO A 02 MAIO DE 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001504 | 03/05/2021 | 1224.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME REQUISICAO N 32412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001505 | 03/05/2021 | 1895.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME REQUISICAO N 32412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/05/2021 | 3696.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/05/2021 | 950.00 | 34318318000137 | SIMAO TERCIO DA CUNHA SAMPAIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NA BOMBA SUBMERSA INSTALADA NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE E SERVICOS DE REVISAO NO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO UTILIZADA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/05/2021 | 850.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FAX - CHEFIA DE GABINETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/05/2021 | 442.26 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | PRIMEIRO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA RLS-9D74 DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/05/2021 | 2000.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA PARA LIBERACAO DE TENDOES FLEXOES DO POLEGAR DE FORMA BILATERAL EM PROL DO SEU NETO VICTOR EMANUEL SANTOS BARROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/05/2021 | 700.00 | 00009671038433 | KESIA MONIQUE BORBOREMA DE ANDRADE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ANESTESIA PARA REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA NO SEU FILHO MENOR DAVI LUCCA BORBOREMA DE ARAUJO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/05/2021 | 297.00 | 00003508497496 | SEBASTIANA CLEIDE SILVA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTAR OCT - TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPITAL EM PROL DO SEU ESPOSO JOSE CLEMENTINO JANOCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/05/2021 | 3500.00 | 00039872807787 | MARIA DE FATIMA SILVA | AUXILIO FINACEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA NO RIN ESQUERDO CONFORME RELATORIO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/05/2021 | 3300.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE NEUROLOGIA INFANTIL ADOLESCENTE E ADULTO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 03 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 2082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/05/2021 | 440.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/05/2021 | 75.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEFA MAGNOLIA FARIAS ALMEIDA ALVES PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME MEMO N 0272021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/05/2021 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO LAILA DAIRENE MAIA F. DOS SANTOS PARA O MEDICAL HOSPITAL DIA E ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO RESPECTIVAMENTE CONFORME OFICIO N 1022021DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/05/2021 | 900.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/05/2021 | 5000.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/05/2021 | 1300.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA UBS MARIA EUGENIA F. ALMEIDA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/05/2021 | 18249.70 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PINTOR E VIGILANTES DURANTE O PERIODO DE 03 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/05/2021 | 598.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 45 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/05/2021 | 800.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/05/2021 | 5897.80 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE NUMERO 1256 RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS DE PONTO CRUZ MINISTRADAS AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO '' O NASCER DA MAE'' PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSITENCIA SOCIAL - CRAS DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001493 | 03/05/2021 | 27250.00 | 35823225000122 | ANDRESA ARAUJO DE SOUSA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES CALUETE SIBIUS OLHO D'AGUA FARINHA MONICA E MALHADINHA QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM PCAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 621012021 DURANTE O PERIODO DE 03 DE MAIO A 31 DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001494 | 03/05/2021 | 26750.00 | 34923178000126 | JOAO CLEIDON DE ARAUJO | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA MALHADA JUA E SAO PEDRO QUE NECESSITEM SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 621022021 DURANTE O PERIODO DE 03 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001495 | 03/05/2021 | 27000.00 | 32723331000146 | RAMALHO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS ASSENTAMENTO SAO VICENTE INOCENCIO GUEDES VICENTES E RIACHO FUNDO QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM PCAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 621032021 NO PERIODO DE 03 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/05/2021 | 600.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/05/2021 | 600.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/05/2021 | 5200.00 | 10715095000183 | CAAP -CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PUBLICA E CONTRATOS CONFORME CONTRATO N 2072021 DURANTE O PERIODO DE 03 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/05/2021 | 6000.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/05/2021 | 250.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE PINTURA DE 02 DUAS LONGARINAS UTILIZADAS NA RECEPCAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/05/2021 | 110.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE SOLDA E PINTURA DE 02 DUAS CAMAS HOSPITALARES CEDIDAS A PESSOAS EM REABILITACAO ASSISTIDAS PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/05/2021 | 250.00 | 00009937383463 | FAGNER CARVALHO ROCHA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA SUBSTITUICAO DE REFLETORES DE VAPOR DE MERCURIO POR LED NA QUADRA ESPORTIVA ''MARCOS EVILASIO GOMES'' NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/05/2021 | 660.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE LIMPEZA E REPARO EM GERAL DE 03 TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS OTACIANA P. LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/05/2021 | 346.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE CHOCOLATE EM BARRA CONFECCAO DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO COM AS MULHERES ASSISTIDAS PELO NAISM EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/05/2021 | 920.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | SERVICOS DE CONSERTO DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM LEITOR BIOMETRICO INSTALADO NA UBS OTACIANA P. LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/05/2021 | 250.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE RECUPERACAO SOLDA E PINTURA DO ASSENTO DO TRATOR MF 4290-I DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/05/2021 | 300.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 01 UMA DIARIA DE UM CAMINHAO MUNCK PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/05/2021 | 110.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/05/2021 | 2891.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISICAO DE BOMBA SCHINEIDER SUB05-05 PARA INSTALACAO NO POCO DE ALIMENTACAO DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001531 | 05/05/2021 | 2065.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS REAGENTE ARLA 32 E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/05/2021 | 1115.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 11382021 - SERVICOS DE VULCANIZACAO CONSERTO TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/05/2021 | 680.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/05/2021 | 238.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/05/2021 | 153.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/05/2021 | 127.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/05/2021 | 252.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 653 DE 22 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2021 | 1050.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2021 | 2783.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2021 | 280.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2021 | 7500.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS DE FILMAGEM COBERTURA E TRANSMISSAO AO VIVO DE 25 VINTE E CINCO PROCESSOS LICITATORIOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 6152019 CONFORME CONTRATO N 2112021 DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAIO A 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2021 | 745.70 | 12922829000120 | 9º Cartorio de Notas de Campina Grande | SERVICOS DE 132 CENTO E TRINTA E DUAS AUTENTICACOES E 21 VINTE E UM RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2021 | 300.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 12902021 - SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO NATIMORTO DE LADYJANE DE SOUSA FERREIRA CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL N 0162021 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2021 | 1600.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2021 | 1380.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | AQUISICAO DE PLACA EM INOX COM PEDRA GRANITICA PARA IDENTIFICACAO DA QUADRA ESPORTIVA ''MARCOS EVILASIO GOMES'' NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2021 | 300.00 | 00085523178420 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CIRURGIAO CARDIOVASCULAR CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/05/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA IZABEL ARAUJO RICARDO PARA ATENDIMENTO NO HOPSITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 1052021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/05/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DO SOCORRO VITORINO DE ALMEIDA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORME OFICIO N 1062021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/05/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANTONIO AIRES CAVALCANTE PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE OLHOS STROPP - CENOS CONFORME OFICIO N 1072021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001546 | 11/05/2021 | 350.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME REQUISICAO N 32982021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001554 | 11/05/2021 | 10385.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001555 | 11/05/2021 | 3775.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 132021 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001556 | 11/05/2021 | 2661.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0122021 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001557 | 11/05/2021 | 6015.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0112021 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001558 | 11/05/2021 | 220.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEIUTICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0102021 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/05/2021 | 1890.00 | 27290299000112 | REQUINTE DAS MASSAS - JOSEFA GERLANE PEREIRA GOMES SILVA | AQUISICAO DE LANCHES ITENS DE PANIFICADORA PARA DISTRIBUICAO COM AS MAES DOS ALUNOS DA CRECHE MAE JANOCA EM COMEMORACAO AO DIAS DAS MAES CONFORME CONTRATO N 2102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/05/2021 | 4500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA CRECHE MAE JANOCA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001547 | 11/05/2021 | 540.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI - ME | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS PARA UTILIZACAO NO SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA CONFORME REQUISICAO N 32972021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001548 | 11/05/2021 | 180.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES TANQUES PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001549 | 11/05/2021 | 476.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES TANQUES PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUIAICAO N 32962021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001550 | 11/05/2021 | 1122.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES TANQUES PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001551 | 11/05/2021 | 2270.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS OLEO LUBRIFICANTE E OLEO PENGRENAGEM PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/05/2021 | 97.95 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia da Paraiba | ART DO PROJETO DE CONSTRUCAOREFORMA DE BANHEIROS ACESSIVEIS NO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA SEC. DE SAUDE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/05/2021 | 180.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | MATERIAL PARA UTILIZACAO NO VEICULO FURGAO PLACAS OFZ-9226-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/05/2021 | 630.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/05/2021 | 180.90 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/05/2021 | 3234.00 | 27614898000144 | ODENILSON LUCENA ROCHA CONTRUCOES, INSTALACOES E MANUTENCOES EIRELI | SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNICOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA EUGENIA F. ALMEIDA EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA ENERGISA CONFORME CONTRATO N 2122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/05/2021 | 3400.01 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA | AQUISICAO DE PORTA DE ALUMINIO E DE VIDRO PARA A UBS OTACIANA P. LEITE E FARMACIA BASICA Dr. ROSANDRO ARANHA MONTENEGRO RESPECTIVAMENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001568 | 13/05/2021 | 16380.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA INSTALACAO NA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1002012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalizacao Urbana | Construcao e Reconstrucao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000072021 | 0001563 | 13/05/2021 | 32988.57 | 28928800000196 | B. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | SERVICOS DE URBANIZACAO CONSTRUCAO DE PRACA E ADEQUACAO DE ESPACO PARA ACADEMIA DA SAUDE NA LOCALIDADE CALUETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 507012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/05/2021 | 1808.00 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA | AQUISICAO DE PORTAS DE ALUMINIO PARA OS BANHEIROS DA SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/05/2021 | 6291.57 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/05/2021 | 5513.81 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/05/2021 | 3506.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/05/2021 | 2444.77 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/05/2021 | 400.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/05/2021 | 385.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/05/2021 | 8505.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/05/2021 | 1805.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/05/2021 | 4459.47 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/05/2021 | 4370.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVUCOS URBANOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/05/2021 | 7538.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/05/2021 | 768.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/05/2021 | 2947.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/05/2021 | 1959.38 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/05/2021 | 5717.61 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/05/2021 | 231.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/05/2021 | 942.17 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/05/2021 | 1916.22 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/05/2021 | 5730.99 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/05/2021 | 3155.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/05/2021 | 13574.05 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/05/2021 | 202.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/05/2021 | 1013.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/05/2021 | 34083.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/05/2021 | 4983.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/05/2021 | 632.80 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/05/2021 | 1436.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calcados,Vest.,Artig.Esport. e de Viagem Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/05/2021 | 280.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/05/2021 | 3022.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/05/2021 | 525.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/05/2021 | 2695.66 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/05/2021 | 1800.58 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/05/2021 | 885.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/05/2021 | 1896.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/05/2021 | 1187.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/05/2021 | 977.73 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/05/2021 | 892.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/05/2021 | 2634.76 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/05/2021 | 378.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/05/2021 | 7612.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/05/2021 | 234.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/05/2021 | 8194.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/05/2021 | 1627.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/05/2021 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/05/2021 | 5544.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/05/2021 | 4059.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/05/2021 | 1207.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/05/2021 | 361.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSICAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/05/2021 | 5253.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/05/2021 | 7759.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/05/2021 | 601.07 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/05/2021 | 206.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/05/2021 | 1444.27 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/05/2021 | 779.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/05/2021 | 3638.90 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/05/2021 | 855.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/05/2021 | 740.19 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/05/2021 | 983.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/05/2021 | 600.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DESMONTAGEM E MONTAGEM REVISAO ELETRICA E TESTE DE FUNCIONAMENTO EM 01 CAMARA HEMATOIMUNO MOD. 33471 DA UBS MARIA EUGENIA F. ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/05/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 1142021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/05/2021 | 150.00 | 00063031779487 | Antonio Alcantara de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001629 | 17/05/2021 | 26100.00 | 32294574000106 | GLAUBER VICTOR ALMEIDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA NO VEICULO FORD F-4000 PLACA MOS-3372-PB CONFORME CONTRATO N 625012021 DURANTE O PERIODO DE 17 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/05/2021 | 3000.00 | 14669837000132 | WALDENIR PEREIRA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE REDES DE PROTECAO PARA INSTALACAO NA QUADRA ESPORTIVA ''MARCOS EVILASIO GOMES'' NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/05/2021 | 420.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/05/2021 | 3650.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/05/2021 | 1900.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/05/2021 | 6155.00 | 21610770000126 | MULTIPECAS IDEAL COM. VAREJISTA DE PECAS AUTOMOTIVAS | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO TRATOR MF 290 DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/05/2021 | 2370.00 | 12919395000100 | Retifica Ideal Ltda. | SERVICOS DE RETIFICA DO MOTOR DO TARTOR MF 290 DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/05/2021 | 300.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E REUNIAO COM O EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/05/2021 | 150.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO QUE TRATARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/05/2021 | 91.90 | 04376062000153 | Copiadora Real Ltda - ME | SERVICOS DE IMPRESSAO DE PROJETO DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RUAS MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA JOSE B. ARAUJO JOAO PEREIRA DE ARAUJO LINFOLFO SOARES PREF. SEVERINO CABRAL E WALFREDO GOMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/05/2021 | 3500.00 | 14669837000132 | WALDENIR PEREIRA DA SILVA | CONFECCAO DE REDES DE PROTECAO PARA INSTALACAO NA QUADRA ESPORTIVA ''MARCOS EVILASIO GOMES'' NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001634 | 18/05/2021 | 256.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/05/2021 | 36000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO PARTICULAR DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE MOBILE E DESKTOP INCLUINDO OS SERVICOS DE IMPLANTACAO E SUPORTE TECNICO RARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZACAO DA PRODUCAO DA ATENCAO BASICA E DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORMECONTRATO N 647012018 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 18 DE MAIO DE 2021 A 25 DE MAIO DE 2022. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001647 | 19/05/2021 | 763.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 33052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001648 | 19/05/2021 | 557.16 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 33042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/05/2021 | 350.00 | 13482232000175 | MARCOS JOSE RIBEIRO VIANA | SERVICOS DE PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/05/2021 | 850.00 | 13482232000175 | MARCOS JOSE RIBEIRO VIANA | SERVICOS DE RECUPERACAO COLUNA DA LATERAL DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/05/2021 | 8000.00 | 00070397521405 | MIKAEL FREITAS ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA TRATAMENTO PARA PSEUDOARTROSE DE TIBIA ASSOCIADO A DEFORMIDADE EM EQUINO D0 PE IPSILATERAL CONFORME ORCAMENTO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001645 | 19/05/2021 | 8909.28 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA REVESTIMENTO DE PISO DE SALAS DE AULA E BIBLIOTECA DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001646 | 19/05/2021 | 3725.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA REVESTIMENTO DE PISO DE SALAS DE AULA E BIBLIOTECA DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 33072021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012021 | 0001652 | 19/05/2021 | 498364.90 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | REALIZACAO DE ESTUDO PLANEJAMENTO CONCEITUACAO CONCEPCAO CRIACAO EXECUCAO INTERNA INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA COMPRA DE MIDIA E DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITOA INFORMACAO DEPROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE DIFUNDIR IDEIAS PRINCIPIOS INICIATIVAS OU INSTITUICOES OU DE INFORMAR O PUBLICO EM GERAL ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO N 201012021 NO PERIODO DE 19 DE MAIO DE 2021 A 18 DE MAIO DE 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/05/2021 | 2823.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE CAMA FAWLER COLCHAO HOSPITALAR E FORRO ORTOPEDICO PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS DEBILITADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001643 | 19/05/2021 | 5729.80 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001644 | 19/05/2021 | 6910.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001656 | 20/05/2021 | 5729.80 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 33092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/05/2021 | 1600.00 | 12130144000141 | MARIA JANILENE DA SILVA NOBREGA | SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DA TURBINA DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2021 | 1450.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/05/2021 | 830.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/05/2021 | 1184.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/05/2021 | 790.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/05/2021 | 455.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/05/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANTONIO AIRES CAVALCANTE PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE OLHOS STROPP - CENOS CONFORME OFICIO N 1192021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/05/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO CONFORME OFICIO N 1182021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001657 | 20/05/2021 | 78.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS OLEO PARA MOTOR PARA UTILIZACAO NOS PULVERIZADORATOMIZADORES DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/05/2021 | 565.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/05/2021 | 445.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/05/2021 | 480.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/05/2021 | 5377.21 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AS ATIVIDADES LUDICAS REALIZADAS COM OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/05/2021 | 160.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/05/2021 | 440.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/05/2021 | 2250.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS CONFORME AUTORIZACOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001670 | 21/05/2021 | 630.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEU DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001674 | 24/05/2021 | 4160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/05/2021 | 1755.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS MAQUINA PESADAS E AGRICOLAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E SERVICOS DE RETIFICACAO EM PECAS DE CATA-VENTOS INSTALADOS NA ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/05/2021 | 210.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E DO EIXO TRACAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/05/2021 | 300.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO NO CARROCAO DE LIXO E CACAMBA DO REBOQUE DE LIXO DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/05/2021 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0292021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/05/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO0292021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/05/2021 | 4187.41 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA DURANTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/05/2021 | 650.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/05/2021 | 7500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/05/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO NA PACIENTE CREUZA SOARES DA SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/05/2021 | 26063.90 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS ASSESSOR DE IMPRENSA FISIOTERAPEUTA MONITORA DE EDUCACAO FISICA ATENDENTE DE FARMACIA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E VIGILANTES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/05/2021 | 210.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/05/2021 | 1621.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/05/2021 | 630.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001685 | 24/05/2021 | 93.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE IMPRESSORAS NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 33232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/05/2021 | 120.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001700 | 25/05/2021 | 151.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS FILTROS DE LUBRIFICANTE DE AR E DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/05/2021 | 540.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | SERVICOS DE RECUPERACAO DE POLIMENTO E PINTURA EM 03 TES PLACAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/05/2021 | 700.00 | 00000016902483 | MARCIA FERREIRA PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492018 | 0001702 | 25/05/2021 | 31200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E REALIZACAO DE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS GOVERNOS ESTADUAL FEDERAL E ORGAOS AFINS CONFORME CONTRATO 649012018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/05/2021 | 60.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE VULCANIZACAO E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/05/2021 | 334.90 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | MATERIAL PARA PREMIACAO DO CAMPEONATO DE TIK TOK ATIVIDADE PARA DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/05/2021 | 1250.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE VISTORIA SOLICITADA PELO MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/05/2021 | 120.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/05/2021 | 250.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM EXECUTADOS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/05/2021 | 120.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/05/2021 | 2370.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DA MAQUINA ENSILHADEIRA DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/05/2021 | 890.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Distribuicao de Sementes, Mudas, Fertilizantes e Def. agricolas e Vaci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/05/2021 | 3819.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | AQUISICAO DE VACINA AFTMUNE PARA DISTRIBUICAO COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA VACINACAO DO REBANHO BOVINO CONFORME CAMPANHA DE PREVENCAO A FEBRE AFTOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/05/2021 | 2100.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001697 | 25/05/2021 | 1660.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/05/2021 | 6729.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CATA-VENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/05/2021 | 7580.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA DE ENGRENAGEM E DE CILINDROS E TESTE DE VAZAO EM CATA-VENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/05/2021 | 3200.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | PECAS KIT DE EMBREAGEM PARA O CAMINHAO DURASTAR INTERNATIONAL PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/05/2021 | 65.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PECAROLAMENTO VOLANTE PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/05/2021 | 210.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | SERVICOS DE RETIFICA DE VOLANTE NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/05/2021 | 24632.84 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/05/2021 | 26256.22 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/05/2021 | 40500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/05/2021 | 8596.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001711 | 26/05/2021 | 3415.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS EPIS PARA FORNECIMENTO AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001712 | 26/05/2021 | 5611.55 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | FERRAMENTAS PARA USO PELOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001715 | 26/05/2021 | 9050.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAL PARA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 3306. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001718 | 26/05/2021 | 426.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | BARRAS DE APOIO DE ACESSIBILIDADE PARA IMPLANTACAO NO BANHEIRO DA SEDE DA PREFEITURA CONFORME REQUISICAO 3330. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001724 | 26/05/2021 | 15612.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.REQUISICAO 3325 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001726 | 26/05/2021 | 1608.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 3327 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001728 | 26/05/2021 | 5780.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAIS PARA IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOSTOS NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 3326. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/05/2021 | 62822.59 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/05/2021 | 22070.66 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/05/2021 | 3950.00 | 13530724000199 | IDEAL RISCOS SERVICOS DE LATERNAGEM E PINTURA LTDA | SERVICOS DE FUNILARIA DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001717 | 26/05/2021 | 426.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | BARRAS DE APOIO DE ACESSIBILIDADE PARA IMPLANTACAO NO BANHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS CONFORME REQUISICAO 3331. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001725 | 26/05/2021 | 4242.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO CONFORME REQUISICAO N 3328 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/05/2021 | 3400.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICO DE RECUPERACAO DE PLACAS ELETRONICAS E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS FRANCISCA LEITE VITORINO E SEVERINO TAVARES DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/05/2021 | 19936.79 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/05/2021 | 14033.44 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/05/2021 | 87869.97 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/05/2021 | 9330.37 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/05/2021 | 1157.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/05/2021 | 222138.69 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/05/2021 | 24626.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/05/2021 | 31608.61 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/05/2021 | 2042.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/05/2021 | 6611.65 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001719 | 26/05/2021 | 426.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | BARRAS DE APOIO DE ACESSIBILIDADE PARA IMPLANTACAO NO BANHEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUISICAO 3333. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/05/2021 | 23247.94 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/05/2021 | 9032.73 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/05/2021 | 8448.29 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/05/2021 | 9205.55 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAODE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 1660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/05/2021 | 6507.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 749. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/05/2021 | 4417.31 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 548. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/05/2021 | 5905.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 548. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/05/2021 | 28328.81 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/05/2021 | 14391.95 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/05/2021 | 1990.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/05/2021 | 450.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/05/2021 | 1333.02 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/05/2021 | 235.00 | 00006083217458 | Suzana Araujo Lacerda | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEIAS COMPRESSIVAS EM PROL DO SEU FILHO CADMIEL ARAUJO LACERDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/05/2021 | 450.00 | 00006425598484 | ROSILENE COSTA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PALMILHA PARA PE PLANO E ANDADOR PARA SEU FILHO MENOR EWERTON ARAUJO RAMOS CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/05/2021 | 320.00 | 00096668342434 | Rosilene Fernandes Pereira da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM UMA ALERGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/05/2021 | 270.00 | 00096668342434 | Rosilene Fernandes Pereira da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM UM CARDIOLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/05/2021 | 280.00 | 00002349002454 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SONDAS VESICAL DE DEMORA DE LUME TRIPLO20 PARA SEU ESPOSO TITO DE ASSIS FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/05/2021 | 300.00 | 00009700466426 | MESSIAS NICOLAS DE ARAUJO SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001713 | 26/05/2021 | 4925.30 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 33212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001714 | 26/05/2021 | 7734.10 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001716 | 26/05/2021 | 426.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | BARRAS DE APOIO DE ACESSIBILIDADE PARA IMPLANTACAO NO BANHEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME REQUISICAO 3332. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001720 | 26/05/2021 | 1364.82 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 952 RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 5622021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001721 | 26/05/2021 | 3991.54 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 953 RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 5642021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001722 | 26/05/2021 | 9174.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 954 RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 5602021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001723 | 26/05/2021 | 2096.52 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 955 RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 5632021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/05/2021 | 1999.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | CONSERVADOR HORIZONTAL PARA CONSERVACAO DAS VACINAS CONTRA A COVID-19 FABRICADAS PELA PFIZERPARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. AQUIRIDOS COM RECURSOS DO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/05/2021 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL EPITACIO PESSOA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/05/2021 | 2860.00 | 27290299000112 | REQUINTE DAS MASSAS - JOSEFA GERLANE PEREIRA GOMES SILVA | AQUISICAO DE LANCHES ITENS DE PANIFICADORA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/05/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO CILEIDE TORRES DE ARAUJO E ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 1282021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/05/2021 | 350.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/05/2021 | 11800.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE-MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/05/2021 | 6150.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE-MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/05/2021 | 85.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE-PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/05/2021 | 2145.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE-PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/05/2021 | 1720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/05/2021 | 48006.07 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/05/2021 | 29169.34 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/05/2021 | 67580.44 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/05/2021 | 2344.49 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/05/2021 | 5879.12 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/05/2021 | 19220.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/05/2021 | 7134.69 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/05/2021 | 1720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/05/2021 | 7381.01 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/05/2021 | 13631.10 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/05/2021 | 5032.21 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/05/2021 | 1116.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/05/2021 | 2288.30 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE APARELHOS PARA AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/05/2021 | 15268.50 | 01627117000162 | Fundação Rubens Dutra Segundo - Hospital Memorial | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM EM UNIDADE MOVEL COM LAUDO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS REPRIMIDAS RESULTANTES DA IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO E RECUSA DA POPULACAO PARA OUTRAS CIDADES DEVIDO AO MEDO DO CONTAGIO DA COVID-19 CONF. CONTRATO 2152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/05/2021 | 439.44 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | MATERIRAIS PARA COMPOSICAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/05/2021 | 9500.00 | 23955111000157 | FABRICIO ALVES DA SILVA | SERVICOS DE FABRICACAO EM MDF DOS MOVEIS PROJETADOS PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO EDMEIA MARINHO GOMES SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2162021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0001787 | 28/05/2021 | 106568.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR GONSECA PIRES | GENEROS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARES PARA COMPOR OS KITS NUTRICIONAIS PARA DISTRIUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 408012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0001788 | 31/05/2021 | 11100.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM OS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001843 | 31/05/2021 | 875.17 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001844 | 31/05/2021 | 518.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001845 | 31/05/2021 | 183.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001846 | 31/05/2021 | 1287.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001847 | 31/05/2021 | 637.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI-0C92-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001848 | 31/05/2021 | 281.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2855-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001849 | 31/05/2021 | 2324.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI-0A82-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001850 | 31/05/2021 | 281.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5125-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001851 | 31/05/2021 | 234.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFY-0C92-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001852 | 31/05/2021 | 234.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI-0B02-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001853 | 31/05/2021 | 187.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NQX-2771-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001854 | 31/05/2021 | 3213.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001811 | 31/05/2021 | 594.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001812 | 31/05/2021 | 1080.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001813 | 31/05/2021 | 1890.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-2758-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001814 | 31/05/2021 | 2089.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001808 | 31/05/2021 | 2111.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001809 | 31/05/2021 | 270.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2021 | 1350.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA POLICLINICA Dr.ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2021 | 849.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ACONSICIONADMENTO DE APARELHOS DE DISTRIBUICAO DE INTENET PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2021 | 2500.00 | 00005598160498 | Maria de Fatima Carvalho de Oliveira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PERINEOPLASTIA CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2021 | 250.00 | 00006723157427 | JOSE RODRIGO SOUSA FARIAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ORTOPEDISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/05/2021 | 270.00 | 00070113066414 | MATHEUS VIDAL COSTA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM UM CARDIOLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001794 | 31/05/2021 | 2710.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001795 | 31/05/2021 | 2106.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001796 | 31/05/2021 | 1355.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001797 | 31/05/2021 | 1139.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001798 | 31/05/2021 | 199.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS-9D74-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001799 | 31/05/2021 | 43.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001800 | 31/05/2021 | 108.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001801 | 31/05/2021 | 37.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4604-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001802 | 31/05/2021 | 2581.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001803 | 31/05/2021 | 1749.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001804 | 31/05/2021 | 1263.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001805 | 31/05/2021 | 675.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001806 | 31/05/2021 | 1981.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-7516-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001807 | 31/05/2021 | 1231.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001815 | 31/05/2021 | 2089.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS QSD-2158-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS E VIAS PUBLICAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001816 | 31/05/2021 | 2602.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QFY-6769-PB LOCADA PARA TRANPSORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2021 | 270.00 | 00010393190412 | ADIELE SILVA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/05/2021 | 780.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | SUPORTE FILTRO DE COMBUSTIVEL COMPLETO PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001837 | 31/05/2021 | 1474.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/05/2021 | 200.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS TED DOC EMISSAO DE EXTRATO .RET ENTRE OUTROS DURANTE O EXERCICIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/05/2021 | 62.29 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA REVISAO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA RLS-9D74-PB DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001818 | 31/05/2021 | 1377.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMV-5527-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001819 | 31/05/2021 | 162.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001820 | 31/05/2021 | 432.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001821 | 31/05/2021 | 432.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001822 | 31/05/2021 | 1876.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001823 | 31/05/2021 | 162.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001817 | 31/05/2021 | 3349.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QSE-8585-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001810 | 31/05/2021 | 145.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMATER-PB CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O REFERIDO ORGAO E CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001826 | 31/05/2021 | 3708.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290 - II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001827 | 31/05/2021 | 6628.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001828 | 31/05/2021 | 5639.81 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001829 | 31/05/2021 | 4441.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001830 | 31/05/2021 | 4041.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001831 | 31/05/2021 | 3369.19 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001832 | 31/05/2021 | 5626.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001833 | 31/05/2021 | 2728.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001834 | 31/05/2021 | 7560.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001835 | 31/05/2021 | 1505.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001836 | 31/05/2021 | 945.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001838 | 31/05/2021 | 216.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001839 | 31/05/2021 | 15774.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC-HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001840 | 31/05/2021 | 4564.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001841 | 31/05/2021 | 3200.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001842 | 31/05/2021 | 2663.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/05/2021 | 1250.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 1260 RELATIVO A SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001858 | 01/06/2021 | 20220.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA INSTALACAO NA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1002012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001864 | 02/06/2021 | 168.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA O MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACAS OEY-8073-PBDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 3311. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001865 | 02/06/2021 | 2320.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR IVECO PLACAS OFC-8889-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 3312. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001870 | 02/06/2021 | 1512.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE DOIS PNEUS 750-16 PARA O MICROONIBUS ESCOLARES PLACAS OEY-8073-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO 3310. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/06/2021 | 80.00 | 37640346000164 | CASSIEL VITORINO ALVES | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO GRAND LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/06/2021 | 170.00 | 37640346000164 | CASSIEL VITORINO ALVES | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001859 | 02/06/2021 | 6279.80 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 07 E 11 DO CONTRATO N 20624012021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001861 | 02/06/2021 | 3875.85 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 07 DO CONTRATO N 20624012021 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/06/2021 | 275.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | SERVICOS REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001863 | 02/06/2021 | 758.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 3315 ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001867 | 02/06/2021 | 1464.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO TIPO GOL PLACAS OFF-2482 - PB DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME REQUISICAO N 3316 ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/06/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DE LOURDES PEREIRA ARAUJO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA CONFORME OFICIO N 1292021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/06/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL - RN NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE CONFORME OFICIO N 1302021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/06/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO LAILA DAIRENE MAIA F. DOS SANTOS PARA O MEDICAL HOSPITAL DIA CONFORME OFICIO N 1312021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/06/2021 | 320.00 | 37640346000164 | CASSIEL VITORINO ALVES | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/06/2021 | 120.00 | 37640346000164 | CASSIEL VITORINO ALVES | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001866 | 02/06/2021 | 4738.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 3313. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001868 | 02/06/2021 | 16740.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA REPOSICAO NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E PA CARREGADEIRA KOMATSU DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO 3318. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001869 | 02/06/2021 | 99.80 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PROTETOR 10.00 R 20 PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO 3322. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/06/2021 | 6135.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DAS VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 2172021 DURANTE O PERIODO DE 02 DE JUNHO A 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/06/2021 | 350.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | SERVICOS DE REVISAO NO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/06/2021 | 120.00 | 37640346000164 | CASSIEL VITORINO ALVES | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/06/2021 | 3264.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DAS MAQUINAS PA-CARREGADEIRA KOMATSU E MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/06/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O SENHOR ELIAS ALVES DE ALMEIDA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA EMPRESA ONS CONFORME OFICIO N 1322021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/06/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO VITORINO DE ALMEIDA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORME OFICIO N 1332021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/06/2021 | 550.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS ALINHAMENTO CAMBAGEM FREIOS E SUSPENSAO DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/06/2021 | 1010.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001885 | 04/06/2021 | 197.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | FILHOS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/06/2021 | 2370.00 | 00007340318402 | MARIANA VIRGINIA DE MORAIS CABRAL E SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA DE CISTO TIREOGLOSSO EML PROL DE SUA FILHA ANA LIVIA CABRAL DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/06/2021 | 778.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE BEBEDOURO E SUPORTE PARA TV PARA INSTALACAO NA NOVA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001891 | 04/06/2021 | 4706.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0142021 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001892 | 04/06/2021 | 2797.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0152021 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000232021 | 0001893 | 04/06/2021 | 13.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REQUISICAO N 0122021 - MEDICAMENTOS BASICOS EMPENHADA A MENOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001894 | 04/06/2021 | 4232.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0172021 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001895 | 04/06/2021 | 6927.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0162021 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/06/2021 | 400.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0001904 | 04/06/2021 | 16100.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | LOCACAO DE VEICULO - PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 20625032021 DURANTE O PERIODO DE 04 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001908 | 04/06/2021 | 1224.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 33992021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0001903 | 04/06/2021 | 16100.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | LOCACAO DE VEICULO - PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 20628032021 DURANTE O PERIODO DE 04 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/06/2021 | 104.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/06/2021 | 72.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001902 | 04/06/2021 | 16100.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | LOCACAO DE VEICULO - PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 20625032021 DURANTE O PERIODO DE 04 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/06/2021 | 9000.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET - Allyson Diniz Melo | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZACAO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DE 100 MB FULL-DUPLEX 24HS POR DIA CUSTO FIXO SEM LIMITE DE BANDA E RECEBIMENTO DE DADOS CONFORME CONTRATO N 2192021 DURANTE O PERIODO DE 05 DE JUNHO A 03 DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/06/2021 | 128.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/06/2021 | 27290.38 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA PROFESSORES SUBSTITUITOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001886 | 04/06/2021 | 670.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | OLEO LUBRIFICANTE MOTOR PARA A PA CARREGADEIRA KOMATSU WA 200-5 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/06/2021 | 1699.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE APARELHO DE CELULAR PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/06/2021 | 2110.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/06/2021 | 230.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/06/2021 | 6622.97 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 653 DE 22 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/06/2021 | 1150.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/06/2021 | 16697.95 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MEDICO VETERINARIO TECNICO VETERINARIO ZOOTECNISTA ENGENHEIRO AGRONOMO OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/06/2021 | 5500.00 | 04994119000188 | OPNIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | SERVICOS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA SOCIOECONOMICA NO MUNICIPIO DE BOA VISTA COM O OBJETIVO DE AVALIAR A NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULACAO E OS SEGUINTES ASPECTOS GERACAO DE EMPREGO E RENDA LIMPEZA ILUMINACAO E SEGURANCA PuBLICA PAVIMENTACAO EDUCACAOSAuDE SANEAMENTO BASICO E HABITACAO E MORADIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/06/2021 | 17507.80 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA ENGENHEIRO CIVIL ARQUITETO TRABALHADOR BRACAL E PEDREIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/06/2021 | 4634.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/06/2021 | 4370.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/06/2021 | 680.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/06/2021 | 7547.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/06/2021 | 8505.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/06/2021 | 1805.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/06/2021 | 5513.81 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/06/2021 | 3506.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/06/2021 | 769.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/06/2021 | 2661.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/06/2021 | 2947.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/06/2021 | 1959.38 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/06/2021 | 5444.61 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/06/2021 | 231.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/06/2021 | 942.17 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/06/2021 | 1916.22 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/06/2021 | 5730.99 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/06/2021 | 929.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/06/2021 | 3155.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/06/2021 | 13583.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/06/2021 | 202.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/06/2021 | 1013.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/06/2021 | 34151.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/06/2021 | 4983.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/06/2021 | 3116.81 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASMINISTRACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/06/2021 | 525.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/06/2021 | 861.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/06/2021 | 2705.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/06/2021 | 1896.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/06/2021 | 1774.14 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/06/2021 | 977.73 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/06/2021 | 892.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/06/2021 | 378.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/06/2021 | 2644.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/06/2021 | 7417.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/06/2021 | 234.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/06/2021 | 361.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSICAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/06/2021 | 379.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/06/2021 | 7910.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/06/2021 | 1627.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/06/2021 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/06/2021 | 6738.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/06/2021 | 5460.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS A DISPOSICAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/06/2021 | 4311.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/06/2021 | 1207.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/06/2021 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/06/2021 | 5308.69 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/06/2021 | 7910.48 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/06/2021 | 601.07 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/06/2021 | 206.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/06/2021 | 1444.27 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/06/2021 | 779.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/06/2021 | 3367.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/06/2021 | 855.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/06/2021 | 740.19 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/06/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 1342021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/06/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA LORRANY GONZAGA RODRIGUES E SUA GENITORA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME OFICIO N 1352021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/06/2021 | 573.34 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/06/2021 | 20893.68 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/06/2021 | 14584.68 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/06/2021 | 25703.59 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLOCLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/06/2021 | 645.75 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/06/2021 | 2939.56 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/06/2021 | 8835.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/06/2021 | 2673.75 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/06/2021 | 860.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/06/2021 | 2090.78 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/06/2021 | 6489.13 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/06/2021 | 2516.09 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/06/2021 | 558.36 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/06/2021 | 330.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/06/2021 | 2140.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/06/2021 | 555.00 | 00006418192427 | Valniza Borborema Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PRODUTOS ORTOPEDICOS PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO ENZO GABRIEL ARAUJO SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/06/2021 | 75.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEFA MAGNOLIA FARIAS ALMEIDA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO N 0332021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/06/2021 | 75.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSE CLEMENTINO JANOCO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO N 0342021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/06/2021 | 75.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO LAILA DAIRENE MAIA F. SAMPAIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO N 0362021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/06/2021 | 75.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO LAILA DAIRENE MAIA F. SAMPAIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO N 0372021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/06/2021 | 10684.28 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/06/2021 | 4376.79 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/06/2021 | 2203.92 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/06/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA SANTO ANDRE-PB NO DIA 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO AGOSTINHO PEREIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO CONFORME MEMO0382021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/06/2021 | 13102.10 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/06/2021 | 7195.98 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/06/2021 | 2093.71 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA .REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001973 | 08/06/2021 | 3725.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N1646 REFERENTE A MATERIAIS PARA REVESTIMENTO DE PISO DE SALAS DE AULA E BIBLIOTECA DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 33072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/06/2021 | 9865.11 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/06/2021 | 7016.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/06/2021 | 41131.62 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/06/2021 | 4665.22 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/06/2021 | 103531.32 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/06/2021 | 12910.86 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/06/2021 | 14722.48 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/06/2021 | 633.62 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/06/2021 | 2892.63 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/06/2021 | 3400.00 | 06984202000100 | EDSON SOARES DO NASCIMENTO ME | AQUISICAO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA PORTAS E JANELAS DE SALAS DE AULAS E DA BIBLIOTECA DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/06/2021 | 8113.69 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/06/2021 | 12990.40 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/06/2021 | 1000.00 | 35349219000185 | HERMINIO GOMES BARBOSA | SERVICO DE MANUTENCAO DAS TODAS COM RETIRADA DE FOLA E OUTROS SERVICOS NA CACAMBA PLACAS QFE-0005 E TRATOR FM 4290-2 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/06/2021 | 4298.36 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/06/2021 | 20250.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/06/2021 | 25285.19 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/06/2021 | 10611.97 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/06/2021 | 300.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 01 UMA DIARIA DE UM CAMINHAO MUNCK PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/06/2021 | 595.96 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DE ESPACO NA CRECHE MAE JANOCA PARA REALIZACAO DE LIVE ALUSIVA AOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/06/2021 | 900.29 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/06/2021 | 1800.58 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 1615 RELATIVO A PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/06/2021 | 900.29 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 962 RELATIVO A PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/06/2021 | 1135.20 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 521 RELATIVO A PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002015 | 11/06/2021 | 155.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | FILTROS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/06/2021 | 650.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | KIT DE CORREIA DENTADA PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/06/2021 | 880.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICO DE ARREFERIMENTO INJECAO E TROCA DE CORREIAS DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/06/2021 | 410.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/06/2021 | 3140.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | AQUISICAO BIFENTOL 200 SC 1000 ML PARA UTILIZACAO NOS TRABALHOS DE COMBATE AO TRIATOMINEO BARBEIRO PELOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/06/2021 | 1560.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO NOS VEICULOS MICROONIBUS PLACAS OFC-8889-PB E NPS-2771 - PB E NO ONIBUS PLACAS OGB-0424 - PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/06/2021 | 310.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS LUBRIFICACAO CONSERTO DE TRINCO DA PORTA INSTALACAO DE LANTERNAS TRASEIRAS E TROCA DE UMA BORRACHA DA CUICA NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/06/2021 | 648.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | SERVICOS DE FORRACAO DE BANCADAS - TIRAS LATERAISTAPECARIA DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/06/2021 | 275.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA TAMAPA PARTIDA CPL TANQUE COMBUSTIVEL E ELEMENTO FILTRO AR PARA O CAMINHAO FORD 1723 PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/06/2021 | 3440.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO CAMINHOES PIPA - PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB E CAMINHAO CACAMBA PLACAS QSE-0005-PB E MAQUINAS PESADAS TRATOS MF 4290 I E 4290 II PA CARREGADEIRA KOMATSU E RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos Agricolas. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002030 | 15/06/2021 | 60120.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PROD VETERINARIOS EIRELI | AQUISICAO DE GRADE DE ARADO ESTRUTA EM VIGAS TUBULARES ENGATE DO TIPO ARRASTO COM LARGURA ARADA DE APROXIMADAMENTE 1.750 MM PROFUNDIDADE DE SULCO DE 150 A 180 MM SISTEMA DE TRANSPORTE COM RODAS ACIONADAS POR PISTAO HIDRAULICO COM NO MINIMO 14 DISCOS CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO 1005012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/06/2021 | 479.60 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | MATERIAL CHITAO REPS ESTAPARIA PARA ORNAMENTACAO DE ESPACO NA CRECHE MAE JANOCA PARA REALIZACAO DE LIVE ALUSIVA AOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/06/2021 | 2357.40 | 00010265133408 | MONALIZA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS EM PROL DE SUA FILHA ANNY GABRIELLE PERERIA DA SILVA NOGUEIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/06/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO A MENOR MARIA LORRANY GONZAGA RODRIGUES E SUA GENITORA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL IMIP CONFORME OFICIO N 1392021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002037 | 16/06/2021 | 135.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/06/2021 | 21500.04 | 05927415000129 | FABIO OLIVEIRA - ME | EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAUDE QUE SERA IMPLANTADA NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/06/2021 | 2000.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DA SENHORA MARILENE RODRIGUES DE ARAUJO CONFORME PROCESSO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/06/2021 | 2992.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/06/2021 | 4315.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | AQUISICAO DE MESA 200 X 080 DIRETOR AVANTI E CADEIRA IBIA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/06/2021 | 6590.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | AQUISICAO JOGO DE SOFA 3 LUGARES PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/06/2021 | 4930.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | AQUISICAO DE CADEIRA PRESIDENTE JVFR E JOGO DE SOFA DE 1 LUGAR PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/06/2021 | 198.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS BOMBA ALIMENTADORA PARA MANUTENCAO NO TRATOR MF 290 DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/06/2021 | 270.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 653 DE 22 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002040 | 17/06/2021 | 19082.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS TINTAS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.REQUISICAO 3411 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002041 | 17/06/2021 | 20589.35 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS CHAPAS DE MADEIRA TABUAS DE PINHO E TUBOS PVC PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.REQUISICAO 3410 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/06/2021 | 6900.00 | 03144808000130 | Cristiano Ramalho Cavalcante | AQUISICAO DE CAIXAS EM CONCRETO PARA AMPLIACAO DE REDES DE ESGOTO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/06/2021 | 2500.00 | 00002933307782 | Maria da Paz Alves Vieira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA NO OMBRO DIREITO CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/06/2021 | 6500.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE TESTE COVID-19 SWAB NASOFARIN PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/06/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO NA PACIENTE GILDA GONZAGA DA SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/06/2021 | 5500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/06/2021 | 3300.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA | SERVICOS DE EXAMES SOROLOGICOS SARCOV2 IGG E IGM COM REALIZACAO DE 15 QUINZE EXAMES NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002053 | 18/06/2021 | 452.32 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002054 | 18/06/2021 | 9517.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34052021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002055 | 18/06/2021 | 3092.03 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34062021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002056 | 18/06/2021 | 1903.67 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002057 | 18/06/2021 | 5099.20 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34082021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002058 | 18/06/2021 | 6272.21 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/06/2021 | 1798.30 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | CONFECCAO DE LONA BACKDROP COM ILHOS COM IMPRESSAO DIGITAL PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002061 | 18/06/2021 | 1417.44 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002062 | 18/06/2021 | 3700.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002063 | 18/06/2021 | 1391.37 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICILINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/06/2021 | 1000.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CORRECAO DE FALHA ELETRICA COM MUDANCA DO CABEAMENTO DE FORCA BALANCEAMENTO ENTRE FASES E CORRECOES NO SISTEMA DE AR DO COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS MARIA EUGENIA F. ALMEIDA E INSPECAO NA INSTALCAO DE TENSAO DE CORRENTE ELETRICA DA UBS OTACIANA P. LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/06/2021 | 4187.41 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/06/2021 | 655.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | CONFECCAO DE LONA BACKDROP COM ILHOS COM IMPRESSAO DIGITAL PARA UTILIZACAO NO DRIVE THRU DOS FESTEJOS JUNINOS DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/06/2021 | 448.75 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MANGUEIRAS E CONEXOES PARA O MAQUINARIO DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/06/2021 | 2200.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS CILINDROS E RECUPERACAO COMPLETA DA CAIXA DE ENGRENAGEM DE 02 CATA-VENTO DA LOCALIDADE SAO BENTO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CILINDROS DOS CATA-VENTO DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA POCO DE PEDRA E MALHADINHA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/06/2021 | 1572.20 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | CONFECCAO DE ADESIVOS COM LOGOMARCA DA PMBV PARA ADESIVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/06/2021 | 1650.00 | 26304953000137 | D. S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | CONFECCAO DE QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO GESTOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/06/2021 | 1008.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002074 | 21/06/2021 | 1450.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS REAGENTE ARLA 32 PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES TANQUES DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/06/2021 | 120.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/06/2021 | 410.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002087 | 21/06/2021 | 598.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS PARA REPOSICAO NO MAQUINARIO AGRICOLA DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/06/2021 | 895.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/06/2021 | 614.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitacao e Urbanismo | Construir / Recuperar Calcamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/06/2021 | 13690.00 | 23623124000129 | COMERCIAL REIS DA BAHIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE VIAS ASFALTICAS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/06/2021 | 2500.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE OS MUTIROES DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/06/2021 | 1614.09 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MAE JANOCA DURANTE A DRIVE THRU JUNINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/06/2021 | 350.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE INSTALACAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/06/2021 | 505.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/06/2021 | 550.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS DEBILITADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/06/2021 | 2475.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE JUNINO QUE SERA SERVIDO DURANTE AS VISITAS ''DELIVERY DE SAO JOAO'' QUE SERAO REALIZADAS PELAS EQUIPES DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS E PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/06/2021 | 499.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/06/2021 | 713.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/06/2021 | 3806.00 | 19246126000179 | H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA | MATERIAL PASTILHA DE CLORO ORGANICO EFERVESCENTE PARA DESINFECCAO DE AGUA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/06/2021 | 90.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/06/2021 | 307.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA | AQUISICAO DE APARELHO PARA EXERCICIOS RESPIRATORIOS PARA UTILIZACAO NO TRATAMENTO DE PACIENTES NO POS COVID-19 NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/06/2021 | 320.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/06/2021 | 640.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/06/2021 | 3521.80 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/06/2021 | 11775.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/06/2021 | 6950.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/06/2021 | 85.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/06/2021 | 2100.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/06/2021 | 1720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIEMNTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PPROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/06/2021 | 47073.59 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/06/2021 | 33908.01 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/06/2021 | 68791.36 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/06/2021 | 2344.49 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/06/2021 | 5879.12 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/06/2021 | 19220.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/06/2021 | 7134.69 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/06/2021 | 1720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/06/2021 | 7381.01 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/06/2021 | 14003.34 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/06/2021 | 5032.21 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/06/2021 | 1116.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002137 | 22/06/2021 | 30818.90 | 21227039000116 | LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0182021 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/06/2021 | 23247.94 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/06/2021 | 9032.73 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/06/2021 | 6244.38 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/06/2021 | 30012.63 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/06/2021 | 14391.95 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/06/2021 | 1645.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/06/2021 | 225.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/06/2021 | 1691.91 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/06/2021 | 260.00 | 16893371000180 | JEAN CARLOS RODRIGUES ALVES | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/06/2021 | 9337.29 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAODE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 1760. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/06/2021 | 6602.15 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 849. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/06/2021 | 4475.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 648. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/06/2021 | 5983.29 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 648. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/06/2021 | 20783.19 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/06/2021 | 13529.44 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/06/2021 | 88699.71 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/06/2021 | 8301.88 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/06/2021 | 1157.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/06/2021 | 221636.23 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/06/2021 | 24626.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/06/2021 | 31608.61 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICO NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/06/2021 | 2042.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/06/2021 | 5991.85 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICO NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/06/2021 | 200.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | SERVICOS DE REMOCAO DA ANTIGA E APLICACAO DE NOVA PELICULA FUME NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/06/2021 | 10250.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | AQUISICAO DE INSUMOS E PRODUTOS PARA O DRIVE THRU JUNINO DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/06/2021 | 800.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SISTEMA DE SOM PARA O DRIVE THRU JUNINO DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/06/2021 | 4918.00 | 41478759000161 | RUAN VICTOR DOS SANTOS | AQUISICAO DE CAMISAS ADULTO E INFANTIL PARA OS FUNCIONARIOS E ALUNOS DA CRECHE MAE JANOCA PARA UTILIZACAO DURANTE O DRIVE THRU JUNINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/06/2021 | 61554.66 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/06/2021 | 17193.80 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002090 | 22/06/2021 | 1180.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002091 | 22/06/2021 | 588.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS CAMARA DE AR PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/06/2021 | 25039.52 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/06/2021 | 26990.86 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/06/2021 | 41760.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/06/2021 | 8596.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/06/2021 | 1300.00 | 36849063000164 | PATRESE NANNINI NUNES DE ARAUJO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/06/2021 | 1100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA O DEPARTAMENTO DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/06/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO0392021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/06/2021 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0392021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/06/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO SEBASTIANA MARIA DE SOUZA ALMEIDA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ CONFORME OFICIO N 1372021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/06/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 1362021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/06/2021 | 325.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/06/2021 | 300.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/06/2021 | 2500.00 | 00037623613472 | Edmilson Vasconcelos Meira | AUXILIO FINACEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA HERNIA INGUINAL CONFORME ORCAMENTO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/06/2021 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL EPITACIO PESSOA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/06/2021 | 800.00 | 00011497053706 | IVONETE GOMES DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES IMUNO E ANATOMOPATOLOGICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/06/2021 | 10000.00 | 00004433362450 | Jose Pereira Neto | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA HERNIA DE DISCO LOMBAR CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/06/2021 | 600.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | AQUISICAO DE APARELHO PARA EXERCICIOS RESPIRATORIOS PARA UTILIZACAO NO TRATAMENTO DE PACIENTES NO POS COVID-19 NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/06/2021 | 600.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | AQUISICAO DE APARELHO PARA EXERCICIOS RESPIRATORIOS PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/06/2021 | 90.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEMENTO DE RODAS DO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/06/2021 | 159.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/06/2021 | 2168.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/06/2021 | 1270.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00013561696430 | MATHEUS DOS SANTOS SILVA | SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CANAL DE ESGOTO NAS IMEDIACOES DA RUA ARNALDO PEREIRA DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/06/2021 | 310.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/06/2021 | 930.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA POLICLINICA Dr.ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2021 | 4000.00 | 00056941382449 | José de Arimateia Virginio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA ORQUIECTOMIA RADICAL P CANCER DE TESTICULO CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002165 | 30/06/2021 | 4258.65 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 07 DO CONTRATO N 20624012021 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002166 | 30/06/2021 | 5490.30 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 07 E 11 DO CONTRATO N 20624012021 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 08 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DO SOCORRO VITORINO DE ALMEIDA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORME OFICIO N 1552021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO SEBASTIANA ALMEIDA DE SOUSA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ CONFORME OFICIO N 1542021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002185 | 30/06/2021 | 2635.37 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002186 | 30/06/2021 | 2737.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002187 | 30/06/2021 | 1692.19 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002188 | 30/06/2021 | 621.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002189 | 30/06/2021 | 2160.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002190 | 30/06/2021 | 1938.81 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002191 | 30/06/2021 | 1096.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002192 | 30/06/2021 | 723.73 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002193 | 30/06/2021 | 1107.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002194 | 30/06/2021 | 1209.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QFY-6769-PB LOCADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002195 | 30/06/2021 | 1879.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS QSD-2158-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS E VIAS PUBLICAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002196 | 30/06/2021 | 310.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS-9D74-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002197 | 30/06/2021 | 108.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002198 | 30/06/2021 | 43.23 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4575-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002199 | 30/06/2021 | 48.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4604-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002200 | 30/06/2021 | 2424.77 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-7516-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002206 | 30/06/2021 | 1317.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002181 | 30/06/2021 | 540.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002182 | 30/06/2021 | 799.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002183 | 30/06/2021 | 1830.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002184 | 30/06/2021 | 1852.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-2758-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002202 | 30/06/2021 | 811.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-8839-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002173 | 30/06/2021 | 324.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002174 | 30/06/2021 | 2500.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002169 | 30/06/2021 | 2435.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002170 | 30/06/2021 | 388.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002171 | 30/06/2021 | 2641.19 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002172 | 30/06/2021 | 1596.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002201 | 30/06/2021 | 189.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMATER-PB CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O REFERIDO ORGAO E CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002203 | 30/06/2021 | 1166.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002205 | 30/06/2021 | 216.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002207 | 30/06/2021 | 17102.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC-HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002208 | 30/06/2021 | 2660.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002209 | 30/06/2021 | 2312.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002210 | 30/06/2021 | 2260.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002211 | 30/06/2021 | 4971.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002212 | 30/06/2021 | 889.11 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002213 | 30/06/2021 | 8365.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002214 | 30/06/2021 | 7294.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002215 | 30/06/2021 | 7576.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002216 | 30/06/2021 | 6660.06 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002217 | 30/06/2021 | 2788.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002218 | 30/06/2021 | 3472.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002219 | 30/06/2021 | 1712.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002220 | 30/06/2021 | 6268.19 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002180 | 30/06/2021 | 1735.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFC-1E41-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002175 | 30/06/2021 | 891.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMV-5527-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002176 | 30/06/2021 | 108.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002177 | 30/06/2021 | 567.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002178 | 30/06/2021 | 108.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002179 | 30/06/2021 | 2007.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002204 | 30/06/2021 | 1522.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9C26-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2021 | 2400.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 2622021 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2021 | 2400.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 2632021 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2021 | 2200.00 | 00001923050427 | ALBERTO BARROS PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA NA LOCALIDADE FARINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2642021 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2021 | 2880.00 | 00002727280475 | Sebastiao Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2652021 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/07/2021 | 6000.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2672021 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2021 | 2400.00 | 00018729156807 | Mauriceia Pereira Gonzaga | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DA ANCORA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2612021 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2021 | 93046.80 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA ENGENHEIRO CIVIL ARQUITETO TRABALHADOR BRACAL E PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/07/2021 | 100187.70 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS MEDICO VETERINARIO TECNICO VETERINARIO ENGENHEIRO AGRONOMO ZOOTECNISTA OPERADORES DE MAQUINAS PEDADAS MOTORISTA E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2021 | 3600.00 | 00025073532449 | AMAURI DE ALMEIDA VITORINO | LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO ACESSO A BOA VISTA NORTE 541 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2021 | 6611.70 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A SERVIDORA CONTRATADA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 2562021 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/07/2021 | 56953.02 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIAR DE SALA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES MOTORISTA PINTOR VIGILANTE E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/07/2021 | 8700.00 | 31103568000161 | ANTONIO IZIDRO DOS SANTOS NETO | SERVICOS DE EDICAO ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO DO PORTAL OFICIAL DESTA PREFEITURA INCLUSIVE SOBRE O COVID OS LANCAMENTOS DAS LEIS DECRETOS PRESTACOES DE CONTAS DO FUSEM ALEM DA ALIMENTACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS - WWW.BOAVISTA.PB.GOV.BR CONFORME CONTRATO N 2532021 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/07/2021 | 12600.00 | 00009502429427 | RAFAEL MELO DE FARIAS | SERVICOS DE ANALISE DAS ESCRITURACOES FISCAIS DIGITAIS - EFD DOS CONTRIBUINTES NOTIFICADOS PELA PREFEITURA PARA FINS DE APURACAO DO VALOR ADICIONADO GERADO PELAS EMPRESAS SEDIADAS NESTE MUNICIPIO AO LONGO DO EXERCICIO DE 2018 COMO TAMBEM PARA APRESENTACAODE CONTESTACOES JUNTO AO ESTODO QUANTO AO CALCULO DE INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DA DISTRIBUICAO DO ICMS PARA O EXERCICIO DE 2020 CONFORME CONTRATO N 2542021 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Servicos de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2021 | 10800.00 | 00004026155498 | ANDREZA LOIZE GOMES DE SOUZA MARCOLINO | SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA NO QUE CONCERNE A FORMULACAO DE PARECERES ASSESSORAMENTO E PATROCINIO DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS ASSOCIADAS A ARRECADACAO DAS RECEITAS PROPRIAS DESTEMUNICIPIO RECEITAS TRIBUTARIAS CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/07/2021 | 8400.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS VIGILANTE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/07/2021 | 27935.10 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/07/2021 | 25505.70 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/07/2021 | 8320.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO COM KIT DE CONCENTRADOR PARA PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 02492021 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2021 | 304260.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS MEDICOS ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/07/2021 | 2100.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME CONTRATO N 2292021 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2021 | 45300.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2021 | 160020.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS MEDICOS ENFERMEIRA E PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2021 | 70091.70 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS ASSESSOR DE IMPRENSA FISIOTERAPEUTA MONITORA DE EDUCACAO FISICA AUXILIARES DE SERVICOS GERIAIS E VIGILANTES DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2021 | 46500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/07/2021 | 13800.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DISTRIBUICAO DE MASCARA A POPULACAO E HIGIENIZACAO COM ALCOOL EM GEL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2021 | 178200.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS MEDICOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/07/2021 | 7200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0192021 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002250 | 02/07/2021 | 1036.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34232021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/07/2021 | 700.00 | 00009392013485 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ANESTESIA PARA REALIZACAO DE UM RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO EM PROL DO SEU FILHO MENOR MIQUEIAS MANOEL ARAUJO RODRIGUES CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/07/2021 | 390.60 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/07/2021 | 1260.00 | 03144808000130 | Cristiano Ramalho Cavalcante | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/07/2021 | 3610.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/07/2021 | 3676.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/07/2021 | 480.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/07/2021 | 7547.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002312 | 05/07/2021 | 335.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002323 | 05/07/2021 | 1238.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA LIMPEZA URBANA E NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/07/2021 | 140.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/07/2021 | 5668.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/07/2021 | 3506.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/07/2021 | 2661.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/07/2021 | 90.00 | 37640346000164 | CASSIEL VITORINO ALVES | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/07/2021 | 347.42 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/07/2021 | 8769.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/07/2021 | 1805.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/07/2021 | 8580.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/07/2021 | 234.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/07/2021 | 361.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/07/2021 | 379.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/07/2021 | 5600.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/07/2021 | 1627.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/07/2021 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/07/2021 | 15600.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/07/2021 | 10489.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/07/2021 | 3891.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/07/2021 | 724.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/07/2021 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/07/2021 | 5308.69 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/07/2021 | 7910.48 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/07/2021 | 601.07 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/07/2021 | 206.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/07/2021 | 1444.27 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/07/2021 | 779.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/07/2021 | 3367.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/07/2021 | 855.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/07/2021 | 740.19 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002309 | 05/07/2021 | 134.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/07/2021 | 310.00 | 37640346000164 | CASSIEL VITORINO ALVES | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002317 | 05/07/2021 | 972.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE ITENS DE COPACOZINHA PARA CONSUMO NAS UNDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34322021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002319 | 05/07/2021 | 2066.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34202021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002321 | 05/07/2021 | 685.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34282021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002322 | 05/07/2021 | 2663.25 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | MATERIAIS DE LIMPEZA E ITENS DE COPACOZINHA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34192021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002325 | 05/07/2021 | 2053.30 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34292021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/07/2021 | 1896.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/07/2021 | 1388.46 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/07/2021 | 977.73 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/07/2021 | 892.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/07/2021 | 378.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/07/2021 | 2644.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002310 | 05/07/2021 | 134.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002311 | 05/07/2021 | 134.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/07/2021 | 130.00 | 37640346000164 | CASSIEL VITORINO ALVES | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/07/2021 | 3079.14 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/07/2021 | 294.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/07/2021 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/07/2021 | 2705.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002318 | 05/07/2021 | 972.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE ITENS DE COPACOZINHA PARA CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME REQUISICAO N 34312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/07/2021 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP -CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PUBLICA E CONTRATOS CONFORME CONTRATO N 2992021 DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/07/2021 | 2841.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/07/2021 | 1743.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/07/2021 | 5444.61 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/07/2021 | 231.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/07/2021 | 942.17 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/07/2021 | 1916.22 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/07/2021 | 5728.46 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/07/2021 | 99.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO - EVENTOS DIVERSOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/07/2021 | 3155.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/07/2021 | 13583.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/07/2021 | 202.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/07/2021 | 1013.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/07/2021 | 34151.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/07/2021 | 4983.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002320 | 05/07/2021 | 1878.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34302021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002324 | 05/07/2021 | 3141.50 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34222021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002327 | 08/07/2021 | 48720.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REMANESCENTES PARA SEREM UTILIZADOS NO REABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - LISTA COMPLEMENTAR CONFORME CONTRATO N 409012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002328 | 08/07/2021 | 40319.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REMANESCENTES PARA SEREM UTILIZADOS NO REABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - BASICOS CONFORME CONTRATO N 409012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/07/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA IZABEL ARAUJO RICARDO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO CONFORME OFICIO N 1562021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002336 | 08/07/2021 | 134.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 34352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/07/2021 | 461.50 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002339 | 08/07/2021 | 37500.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 600 SEISCENTAS HORAS DE TRATOR TRACADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N 603022021 NO PERIODO DE 08 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/07/2021 | 1700.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA REFERENTE A ALTERACAO DO CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE 8857722019 - OPERACAO 1064870-77 - MUNICIPIO DE BOA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002332 | 08/07/2021 | 5347.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE SISTEMAS ELETRICOS REALIZADA PELA EQUIPE DE ELTRICISTAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002333 | 08/07/2021 | 17772.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002334 | 08/07/2021 | 4200.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002335 | 08/07/2021 | 14216.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002337 | 08/07/2021 | 88.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | MATERIAIS FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 34342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002338 | 08/07/2021 | 375.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | MATERIAIS FILTROS DE AR DE COMBUSTIVEL E SEDIMENTADOR PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 34332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/07/2021 | 102.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002350 | 09/07/2021 | 1720.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002351 | 09/07/2021 | 1890.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002358 | 09/07/2021 | 560.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/07/2021 | 300.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EM ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/07/2021 | 150.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO QUE TRATARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/07/2021 | 535.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/07/2021 | 7243.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/07/2021 | 6056.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/07/2021 | 10000.00 | 00008684950429 | LUANA SAMPAIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA ENDOSCOPICA DA COLUNA LOMBAR CONFORME ORCAMENTO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00008367038479 | THIAGO VINICIUS ARAUJO CELESTINO | SERVICOS DE ARTE URBANA ATRAVES DE GRAFITE NA PARTE EXTERNA DA NOVA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002349 | 09/07/2021 | 12850.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002352 | 09/07/2021 | 20.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | MATERIAIS FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC CONFORME REQUISICAO 34452021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002353 | 09/07/2021 | 247.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC CONFORME REQUISICAO 34442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002354 | 09/07/2021 | 276.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO PLACAS QFS-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC CONFORME REQUISICAO 34432021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002356 | 09/07/2021 | 890.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE CONSCIENTIZACAO E PREVENCAO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/07/2021 | 5200.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | SERVICOS DE REVISAO GERAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/07/2021 | 330.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 2009 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/07/2021 | 178.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/07/2021 | 93.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002357 | 09/07/2021 | 5910.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/07/2021 | 102.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/07/2021 | 1200.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DA SRa. INACIA DE FATIMA FERRIERA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 0192021 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/07/2021 | 7438.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOSICAO DE KITS BEBES PARA DISTRIBUICAO COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO GRUPO ''O NASCER DA MAE'' DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/07/2021 | 500.00 | 15237002000176 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE INSTALACAO DE ACESSORIOS E NA SUSPENSAO DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/07/2021 | 2205.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/07/2021 | 960.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/07/2021 | 900.00 | 00008367038479 | THIAGO VINICIUS ARAUJO CELESTINO | SERVICOS DE ARTE URBANA ATRAVES DE GRAFITE NAS PARTE EXTERNA DA QUADRA ESPORTIVA ''MARCOS EVILASIO GOMES'' NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/07/2021 | 1075.14 | 40029954000141 | JOAO PEDRO EVARISTO DE FARIAS | AQUISICAO DE FORRO EM GESSO PARA APLICACAO NA NOVA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/07/2021 | 156970.99 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DURANTE O PERIODO DE 12 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/07/2021 | 24882.80 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 12 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/07/2021 | 180.00 | 00005623395406 | Lucia de Fatima Trajano Barros | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ELETROENCEFALOGRAMA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/07/2021 | 270.00 | 00009100236462 | FRANCICLEIDE PEREIRA SANTOS SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/07/2021 | 150.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/07/2021 | 450.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA E REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/07/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA LORRANY GONZAGA RODRIGUES E SUA GENITORA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME OFICIO N 1572021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002377 | 12/07/2021 | 77.70 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/07/2021 | 90.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/07/2021 | 890.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/07/2021 | 2500.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/07/2021 | 3080.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/07/2021 | 2820.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM E SUBSTITUICAO DE PECAS NO TRATOR MF 290 DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002378 | 12/07/2021 | 335.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO TRATOR BUDNY DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/07/2021 | 705.75 | 40029954000141 | JOAO PEDRO EVARISTO DE FARIAS | AQUISICAO DE FORRO EM GESSSO PARA APLICACAO NA NOVA SEDE DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/07/2021 | 700.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/07/2021 | 2800.00 | 26515963000111 | LAMEDE LIMA OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO BASCULANTE DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/07/2021 | 250.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/07/2021 | 80.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002382 | 12/07/2021 | 1593.80 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitacao e Urbanismo | Construir / Recuperar Calcamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002387 | 12/07/2021 | 101630.00 | 28928800000196 | B. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 202012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002389 | 12/07/2021 | 3112.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O CARROCAO DE COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/07/2021 | 260.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO CARROCAO DE COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/07/2021 | 250.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBNAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/07/2021 | 1100.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/07/2021 | 400.00 | 35349219000185 | HERMINIO GOMES BARBOSA | SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE LAMINA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/07/2021 | 405.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/07/2021 | 180.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/07/2021 | 170.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE SOLDA E PINTURA DE 04 QUATRO CAMAS HOSPITALARES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002400 | 13/07/2021 | 9220.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNCIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/07/2021 | 220.00 | 00012173658425 | EVERTON ALVES RIBEIRO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BIOPSIA TESTICULO ESQUERDO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/07/2021 | 790.00 | 00003504025409 | Inalda Silva Costa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME COLONOSCOPIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/07/2021 | 350.00 | 00092995284468 | VALDECI PEREIRA ARAUJO | AUXILIO FIANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE SACRO ILIACA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/07/2021 | 100.00 | 00068743343449 | Ivanilda Rita da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/07/2021 | 700.00 | 00003007962420 | SIMONE SILVA GONZAGA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO AGULHAMENTO DE NODULOS NAS MAMAS CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/07/2021 | 350.00 | 00009477644455 | TATIANA MARIA DE ARAUJO LEITE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO AGULHAMENTO DE NODULO NA MAMA ESQUERDA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/07/2021 | 180.00 | 00016703446490 | RAISSA GOMES DA CUNHA COSTA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ELETROENCEFALOGRAMA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/07/2021 | 30.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002401 | 13/07/2021 | 2130.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/07/2021 | 900.29 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002410 | 13/07/2021 | 3900.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002413 | 14/07/2021 | 14266.70 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002414 | 14/07/2021 | 15906.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/07/2021 | 2200.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE NEUROLOGIA INFANTIL ADOLESCENTE E ADULTO ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 3212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/07/2021 | 450.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/07/2021 | 500.00 | 00041440684472 | Maria de Lourdes Albuquerque | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/07/2021 | 9438.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 4892021 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/07/2021 | 410.00 | 00001604174498 | FABIANA GOMES ARRUDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/07/2021 | 6096.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0002415 | 15/07/2021 | 10950.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/07/2021 | 1912.87 | 03161004000220 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/07/2021 | 2346.00 | 03161004000220 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | MATERIAL SACO PLASTICOS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/07/2021 | 200.00 | 28250380000131 | LUIZ CARLOS HENRIQUES CUSTODIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA HP UTILIZADA NA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/07/2021 | 450.00 | 28250380000131 | LUIZ CARLOS HENRIQUES CUSTODIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA HP E UM SCANER UTILIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/07/2021 | 1200.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS DE FILMAGEM COBERTURA E TRANSMISSAO AO VIVO DA TP 003 PP 028 029 E 032021 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 6152019 QUE ACONTECERA NOS DIAS 23 27 E 28 DE JUHLO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/07/2021 | 150.00 | 28250380000131 | LUIZ CARLOS HENRIQUES CUSTODIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA EPSON UTILIZADA NA SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/07/2021 | 899.40 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS DE PONTO CRUZ REALIZADAS COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO GRUPO ''O NASCER DA MAE'' DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Aquisicao e implantacao de dessalinizadores com manutencao dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/07/2021 | 5500.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE BOMBA PARA INSTALACAO NO POCO COMUNITARIO QUE ABASTECE O DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POCO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/07/2021 | 280.00 | 12939807000173 | Bomba D'agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA BOMBA SUBMERSA INSTALADA NO POCO COMUNITARIO DA LOCALIDADE CALUETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/07/2021 | 200.00 | 28250380000131 | LUIZ CARLOS HENRIQUES CUSTODIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA HP UTILIZADA NA SEDE DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/07/2021 | 2498.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/07/2021 | 2200.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/07/2021 | 1350.00 | 00009937383463 | FAGNER CARVALHO ROCHA | SERVICOS DE RECUPERACAO DA CERCA ENTORNO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/07/2021 | 202.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CAMINHOES TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/07/2021 | 200.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/07/2021 | 200.00 | 28250380000131 | LUIZ CARLOS HENRIQUES CUSTODIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA HP UTILIZADA NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/07/2021 | 296.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | CONFECCAO DE COPIAS DE 31 TRINTA E SETE CHAVES PARA A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002434 | 15/07/2021 | 1700.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34882021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/07/2021 | 8000.00 | 00004573460438 | Dulcinete da Silva Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL COM EXPLORACAO DE VIAS BILIARES CONFORME ORCAMENTO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/07/2021 | 700.00 | 00007186822460 | JOSE MARQUES PEREIRA DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SEDACAO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA SUA IRMA MARINALVA PEREIRA CAVACANTI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/07/2021 | 300.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE TRANSPORTE PARA OFICINA EM CAMPINA GRANDE DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/07/2021 | 300.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE TRANSPORTE PARA OFICINA EM CAMPINA GRANDE DO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/07/2021 | 555.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE MATERIA PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002447 | 19/07/2021 | 490.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35092021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/07/2021 | 2237.50 | 01627117000162 | Fundação Rubens Dutra Segundo - Hospital Memorial | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM NAO CONTEMPLADOS NO CONTRATO ANTERIOR EM UNIDADE MOVEL COM LAUDO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS REPRIMIDAS RESULTANTES DA IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO E RECUSA DA POPULACAO EM SE DESLOCAR PARA OUTRAS CIDADES DEVIDO AO MEDODO CONTAGIO DA COVID-19 CONF. CONTRATO 3222021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/07/2021 | 550.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE COLCHAO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS DEBILITADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/07/2021 | 160.00 | 18670189000195 | MARCIO ALMEIDA DIAS | SERVICOS DE CONSERTO DA CAFETEIRA ELETRICA UTILIZADA NA SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002449 | 19/07/2021 | 23185.50 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002453 | 19/07/2021 | 18844.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002444 | 19/07/2021 | 17684.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/07/2021 | 100.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE CONSERTO NA PORTA TRASEIRA DO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/07/2021 | 233.10 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/07/2021 | 5460.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/07/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO ENTREGAR DOCUMENTACAO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA CONFORME MEMO0422021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL DA PARAIBA | PAGAMENTO DA ANUIDADE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/07/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA LAGOA SECA-PB NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MESMO CONFORME MEMO0442021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/07/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO0432021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/07/2021 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0432021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002463 | 21/07/2021 | 205.20 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS FILTROS DE LUBRIFICANTE E DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 35112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/07/2021 | 410.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO LIVINA OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/07/2021 | 700.00 | 04470103000176 | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA CAMARA PARA CONSERVACAO DE VACINAS UTILIZADA NA SALA DE IMUNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/07/2021 | 830.00 | 04470103000176 | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SERVICOS DE CONSERTO DE UMA CAMARA PARA CONSERVACAO DE VACINAS COM CAPACIDADE DE 420 LS UTILIZADA NA A SALA DE IMUNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/07/2021 | 160.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA UTILIZACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/07/2021 | 320.00 | 19521474000107 | RICARDO ALVES DA SILVA | LOCACAO DE SONORIZACAO DE 02 CAIXAS DE SOM ATIVA JBL DE 200WATSS PARA AS AULAS DE ZUMBA - PROJETO VIDA SAUDAVEL DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 21 23 26 E 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/07/2021 | 1200.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM PARA A REALIZACAO DAS REUNIOES DA ELABORACAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO NO DIA 26 NA CRECHE MAE JANOCA MANHA E NA LOCALIDADE SANTA ROSA TARDE NO DIA 27 NA LOCALIDADE CALUETE MANHA E NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO TARDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/07/2021 | 350.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVICOS DE DIVULGACAO DAS REUNIOES PARA ELABORACAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO QUE SERAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO REFERENTE A 07 SETE HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002469 | 21/07/2021 | 4556.75 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35102021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/07/2021 | 3633.94 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/07/2021 | 4080.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/07/2021 | 1128.00 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002470 | 21/07/2021 | 1881.60 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | MATERIAL PARA REPOSICAO NAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002471 | 21/07/2021 | 2670.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/07/2021 | 974.54 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAL PARA OS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/07/2021 | 1485.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERACAO DA CERCA ENTORNO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/07/2021 | 1024.68 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/07/2021 | 280.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/07/2021 | 100.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL A. MONTEIRO PARA A REALIZACAO DA REUNIAO DE ELABORACAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO QUE SERA REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/07/2021 | 100.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MAE JANOCA PARA A REALIZACAO DA REUNIAO DE ELABORACAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO QUE SERA REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/07/2021 | 100.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA QUADRA ESPORTIVA MARCOS EVILASIO GOMES - SAO JOAOSINHO PARA A REALIZACAO DA REUNIAO DE ELABORACAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO QUE SERA REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/07/2021 | 390.60 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/07/2021 | 75.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO PARA DA AUDIENCIA COM O PRESIDENTE INTERINO DO FNDE QUE SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE PARA RECEBER O TITULO DE CIDADAO PARAIBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/07/2021 | 150.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO PARA DA AUDIENCIA COM O PRESIDENTE INTERINO DO FNDE QUE SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE PARA RECEBER O TITULO DE CIDADAO PARAIBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/07/2021 | 1749.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/07/2021 | 41760.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/07/2021 | 8596.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/07/2021 | 25725.74 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/07/2021 | 26256.22 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMOSSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/07/2021 | 62121.04 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/07/2021 | 17766.76 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/07/2021 | 5500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/07/2021 | 22096.89 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO RETROATIVO OUTUBRO2020 A ABRIL2021 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/07/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 2602021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/07/2021 | 11850.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/07/2021 | 6375.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/07/2021 | 85.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/07/2021 | 2145.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/07/2021 | 1720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/07/2021 | 47261.16 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/07/2021 | 33681.34 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/07/2021 | 69921.61 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/07/2021 | 2344.49 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/07/2021 | 5879.12 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/07/2021 | 19220.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/07/2021 | 36979.44 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO RETROATIVO OUTUBRO2020 A ABRIL2021 AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/07/2021 | 8648.64 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE RETROATIVO OUTUBRO2020 A ABRIL2021 AOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA ATENCAO PRIMARIA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/07/2021 | 7134.69 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/07/2021 | 1720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/07/2021 | 7381.01 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/07/2021 | 14488.78 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/07/2021 | 5032.21 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/07/2021 | 1116.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/07/2021 | 20783.19 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/07/2021 | 12773.44 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/07/2021 | 90220.71 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/07/2021 | 8228.42 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/07/2021 | 1157.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/07/2021 | 218908.35 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/07/2021 | 25926.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/07/2021 | 32149.51 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRCHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/07/2021 | 1887.05 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CREHCE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/07/2021 | 6611.65 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/07/2021 | 23351.24 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMOSSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/07/2021 | 9032.73 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/07/2021 | 5509.75 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/07/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MORADORES DO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INCRA CONFORME MEMO0642021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/07/2021 | 4187.41 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/07/2021 | 9436.28 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAODE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 1860. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/07/2021 | 6673.38 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 949. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/07/2021 | 4521.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 748. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/07/2021 | 6044.37 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 748. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/07/2021 | 29741.88 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/07/2021 | 15231.95 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/07/2021 | 1435.56 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/07/2021 | 1500.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | AQUISICAO DE KIT FERRAMENTAS E MOLA HIDRAULICA PARA SUBSTITUICAO NA PORTA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/07/2021 | 40.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002544 | 27/07/2021 | 1516.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/07/2021 | 5000.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | AQUISICAO DE JANELAS QUADRO ESCOLAR E VIDRO CANELADO PARA A ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002547 | 27/07/2021 | 760.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/07/2021 | 4284.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS NOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/07/2021 | 1500.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | AQUISICAO DE KIT FERRAMENTAS E MOLA HIDRAULICA PARA SUBSTITUICAO NA PORTA DO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/07/2021 | 75.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS E VULCANIZACAO DE VEICULOS DA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002543 | 27/07/2021 | 1224.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00002233342437 | SHEILA MILENA PESSOA DOS SANTOS FERNANDES | MINISTRAR CURSO COM TEMA '' MANEJO CLINICO PARA OFERTA DO DIU E RASTREIO PARA PREVENCAO DO CANCER UTERINO E INTERPRETACAO DE LAUDOS CITOLOGICOS'' PARA AS EQUIPES DA ESTRAGEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE JULHO2021 CONFORME PORTARIA N 3.194 - PROGRAMA PARA O FORTALECIMENTO DAS PRATICAS DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PROS EPS - SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00067519210472 | CATIA CRISTINA AGRA LEITE | MINISTRAR CURSO CTEMA ''MANEJO CLINICO POFERTA DO DIU E RASTREIO PPREVENCAO DO CANCER UTERINO E INTERPRETACAO DE LAUDOS CITOLOGICOS'' PAS EQUIPES DA ESTRAGEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE JULHO2021 CONFORME PORTARIA N 3.194-PROGRAMA PO FORTALECIMENTO DAS PRATICAS DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE-PROS EPS-SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/07/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL EPITACIO PESSOA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/07/2021 | 1640.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM EQUIPAMENTOS VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/07/2021 | 1085.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS VULCANIZACAO E TIP TOP EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/07/2021 | 3420.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/07/2021 | 230.00 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO NO CARROCAO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/07/2021 | 1169.70 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/07/2021 | 75.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/07/2021 | 150.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/07/2021 | 3600.00 | 00001864298430 | RANNIERE MAZZLLE SANTOS DE LIMA | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO E PINTURA DO CHAFARIZ DA LOCALIDADE BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002555 | 28/07/2021 | 500.00 | 25034906000158 | FLYMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0192021 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002556 | 28/07/2021 | 2950.00 | 25034906000158 | FLYMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0202021 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/07/2021 | 8000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE MONITORAMENTOORIENTACAOCONSULTORIA PARA AVALIACAO E PREENCHIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PME NA PLATAFORMA MAIS PNE ETAPA PREPARATORIA PARA O PLANEJAMENTO PAR 4SIMEC 202124 - FNDE SIMEC-PAR 4 - 202124 SERVICOS TECNICOS PPLANEJAMENTO CONTINUO NO NOVO PAR 4 202124 NA PLATAFORMA SIMEC CPREENCHIMENTO DO DIAGNOSTICO E PLANEJAMENTO DAS ACOES FINANCEIRAS E DEMANDAS DA EDUCACAO MUNICIPAL BEM COMO SERICOS TECNICOS PPRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/07/2021 | 3500.00 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUCOES LTDA - ME | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UM TERRENO PARA CAPTACAO DE RECURSOS PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 13 TREZE SALAS - PADRAO FNDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/07/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO DANIEL FARIAS PEREIRA PARA ATENDIMENTO NA FUNAD - PB CONFORME MEMO N 2622021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002560 | 30/07/2021 | 4992.35 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 07 DO CONTRATO N 20624012021 DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/07/2021 | 485.00 | 37640346000164 | CASSIEL VITORINO ALVES | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002564 | 30/07/2021 | 3438.90 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 07 E 11 DO CONTRATO N 20624012021 DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002567 | 30/07/2021 | 2309.03 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002569 | 30/07/2021 | 874.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002570 | 30/07/2021 | 2219.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002571 | 30/07/2021 | 1296.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002572 | 30/07/2021 | 201.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002573 | 30/07/2021 | 89.47 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002574 | 30/07/2021 | 44.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QSN-4604-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002577 | 30/07/2021 | 1900.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002578 | 30/07/2021 | 1654.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002579 | 30/07/2021 | 2258.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002580 | 30/07/2021 | 928.06 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002581 | 30/07/2021 | 1062.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002582 | 30/07/2021 | 2034.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-7516-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002583 | 30/07/2021 | 1593.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS QSD-2158-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS E VIAS PUBLICAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19 CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002584 | 30/07/2021 | 995.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002604 | 30/07/2021 | 1168.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SSERVICOSD A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002621 | 30/07/2021 | 515.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/07/2021 | 226.00 | 35485937000189 | JOHNSON DE LIMA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO DE REVESTIMENTO NAS JANELAS DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002594 | 30/07/2021 | 3348.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002595 | 30/07/2021 | 519.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002596 | 30/07/2021 | 2745.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002597 | 30/07/2021 | 2164.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/07/2021 | 920.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA O LANCHE QUE SERA SERVIDO OS PARTICIPANTES E DIRIGENTES DOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO ONDE SERAO APRESENTADAS AS NOVAS IDEIAS E PROPOSTAS PARA O ESPORTE DA CIDADE BEM COMO O INCENTIVO AS DEMAIS MODALIDADES E A RETOMADA GRADUAL DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/07/2021 | 200.00 | 37640346000164 | CASSIEL VITORINO ALVES | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002586 | 30/07/2021 | 838.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-8839-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002598 | 30/07/2021 | 1934.43 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-2758-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002599 | 30/07/2021 | 2213.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002600 | 30/07/2021 | 721.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002601 | 30/07/2021 | 1067.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002565 | 30/07/2021 | 223.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002566 | 30/07/2021 | 1531.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLT 9C35 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002568 | 30/07/2021 | 2068.43 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS QDS-9623-PB LOCADO PARA OS SSERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/07/2021 | 1445.01 | 09369844000189 | SANTA TEREZINHA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | TAXAS PARA LAVRATURA DE ESCRITURA DE UM TERRENO DESAPROPRIADO MEDINDO 10000 M X 10000 M NO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 6862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitacao e Urbanismo | Construir / Recuperar Calcamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002576 | 30/07/2021 | 677486.95 | 28928800000196 | B. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA CONFORME CONTRATO 204012020 COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 1064870-77 SICONV 885772. | 03942020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002588 | 30/07/2021 | 1609.97 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002589 | 30/07/2021 | 1883.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002590 | 30/07/2021 | 223.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002591 | 30/07/2021 | 223.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002592 | 30/07/2021 | 223.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002593 | 30/07/2021 | 2524.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002622 | 30/07/2021 | 1871.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 34872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002575 | 30/07/2021 | 2860.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFC 1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/07/2021 | 245.00 | 37640346000164 | CASSIEL VITORINO ALVES | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002585 | 30/07/2021 | 262.73 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMATER-PB CONFORME CONVENIO COM O REFERIDO ORGAO E CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002602 | 30/07/2021 | 1274.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002603 | 30/07/2021 | 279.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002605 | 30/07/2021 | 2067.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002606 | 30/07/2021 | 1436.47 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002607 | 30/07/2021 | 3099.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002608 | 30/07/2021 | 2455.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002609 | 30/07/2021 | 7660.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002610 | 30/07/2021 | 22486.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC-HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002611 | 30/07/2021 | 1763.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002612 | 30/07/2021 | 3841.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002613 | 30/07/2021 | 3272.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002614 | 30/07/2021 | 4989.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002615 | 30/07/2021 | 6923.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002616 | 30/07/2021 | 6296.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002618 | 30/07/2021 | 6841.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002619 | 30/07/2021 | 8187.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/08/2021 | 540.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/08/2021 | 50.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE RECUPERACAO COM SOLDA DE OXIGENIO NA MAQUINA BITONEIRA UTILIZADA NOS SERVICOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalizacao Urbana | Construcao e Reconstrucao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/08/2021 | 3600.00 | 00010585099421 | SERGIO ALEXANDRE | CONFECCAO DE BRINQUEDOS ESCORREGADOR BALANCO 2 LUGARES GANGORRA 4 LUGARES E CARROSEL COM VOLANTE PARA O PARQUE INFANTIL DA PRACA NAIR DE ARAUJO SAMPAIO NA LOCALIDADE CALUETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 3252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0002631 | 02/08/2021 | 31200.00 | 10715095000183 | CAAP -CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA DURANTE O PERIODO DE 02 DE AGOSTO DE 2021 A 01 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 628012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/08/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO EMANUEL MAGNO EMILIANO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO0492021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/08/2021 | 550.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE COLCHAO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS DEBILITADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002624 | 02/08/2021 | 168894.49 | 15309324000183 | SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA SERVENTE DE LIMPEZA E TECNICO DE MANUTENCAO CONFORME CONTRATO N 901012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/08/2021 | 250.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE RECUPERACAO COM SOLDA E RETOQUE NA PINTURA DO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/08/2021 | 250.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/08/2021 | 189.94 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/08/2021 | 90.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/08/2021 | 90.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/08/2021 | 75.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO CONFORME OFICIO N 2642021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/08/2021 | 300.00 | 00063031779487 | Antonio Alcantara de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/08/2021 | 400.00 | 00019334920742 | VICTORIA PERES DE SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/08/2021 | 3600.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/08/2021 | 4330.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QS3-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002643 | 03/08/2021 | 89.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | CONFECCAO DE BANNER PARA DIVULGACAO DA 6 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/08/2021 | 1500.00 | 00003083257457 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE MELO | SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTO NAS PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA CRECHE MUNICIPAL MAE JANOCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/08/2021 | 276.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/08/2021 | 1116.00 | 01116460000142 | Polar Tintas - Araujo Tintas Ltda. | MATERIAL PARA RECUPERACAO DA PINTURA DOS TANQUES DOS CAMINHOES DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/08/2021 | 7500.00 | 30784721000109 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | SERVICOS DEAVALIACAO DIAGNOSTICO E EUTANASIA PARA LEISHMANIOSE NOS ANIMAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONFORME CONTRATO N 3262021 DURANTE O PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/08/2021 | 860.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/08/2021 | 1800.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/08/2021 | 1270.00 | 35349219000185 | HERMINIO GOMES BARBOSA | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/08/2021 | 1294.00 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/08/2021 | 3760.00 | 19521474000107 | RICARDO ALVES DA SILVA | LOCACAO DE SONORIZACAO DE 02 CAIXAS DE SOM ATIVA JBL DE 200WATSS PARA AS AULAS DE ZUMBA - PROJETO VIDA SAUDAVEL DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 3282021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/08/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 2652021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/08/2021 | 9897.00 | 16100981000189 | VECPET INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VETERINARIOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIABILIZACAO DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS NO AMBITO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/08/2021 | 8479.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAONOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002655 | 06/08/2021 | 4578.38 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS CERAMICA PARA APLICACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/08/2021 | 260.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/08/2021 | 427.19 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/08/2021 | 9081.50 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/08/2021 | 300.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 01 UMA DIARIA DE UM CAMINHAO MUNCK PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/08/2021 | 328.20 | 13799363000180 | PROMINA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 01 UMA DIARIA DE UM CAMINHAO MUNCK PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalizacao Urbana | Construcao e Reconstrucao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/08/2021 | 7153.03 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ESCORREGADOR BALANCO 2 LUGARES GANGORRA 4 LUGARES E CARROSEL COM VOLANTE PARA O PARQUE INFANTIL DA PRACA NAIR DE ARAUJO SAMPAIO NA LOCALIDADE CALUETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/08/2021 | 1360.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA - ME | AQUSICAO DE MATERIAL BATERIA Z110E PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/08/2021 | 5999.00 | 07272825003804 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/08/2021 | 1399.80 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/08/2021 | 22290.38 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUCOES LTDA - ME | SERVICOS DE PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 3292021 E PLANILHA DETALHADA ELABORADA PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/08/2021 | 5557.72 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/08/2021 | 434.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/08/2021 | 380.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA - ME | AQUSICAO DE MATERIAL BATERIAL Z60D PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/08/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DO SOCORRO VITORINO DE ALMEIDA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORME OFICIO N 2662021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/08/2021 | 450.90 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/08/2021 | 738.00 | 00098071467472 | Zoraide Amorim de Araujo Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/08/2021 | 100.00 | 00071413648460 | VANIA ROSA DA CONCEICAO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA RISCO CIRURGICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/08/2021 | 450.00 | 00005511768499 | JOSE EDILSON FERREIRA DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAS CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/08/2021 | 100.00 | 00044166281453 | LUIS DE FRANCA FARIAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA RISCO CIRURGICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/08/2021 | 100.00 | 00007781095421 | MARILEIDE ALVES DE MONTEIRO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA RISCO CIRURGICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/08/2021 | 100.00 | 00008785395498 | SIMONE ARAUJO DE FARIAS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA RISCO CIRURGICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/08/2021 | 100.00 | 00001619426447 | RENATA PEREIRA DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA RISCO CIRURGICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/08/2021 | 100.00 | 00004327965413 | EDNALDO DE FRANCA RAMOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA RISCO CIRURGICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/08/2021 | 100.00 | 00017696940805 | Maria da Guia Jardelina Pereira Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA RISCO CIRURGICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/08/2021 | 6700.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | AQUISICAO DE QUADROS ESCOLARES E QUADROS DE AVISOS PARA A CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002681 | 10/08/2021 | 4447.20 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/08/2021 | 100.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002683 | 10/08/2021 | 500.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | MATERIAIS FILTRO DE AR PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002684 | 10/08/2021 | 811.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAIS FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002685 | 10/08/2021 | 260.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | MATERIAIS FILTROS DE LUBRIFICANTE E SEDIMENTADOR PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantacao da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2021 | 12000.00 | 38651975000152 | ALESSANDRA RIBEIRO CORREIA | MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE FOSSOES SEPTICOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Aquisicao e Desapropriacao de Terrenos e Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/08/2021 | 50000.00 | 00083929916487 | José Luciano Costa Silva | DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO MEDINDO 10000M X 10000M LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 6862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/08/2021 | 251.40 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/08/2021 | 2400.00 | 38091217000127 | ELIOMAR SILVA CAVALCANTE | SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BANCOS DOS CAMINHOES TANQUES PLACAS QFE-0005-PB E NQE-4271-PB E DOS TRATORES MF PA-CARREGADIERA KOMATSU E RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/08/2021 | 233.10 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 24502021 - PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/08/2021 | 5741.05 | 40029954000141 | JOAO PEDRO EVARISTO DE FARIAS | AQUSICAO DE GESSO PARA APLICACAO DE FORRO E PAREDES NA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/08/2021 | 362.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE PRE-INSTALCAO DE SISTEMA DE REFRIGERACAO NA NOVA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002687 | 12/08/2021 | 1199.66 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL COPOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/08/2021 | 600.00 | 38091217000127 | ELIOMAR SILVA CAVALCANTE | SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 DUAS CAPAS PARA COLCHAO HOSPITALAR E REFORME GERAL EM UMA CADEIRA DE RODAS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/08/2021 | 280.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE CONSERTO NA PLACA E HIGIENIZACAO EM 01 UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UBS OTACIANA P. LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/08/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO VANUZA SIMPLICIO DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA NOVA DIAGNOSTICO CONFORME MEMO N 2692021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/08/2021 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA JOSE BORBOREMA E SIMONE DE OLIVEIRA F. DA SILVA PRESPECTIVAMENTO PARA TRATAMENTO NO CEDOC - CENTRO ESPECIALIZADO DIAGNOTICO DO CANCER CONFORME MEMO N 2672021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/08/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO SEBASTIANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVANDO CRUZ CONFORME MEMO N 2682021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/08/2021 | 8411.83 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/08/2021 | 234.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/08/2021 | 361.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/08/2021 | 379.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/08/2021 | 6569.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/08/2021 | 1627.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/08/2021 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/08/2021 | 7177.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/08/2021 | 5670.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/08/2021 | 3891.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/08/2021 | 724.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/08/2021 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/08/2021 | 400.00 | 13482232000175 | MARCOS JOSE RIBEIRO VIANA | SERVICOS DE PINTURA NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/08/2021 | 3750.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA | SERVICOS LABORATORIAIS EXAMES PRE-OPERATORIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONTEMPLADOS NO PROGRAMA ''OPERA PARAIBA'' DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3302021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/08/2021 | 2682.42 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/08/2021 | 1727.97 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/08/2021 | 5444.61 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/08/2021 | 231.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/08/2021 | 597.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SEVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/08/2021 | 1993.36 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/08/2021 | 5668.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/08/2021 | 180.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222020 | 0002733 | 13/08/2021 | 1900.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA UTILIZACAO NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002745 | 13/08/2021 | 21456.25 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA PINTURA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/08/2021 | 2250.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE MASCARAS INFANTIS PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/08/2021 | 3198.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/08/2021 | 294.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/08/2021 | 672.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/08/2021 | 1200.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS DE FILMAGEM COBERTURA E TRANSMISSAO AO VIVO DA TP 0032021 - ABERTURA DAS PROPOSTAS PREGOES 033 034 E 0352021 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 6152019 NOS DIAS 24 26 E 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/08/2021 | 1896.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/08/2021 | 1157.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/08/2021 | 977.73 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/08/2021 | 892.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/08/2021 | 1200.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SRa. LEONIZIA EUGENIA DA CONCEICAO CONFORME PROCESSO N 0202021 DA SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/08/2021 | 100.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO PARA A 6 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/08/2021 | 100.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO PARA A 6 CONFERENCIA MUNCIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/08/2021 | 1080.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS CAMISA PARA DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD-SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/08/2021 | 5513.81 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/08/2021 | 3506.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/08/2021 | 100.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/08/2021 | 100.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/08/2021 | 100.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/08/2021 | 100.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/08/2021 | 100.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002742 | 13/08/2021 | 7156.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | MATERIAIS OLEO PENGRENAGEM E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/08/2021 | 1660.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 16972021 - AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Reservatorios de Agua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/08/2021 | 6715.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002746 | 13/08/2021 | 9476.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | PNEUS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/08/2021 | 8769.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/08/2021 | 1805.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/08/2021 | 3731.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/08/2021 | 3676.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/08/2021 | 1144.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002752 | 16/08/2021 | 12580.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002753 | 16/08/2021 | 8870.50 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002756 | 16/08/2021 | 3045.60 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002757 | 16/08/2021 | 12136.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/08/2021 | 2252.50 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/08/2021 | 2013.50 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/08/2021 | 2396.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA O LANCHE QUE SERA SERVIDO AOS TRABALHADORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DURANTE OS MUTIROES DE LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002751 | 16/08/2021 | 688.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS CAMARA DE AR E PROTETOR PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/08/2021 | 1552.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/08/2021 | 3700.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO BEM COMO RECURERACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/08/2021 | 13000.00 | 28928800000196 | B. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAD PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E RUAS DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N 3312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/08/2021 | 872.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CUSTEADO COM RECURSOS DE IGD-SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/08/2021 | 6729.60 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 1295 REF. A MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS DE PONTO CRUZ REALIZADO COM AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO ''O NASCER DA MAE'' COORDENADO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002754 | 16/08/2021 | 5180.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL PARA PINTURA DE UNIDADES ESOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35802021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002762 | 16/08/2021 | 0.70 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SISTEMAS ELETRICOS DAS UNIDADES ESCLOARES PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 31552021.COMPLEMENTO AO EMPENHO 1303 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/08/2021 | 2274.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/08/2021 | 370.80 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/08/2021 | 1581.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/08/2021 | 690.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/08/2021 | 3000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS-COVID-19 PARA TESTAGEM NA POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/08/2021 | 75.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO FERNANDO SAMPAIO PARA REALIZAR EXAMES A CLINICA DE IMAGEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/08/2021 | 200.00 | 00009392013485 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO RODRIGUES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME FUNDOSCOPIA PARA SEU FILHO MENOR MIQUEIAS MANOEL ARAUJO RODRIGUES CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/08/2021 | 9450.00 | 21610770000126 | MULTIPECAS IDEAL COM. VAREJISTA DE PECAS AUTOMOTIVAS | AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/08/2021 | 2322.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA RECUPERACAO DA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002775 | 17/08/2021 | 2800.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO TRATOR MF 4290-II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/08/2021 | 950.00 | 38087365000178 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POCO DA PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservacao e Seguranca Rodoviaria | Construcao e Recuperacao de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/08/2021 | 1994.84 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UM MATA-BURRO NA LOCALIDADE POCO DE PEDRA-SETOR DE PETRONIO P. DE ARAUJO E RECUPERACAO DE OUTRO NA ESTRADA DE ACESSO BOA VISTABATATAS CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SE. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/08/2021 | 3600.00 | 21376974000144 | TIAGO DE COUTO SAMPAIO | SERVICOS DE RECUPERACAO COM SOLDA E PINTURA INTERNA DOS TANQUES DOS CAMINHOES PLACAS QSJ-8740-PB E QSJ-8810-PB E NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002784 | 18/08/2021 | 787.60 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 36002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/08/2021 | 600.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/08/2021 | 1750.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/08/2021 | 2750.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/08/2021 | 640.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/08/2021 | 3000.00 | 00062250698449 | DAMIAO FERREIRA DE MOURA | AUXILIO FIANNCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ARTERIOGRAFIA DO MI DIREITO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/08/2021 | 15000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/08/2021 | 8500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/08/2021 | 50.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/08/2021 | 6109.84 | 08803834000147 | CMC-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL CERAMICA PARA APLICACAO EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/08/2021 | 900.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS DE FILMAGEM COBERTURA E TRANSMISSAO AO VIVO DO EVENTO DE LANCAMENTO DO DESENHO ANIMADO ''AS AVENTURAS DE REBECA E HELOISA'' PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/08/2021 | 600.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/08/2021 | 920.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/08/2021 | 75.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO AS FUNCIONARIAS DO CRAS PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA REGIONAL CONFORME MEMO N 0512021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/08/2021 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0532021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/08/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO0552021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/08/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO AS FUNCIONARIAS DO CRAS PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA REGIONAL CONFORME MEMO N 0512021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/08/2021 | 300.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/08/2021 | 100.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/08/2021 | 1100.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE RETIRADA LIMPEZA HIGIENIZACAO E INSTALACAO DE 02 DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/08/2021 | 900.29 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/08/2021 | 4187.41 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/08/2021 | 776.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002803 | 19/08/2021 | 8821.19 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35862021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002804 | 19/08/2021 | 10364.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35852021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002805 | 19/08/2021 | 3773.44 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35952021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002806 | 19/08/2021 | 316.53 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO N 35982021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002807 | 19/08/2021 | 3961.43 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35892021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002808 | 19/08/2021 | 1911.54 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35902021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002809 | 19/08/2021 | 5925.28 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 36032021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002810 | 19/08/2021 | 728.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35922021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002811 | 19/08/2021 | 2227.94 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35912021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002812 | 19/08/2021 | 801.74 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSIPITALAR E ODONTOLOGICO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 36042021 CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002813 | 19/08/2021 | 703.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTO REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 3605 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002814 | 19/08/2021 | 652.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35932021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002815 | 19/08/2021 | 667.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35942021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002816 | 19/08/2021 | 1285.04 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35992021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002817 | 19/08/2021 | 1634.46 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35972021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002818 | 19/08/2021 | 144.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35962021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002819 | 19/08/2021 | 7923.12 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35872021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002820 | 19/08/2021 | 6586.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 35882021 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/08/2021 | 250.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantacao da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002821 | 19/08/2021 | 49560.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE TUBOS DE PVC 150MM PARA IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS NA RUA JOSE SOARES DE ALMEIDA NESTA CIDADE CONFORME REQUISICAO N 36012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/08/2021 | 127.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/08/2021 | 7547.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/08/2021 | 536.00 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/08/2021 | 1313.50 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/08/2021 | 2661.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/08/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO FRANCISCO DE ASSIS ANGELO DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ CONFORME MEMO N 2732021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/08/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DE LOURDES PEREIRA ARAUJO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO TRAUMA CONFORME MEMO N 2722021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/08/2021 | 476.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/08/2021 | 5308.69 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/08/2021 | 7910.48 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/08/2021 | 601.07 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/08/2021 | 206.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/08/2021 | 1444.27 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/08/2021 | 779.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/08/2021 | 3367.80 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/08/2021 | 855.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/08/2021 | 740.19 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/08/2021 | 250.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE RECARGA DE GAS NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/08/2021 | 93.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/08/2021 | 2697.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/08/2021 | 110.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/08/2021 | 2644.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/08/2021 | 5999.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE UMA TELEVISAO SMART 70 70UN731PSC LG PARA A CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/08/2021 | 221.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/08/2021 | 14144.80 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2021 NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/08/2021 | 3155.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/08/2021 | 13576.64 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/08/2021 | 202.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/08/2021 | 1013.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/08/2021 | 34151.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/08/2021 | 4983.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/08/2021 | 800.00 | 32097092000166 | ANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE 05 CINCO PORTAS DE SALAS DE AULA DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002856 | 23/08/2021 | 5170.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA INSTALACAO NA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 05802021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002857 | 23/08/2021 | 1510.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI | AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALACAO NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 05812021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002858 | 23/08/2021 | 10980.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA INSTALACAO NA ESCOLA BENTONIT UNIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 05822021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002859 | 23/08/2021 | 4190.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0002869 | 23/08/2021 | 855.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPOSICAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/08/2021 | 200.00 | 00012008693465 | JONAILSON GOMES DOS SANTOS | SERVICOS DE ASUPORTE E APOIO DURANTE AS AULAS QUE SERAO REALIZADAS PELA ESCOLINHA MUNICIPAL DE ESPORTES DE BOA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/08/2021 | 2450.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO - JOAO PESSOA BRASILIAJOAO PESSOA NO PERIODO DE 14 A 17092021 PARA PARTICIPAR DO 18 FORUM DA UNDIME. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/08/2021 | 9576.43 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAODE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 1960. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/08/2021 | 6773.95 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 1049. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/08/2021 | 6131.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 848. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/08/2021 | 4586.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 848. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/08/2021 | 430.00 | 32097092000166 | ANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS DE RECUREPACAO DE 04 QUATRO PORTAS DA UBS JORDAN B. SAMPAIO - SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/08/2021 | 6164.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS PARA VIABIZACAO DO PROJETO DE INSERCAO DE DIU BEM COMO PARA UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/08/2021 | 6412.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS PARA VIABIZACAO DO PROJETO DE INSERCAO DE DIU BEM COMO PARA UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002863 | 23/08/2021 | 1507.20 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 36082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/08/2021 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CRMS-PB | ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART PARA O RESPONSAVEL TECNICO QUE SERA RESPONSAVEL PELO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/08/2021 | 1000.00 | 32097092000166 | ANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTEIRAS E PORTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002862 | 23/08/2021 | 377.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | MATERIAIS FILTROS SEDIMENTADOR DE COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 36062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/08/2021 | 25410.07 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/08/2021 | 28509.55 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/08/2021 | 8596.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/08/2021 | 42180.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/08/2021 | 63303.45 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/08/2021 | 18659.44 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/08/2021 | 11350.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/08/2021 | 7000.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/08/2021 | 85.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/08/2021 | 1947.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/08/2021 | 1720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/08/2021 | 48673.95 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/08/2021 | 35974.67 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/08/2021 | 69800.74 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/08/2021 | 2344.49 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 24/08/2021 | 6623.61 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/08/2021 | 19736.67 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/08/2021 | 7134.69 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/08/2021 | 1720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/08/2021 | 7381.01 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/08/2021 | 14381.10 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/08/2021 | 5032.21 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/08/2021 | 1116.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMOSSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/08/2021 | 30559.61 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/08/2021 | 14608.62 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/08/2021 | 1155.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/08/2021 | 225.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/08/2021 | 1230.48 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/08/2021 | 24172.27 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/08/2021 | 9032.73 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/08/2021 | 6060.73 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/08/2021 | 20783.19 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/08/2021 | 12773.44 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/08/2021 | 90713.76 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/08/2021 | 9807.88 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/08/2021 | 1157.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/08/2021 | 222715.65 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/08/2021 | 25926.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/08/2021 | 31608.61 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/08/2021 | 2042.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/08/2021 | 8264.45 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0002914 | 25/08/2021 | 2352.79 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/08/2021 | 1500.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE INSTALACAO DE 04 QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/08/2021 | 2000.00 | 00006441500418 | JOAO PAULO BATISTA SAMPAIO | SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COLOCACAO DE REVESTIMENTO CERAMICO NO BANHEIRO E REBOCO DA PARTE EXTERNA E INTERNA DAS PAREDES DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/08/2021 | 2000.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. ANTONIO FERNANDO ALMEIDA SILVA CONFORME PROCESSO N 0212021 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/08/2021 | 9157.94 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELET. E SIST. PB | EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NO SETOR DE EMISSAO DE RG DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/08/2021 | 720.84 | 09369844000189 | SANTA TEREZINHA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | TAXAS PARA LAVRATURA DE ESCRITURA DE UM TERRENO DESAPROPRIADO MEDINDO 10000 M X 10000 M NO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 6862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/08/2021 | 1100.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/08/2021 | 970.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00919855000110 | J.A. de Souza Filho & Cia Ltda. - Labfilm | SERVICOS DE IMPRESSAO DIGTAL DE 200 DUZENTOS ADESIVOS PARA SINALIZACAO DA SESCOLAS MUNICIPAIS PARA RETOMADA DAS AULAS SEGURAS COM INFORMACOES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/08/2021 | 2240.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS MMV-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002929 | 27/08/2021 | 317.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002934 | 27/08/2021 | 119.96 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/08/2021 | 930.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/08/2021 | 860.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | SERVICOS TRANSPORTE BOA VISTA-CAMPINA GRANDE-BOA VISTA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO BEM COMO SUBSTITUICAO DE PARA-BRISA NA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/08/2021 | 3270.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/08/2021 | 2380.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002946 | 27/08/2021 | 650.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/08/2021 | 22862.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/08/2021 | 1650.05 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0232021 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002924 | 27/08/2021 | 3856.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0212021 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002925 | 27/08/2021 | 1519.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0222021 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002927 | 27/08/2021 | 317.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002931 | 27/08/2021 | 584.86 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002935 | 27/08/2021 | 584.92 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002938 | 27/08/2021 | 3777.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0252021 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002939 | 27/08/2021 | 22558.54 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0242021 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002940 | 27/08/2021 | 11940.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/08/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO CONFORME OFICIO N 02742021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002930 | 27/08/2021 | 317.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002936 | 27/08/2021 | 24700.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE REFLETORES DE LED PARA IMPLANTACAO DE REDE DE ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE CONFORME REQUISICAO N 36242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002926 | 27/08/2021 | 317.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002932 | 27/08/2021 | 359.90 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002937 | 27/08/2021 | 12755.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIA GRAFICO PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002928 | 27/08/2021 | 317.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002933 | 27/08/2021 | 284.96 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/08/2021 | 80.00 | 00001000293459 | Alandeberg Emanoel Pereira de Farias | MONTAGEM DE 02 DOIS QUADROS PARA A SALA DA JUNTA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/08/2021 | 427.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002958 | 30/08/2021 | 2479.90 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002959 | 30/08/2021 | 2723.73 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/08/2021 | 674.00 | 00001616819480 | EDJANE LOURENCO FREITAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CURATIVOS PARA TRATAMENTO VENOSO CONFORME LAUDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/08/2021 | 500.00 | 00003251679406 | Maria do Socorro Gomes Arruda Marques | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ESTUDO URODINAMICO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/08/2021 | 3700.00 | 00004909234969 | DAIANE VAZ DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR NUTRICAO PARENTAL TOTAL PARA SEU SOGRO ANTONIO BRANDAO DA SILVA CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/08/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 2782021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/08/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL EPITACIO PESSOA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/08/2021 | 1070.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA POLICLINICA Dr.ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/08/2021 | 150.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE REVISAO COM TROCA DE PECAS NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/08/2021 | 135.00 | 37640346000164 | CASSIEL VITORINO ALVES | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/08/2021 | 29626.27 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/08/2021 | 7000.00 | 00010984239413 | JOAO PAULO BARROS ROCHA | SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO PROJETO DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL PROJETO DE URBANIZACAO PARA A PRACA EM FRENTE AO MESMO E DEMARCACAO DE CAMPO DE FUTEBOL CONFORME CONTRATO N 3352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/08/2021 | 5600.00 | 09578720000103 | SMART SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | LOCACAO DE 04 QUATRO DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK PARA MANUTENCOES NAO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/08/2021 | 3500.00 | 36056549000145 | WELLYNGTON MEDEIROS DA SILVA MORAIS | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA COMPLETA INTERNA E EXTERNA DO VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002988 | 31/08/2021 | 331.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA DA SEC. MUNICIIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002989 | 31/08/2021 | 1764.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002990 | 31/08/2021 | 1273.19 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002991 | 31/08/2021 | 285.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002992 | 31/08/2021 | 285.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002993 | 31/08/2021 | 2074.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/08/2021 | 598.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/08/2021 | 1450.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CAMINHOES TANQUES DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/08/2021 | 200.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | SERVICOS DE CONSERTO NAS PORTAS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/08/2021 | 40.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/08/2021 | 2399.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE TELEVISAO SMART 43'' PARA A NOVA SEDE DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002987 | 31/08/2021 | 251.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMATER-PB CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O REFERIDO ORGAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003003 | 31/08/2021 | 5771.77 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003004 | 31/08/2021 | 5274.23 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003005 | 31/08/2021 | 6479.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003006 | 31/08/2021 | 8038.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003007 | 31/08/2021 | 4454.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003008 | 31/08/2021 | 1301.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003009 | 31/08/2021 | 20268.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC-HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003010 | 31/08/2021 | 2804.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003011 | 31/08/2021 | 1547.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003012 | 31/08/2021 | 6897.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA PA CARREGADEIRA - WA-200 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003013 | 31/08/2021 | 1484.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003014 | 31/08/2021 | 285.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003015 | 31/08/2021 | 2151.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003016 | 31/08/2021 | 2431.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003017 | 31/08/2021 | 5267.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO PIPA PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003018 | 31/08/2021 | 3447.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002986 | 31/08/2021 | 2856.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFC 1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/08/2021 | 3973.20 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 01 E 02 DO CONTRATO N 3302021 DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/08/2021 | 3317.60 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N 3302021 DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/08/2021 | 250.00 | 00001570558418 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/08/2021 | 100.00 | 00003895389498 | IOLANDA BATISTA CUNHA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/08/2021 | 3500.00 | 00053022858434 | BERNABEL PAULINO DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA RETIRADA DE TUMOR SOLIDO EM QUIRODACTILO DIREITO COMFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002997 | 31/08/2021 | 2059.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ-4G36-PB LOCADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003019 | 31/08/2021 | 2506.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003020 | 31/08/2021 | 2107.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003021 | 31/08/2021 | 1351.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003024 | 31/08/2021 | 1530.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003025 | 31/08/2021 | 285.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003026 | 31/08/2021 | 45.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003027 | 31/08/2021 | 3654.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. MUNIC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003028 | 31/08/2021 | 1256.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. MUNIC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003029 | 31/08/2021 | 1182.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. MUNIC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003030 | 31/08/2021 | 1216.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. MUNIC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003031 | 31/08/2021 | 970.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. MUNIC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003032 | 31/08/2021 | 1164.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. MUNIC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003033 | 31/08/2021 | 2421.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-7516-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. MUNIC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003035 | 31/08/2021 | 2255.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PICK-UP PLACAS QYX-9B85 LOCADO PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS E VIAS PUBLICAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19 CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003037 | 31/08/2021 | 1444.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003038 | 31/08/2021 | 4660.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/08/2021 | 100.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO PARA O TORNEIO INTUTALADO ''O RACHAO'' REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/08/2021 | 100.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO PARA O TORNEIO INTUTALADO ''O RACHAO'' REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/08/2021 | 100.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO PARA O TORNEIO INTUTALADO ''O RACHAO'' REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/08/2021 | 100.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO PARA O TORNEIO INTUTALADO ''O RACHAO'' REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/08/2021 | 100.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO PARA O TORNEIO INTUTALADO ''O RACHAO'' REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/08/2021 | 450.00 | 21052164000132 | LINCOLN DE LIMA | SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E REPAROS NAS FECHADURAS E VIDROS ELETRICOS DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222020 | 0002982 | 31/08/2021 | 1250.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2021 | 1120.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003000 | 31/08/2021 | 3880.23 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003001 | 31/08/2021 | 723.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003002 | 31/08/2021 | 311.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI-0B02-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003022 | 31/08/2021 | 1022.11 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003023 | 31/08/2021 | 3460.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/08/2021 | 830.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA | AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PBANHO ANDADOR E NEBULIZADOR PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFUCULDADE DE LOCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/08/2021 | 486.08 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002994 | 31/08/2021 | 513.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002995 | 31/08/2021 | 2763.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002996 | 31/08/2021 | 1421.14 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002998 | 31/08/2021 | 2358.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-2758-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002999 | 31/08/2021 | 850.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-8839-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003036 | 31/08/2021 | 4365.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002984 | 31/08/2021 | 285.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-61621-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002985 | 31/08/2021 | 1981.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLT 9C35 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. MINICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003034 | 31/08/2021 | 1547.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS QDS-9623-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003051 | 01/09/2021 | 567.50 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 36282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/09/2021 | 3000.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS DE FILMAGEM COBERTURA E TRANSMISSAO AO VIVO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 6152019 CONFORME CONTRATO N 3362021 NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/09/2021 | 100.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE RECUPERACAO COM SOLDA DE OXIGENIO EM UMA CAMA HOSPITALAR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/09/2021 | 1200.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | INSTALCAO DE 01 UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA BENTONIT UNIAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/09/2021 | 350.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/09/2021 | 3850.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | AQUISICAO DE UM REBOQUE ABERTO PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DE INCETIVO A PRATICA DESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/09/2021 | 350.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/09/2021 | 1101.95 | 00012008693465 | JONAILSON GOMES DOS SANTOS | SERVICOS DE APOIO DURANTE AS AULAS REALIZADAS PELA ESCOLINHA MUNICIPAL DE ESPORTES DE BOA VISTA NO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' E NAS QUADRAS ESPORTIVAS DA LOCALIDADE CALUETE E SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/09/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO LADJANE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NA ECOMEDICAL CONFORME OFICIO N 2832021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/09/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL-RN NO DIA 08 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE CONFORME OFICIO N 2822021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/09/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 02 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO DAMIAO FERREIRA DE MOURA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME OFICIO N 2812021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003052 | 01/09/2021 | 567.50 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | MATERIALGRAFICO PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 36272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003057 | 01/09/2021 | 178.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 36322021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/09/2021 | 350.00 | 00009392013485 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO RODRIGUES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA SEU FILHO MENOR MIQUEIAS MANOEL ARAUJO RODRIGUES CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/09/2021 | 450.00 | 00006723157427 | JOSE RODRIGO SOUSA FARIAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ENM DO MSDIR CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/09/2021 | 3500.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/09/2021 | 190.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE RECUPERACAO COM SOLDA DE OXIGENIO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/09/2021 | 1500.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/09/2021 | 400.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/09/2021 | 850.00 | 15237002000176 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO UNO PLACAS MMV-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/09/2021 | 18003.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVO A SAFRA 20202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/09/2021 | 4700.00 | 35669959000107 | EWERTON SOUZA DE CARVALHO | SERVIICOS DE MANUTENCAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/09/2021 | 2190.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E DA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/09/2021 | 1200.00 | 35669959000107 | EWERTON SOUZA DE CARVALHO | SERVIICOS DE DESBLOQUEIO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/09/2021 | 1750.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/09/2021 | 490.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | AQUISICAODE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003064 | 02/09/2021 | 1650.05 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 29232021 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0232021 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/09/2021 | 8100.00 | 34230979009243 | SUPERMIX CONCRETO S/A | AQUISICAO DE 15 METROS CUBICOS DE CONCRETO PARA UTILIZACAO NA AREA DA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/09/2021 | 1100.00 | 36056549000145 | WELLYNGTON MEDEIROS DA SILVA MORAIS | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/09/2021 | 100.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS DE LIMPEZA DO CAMARIM E DO PALCO DO CORETO DA PRACA BOM JESUS PARA A APRESENTACAO DA ZUMBA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 7 DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/09/2021 | 100.00 | 00006454492451 | Gerlane Araujo Monteiro | SERVICOS DE LIMPEZA DO CAMARIM DO PALCO DO CORETO DA PRACA BOM JESUS PARA A APRESENTACAO DA ZUMBA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 7 DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/09/2021 | 100.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE SOLDA DE OXIGENIO NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/09/2021 | 100.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE SOLDA DE OXIGENIO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/09/2021 | 8850.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/09/2021 | 942.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/09/2021 | 970.00 | 21610770000126 | MULTIPECAS IDEAL COM. VAREJISTA DE PECAS AUTOMOTIVAS | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/09/2021 | 480.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE BALANCAS DIGITAIS PARA UTILIZACAO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/09/2021 | 3500.00 | 00054159466400 | AGNALDO VILAZIO ALMEIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA DE REPARO DO MANGUITO ROTADOR DO OMBRO DIREITO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003077 | 08/09/2021 | 2171.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/09/2021 | 1820.00 | 00048555371449 | BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES | DIARIAS PARA BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO 18 FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QU ACONTECERA DE 14 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/09/2021 | 1680.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE INSTALACAO DE 03 TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12000BTUS COM TUBULACAO DE COBRE NA ESCOLA BENTONIT UNIAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/09/2021 | 1900.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 27332021 - AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA UTILIZACAO NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/09/2021 | 3903.90 | 08803834000147 | CMC-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/09/2021 | 1260.05 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N 3302021 DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/09/2021 | 1661.65 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N 3302021 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/09/2021 | 520.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/09/2021 | 500.00 | 00009666640430 | MARIA APARECIDA DE ASSIS TERTULIANO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME CITOLOGIA ONCOTICA DE NODULO TIREOIDIANO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003084 | 09/09/2021 | 3438.90 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 25642021 - FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 07 E 11 DO CONTRATO N 20624012021 DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/09/2021 | 4090.00 | 19246126000179 | H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA | MATERIAL PASTILHA DE CLORO ORGANICO EFERVESCENTE PARA DESINFECCAO DE AGUA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/09/2021 | 1053.60 | 09256770000174 | Cirurgica Shalom Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/09/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA BUSCAR DAMIAO FERREIRA DE MOURA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR CONFORME OFICIO N 2912021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/09/2021 | 298.00 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA GRADE ARADOURA TATUZINHO DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Aquisicao e implantacao de dessalinizadores com manutencao dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/09/2021 | 300.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICLACAO NOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/09/2021 | 810.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO PELO SETOR DE PODA E ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/09/2021 | 2750.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCACAO DE COMPRESSOR DE AR PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/09/2021 | 3918.48 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/09/2021 | 173.80 | 04376062000153 | Copiadora Real Ltda - ME | SERVICOS DE IMPRESSAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/09/2021 | 3676.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/09/2021 | 566.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/09/2021 | 6221.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/09/2021 | 677.25 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003104 | 13/09/2021 | 3200.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO TRATOR MF 4290-I DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/09/2021 | 3506.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/09/2021 | 598.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/09/2021 | 8857.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0003134 | 13/09/2021 | 40800.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 637012021 DURANTE O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0003142 | 13/09/2021 | 33330.00 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO E A PESSOAS QUE MESMO NAO SENDO FUNCIONARIO ESTEJAM NO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS PARTICIPAR DE REUNIAO PALESTRAS E COMEMORACOES DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 01 E02 DO CONTRATO N 637022021 DURANTE O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/09/2021 | 1805.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/09/2021 | 9024.68 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/09/2021 | 234.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/09/2021 | 361.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/09/2021 | 639.67 | 01537714000104 | Limppax - Joaquina de Sousa Moura | AQUISICAO DE DESINFETANTES PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE PREVENCAO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/09/2021 | 2500.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO EVENTO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO QUE SERA REALIZADO PELO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/09/2021 | 1019.79 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO EVENTO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO QUE SERA REALIZADO PELO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/09/2021 | 639.00 | 26636766000150 | MARINALDO FERREIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO EVENTO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO QUE SERA REALIZADO PELO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/09/2021 | 490.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/09/2021 | 220.00 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME TESTE ERGOMETRICO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/09/2021 | 379.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/09/2021 | 7910.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/09/2021 | 1627.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/09/2021 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/09/2021 | 7068.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/09/2021 | 5386.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/09/2021 | 4521.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/09/2021 | 483.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/09/2021 | 892.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/09/2021 | 157.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/09/2021 | 400.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE - PROGRAMA PO FORTALECIMENTO DAS PRATICAS DE EDUCACAO PERMANTE EM SAUDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PROS -SUS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/09/2021 | 900.00 | 00005222034429 | EMANUELLY FERREIRA DO NASCIMENTO MELO | SERVICOS DE MONTAGEM E ORNAMENTACAO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ''SETEMBRO AMARELO'' ORGANIZADOS PELO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/09/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO IVANILSON GOMES ARAUJO PARA COMPARECER A PEDIDO DA DIRECAO DO HOSPITAL METROPOLITANO PARA TRATAR DO QUADRO CLINICO DE SEU IRMAO IVAN GOMES DE ARAUJO QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA REFERIDA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME OFICIO N 2932021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/09/2021 | 5444.61 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/09/2021 | 2682.42 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/09/2021 | 2059.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/09/2021 | 231.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/09/2021 | 925.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/09/2021 | 1684.81 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/09/2021 | 5955.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/09/2021 | 696.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/09/2021 | 1896.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/09/2021 | 1272.75 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/09/2021 | 977.73 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/09/2021 | 756.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/09/2021 | 3043.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/09/2021 | 294.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/09/2021 | 1428.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/09/2021 | 900.29 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/09/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA BARRA DE SAO MIGUEL-PB NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO A FUNCIONARIA JOSEMARIA SAMPAIO DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O CREAS REGIONAL CONFORME MEMO N 0562021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/09/2021 | 75.00 | 00006133470488 | Josemária Sampaio de Sousa | DIARIA PARA BARRA DE SAO MIGUEL-PB NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CREAS REGIONAL CONFORME MEMO0562021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/09/2021 | 1000.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NO EVENTO ''CAPACITA BRASIL - NORDESTE'' QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO AUDITORIO DO HOTEL COSTA BRAVA EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/09/2021 | 8100.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | AQUISICAO DE QUADROS ESCOLARES E DE AVISOS PARA AS UNIDADES ESCLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003153 | 14/09/2021 | 7463.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DAS UNIDADES ESOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003157 | 14/09/2021 | 11510.00 | 20482262000147 | LIGA QUEIMADENSE DE ARBITROS | SERVICOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO ESPORTIVO MUNICIPAL NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO CONFORME CONTRATO N 635012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/09/2021 | 2640.01 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI ME | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUICAO COM AS AGREMIACOES QUE PARTICIPARAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR QUE SERA REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/09/2021 | 1564.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG E 45 KG PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003150 | 14/09/2021 | 4215.40 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 36522021 CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003151 | 14/09/2021 | 4068.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 36512021 CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/09/2021 | 1500.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | APRESENTACAO MUSICAL COM ERIKA MARQUES DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO ''SETEMBRO AMARELO'' - CAMPANHA DE VALORIZACAO A VIDA E PREVENCAO AO SUICIDIO QUE SERA REALIZADO PELO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/09/2021 | 4100.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS CAMISAS EM DRAY COM ESTAMPA COLORIDA PARA O EVENTO ''SETEMBRO AMARELO'' - CAMPANHA DE VALORIZACAO A VIDA E PREVENCAO AO SUICIDIO QUE SERA REALIZADO PELO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/09/2021 | 420.00 | 38288698000165 | CLEVYSON EZEQUIEL ARRUDA GOMES | SERVICOS DE CONSERTO NAS FECHADURAS E TRAVAS ELETRICA DO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003158 | 14/09/2021 | 8800.00 | 01246325000111 | ROBERTI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DO COVID-19 POR MEIO DE SWAB DO NASOFARIGEO HOMOLOGADOS PELA ANVISA CONFORME CONTRATO N 1008012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/09/2021 | 510.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003164 | 14/09/2021 | 0.03 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO A NOTA FISCAL N 143192 - MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003148 | 14/09/2021 | 19909.20 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 36582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003149 | 14/09/2021 | 17225.25 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 36622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003152 | 14/09/2021 | 3915.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003175 | 15/09/2021 | 24000.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 633012021 DURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 A 15 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/09/2021 | 1545.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS VULCANIZACAO E TIP TOP EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/09/2021 | 3570.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/09/2021 | 3700.00 | 42919730000130 | HR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/09/2021 | 1850.00 | 00004909234969 | DAIANE VAZ DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR NUTRICAO PARENTAL TOTAL PARA SEU SOGRO ANTONIO BRANDAO DA SILVA CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/09/2021 | 250.00 | 00019334920742 | VICTORIA PERES DE SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM GINECOLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/09/2021 | 1800.00 | 31530559000157 | ELDER RANIERY GOUVEIA TAVARES | SERVICOS DE ORGANIZACAO E PRODUCAO DOS EVENTOS RELACIONADOS A PROGRAMACAO ALUSIVA AO ''SETEMBRO AMARELO'' - CAMPANHA DE VALORIZACAO A VIDA E PREVENCAO AO SUICIDIO QUE SERA REALIZADO PELO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/09/2021 | 2500.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS CAMISAS EM DRAY COM ESTAMPA COLORIDA PARA O EVENTO ''SETEMBRO AMARELO'' - CAMPANHA DE VALORIZACAO A VIDA E PREVENCAO AO SUICIDIO QUE SERA REALIZADO PELO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/09/2021 | 300.00 | 00005560693405 | Kenia Nadielle Gonzaga de Araujo | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PRA PARTICIPAR DO ''CAPACITA BRASIL - NORDESTE'' QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DO HOTEL COSTA BRAVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/09/2021 | 300.00 | 00007382700402 | Suily Cunha da Silva Araujo | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PRA PARTICIPAR DO ''CAPACITA BRASIL - NORDESTE'' QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DO HOTEL COSTA BRAVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/09/2021 | 300.00 | 00010276532430 | MARIA GABRIELA ELIAS DA SILVA | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PRA PARTICIPAR DO ''CAPACITA BRASIL - NORDESTE'' QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DO HOTEL COSTA BRAVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/09/2021 | 300.00 | 00008196395400 | AYLLA ARAUJO ALVES | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PRA PARTICIPAR DO ''CAPACITA BRASIL - NORDESTE'' QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DO HOTEL COSTA BRAVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/09/2021 | 150.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NO DER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/09/2021 | 75.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NO DER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003189 | 17/09/2021 | 3802.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 36762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/09/2021 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA SEDE E DELEGACIA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/09/2021 | 3840.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI ME | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUICAO COM AS AGREMIACOES QUE PARTICIPARAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR QUE SERA REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/09/2021 | 5200.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI ME | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUICAO COM AS AGREMIACOES QUE PARTICIPARAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR QUE SERA REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/09/2021 | 2442.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003188 | 17/09/2021 | 1760.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 36752021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003190 | 17/09/2021 | 3030.60 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003191 | 17/09/2021 | 332.90 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 36652021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 17/09/2021 | 13000.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL PADROES ESPORTIVOS PARA DISTRIBUICAO COM AS AGREMIACOES QUE PARTICIPARAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR QUE SERA REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/09/2021 | 3612.00 | 34700478000146 | AGNUS BRASIL COM. E SERV. DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI | INSUMOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/09/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DO SOCORRO VITORINO DE ALMEIDA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO CONFORME OFICIO N 2952021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/09/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO DAMIAO FERREIRA DE MOURA PARA ACOMPANHAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME OFICIO N 2942021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/09/2021 | 75.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO 3196 CONFORME MEMO N 2962021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/09/2021 | 350.00 | 00028857054420 | Inacio Pedro de Farias | AUXILIO FINANCEIRO PRA CUSTEAR EXAME RX CONTRASTADO DO ESOFAGO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/09/2021 | 250.00 | 00070395684463 | DEBORAH BATISTA DE ARAUJO LACERDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/09/2021 | 400.00 | 00000834715457 | ALESSANDRA DE SOUSA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/09/2021 | 620.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/09/2021 | 180.00 | 00006418192427 | Valniza Borborema Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA SEU FILHO MENOR ENZO GABRIEL ARAUJO SANTOS CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/09/2021 | 220.00 | 00004304093703 | GILVAN SILVA GUIMARAES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME TESTE ERGOMETRICO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/09/2021 | 850.00 | 00010018789730 | GLEDSON BORBOREMA DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME COLONOSCOPIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/09/2021 | 5308.69 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/09/2021 | 7920.14 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/09/2021 | 601.07 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/09/2021 | 206.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/09/2021 | 1444.27 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/09/2021 | 779.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/09/2021 | 3367.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/09/2021 | 855.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/09/2021 | 150.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A MONTEIRO-PB NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE CONDUZINDO PEDRO PEREIRA MARTINS PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA FILOMENA E NO DIA 23 PARA BUSCA-LO DE ALTA MEDICACONFORME MEMO N 2992021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/09/2021 | 1080.00 | 00005822509436 | ANTONIO BRAZ PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | SERVICOS DE RECUPERACAO DAS JANELAS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQI-5434-PB E OGC-5709-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/09/2021 | 3155.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/09/2021 | 13612.65 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/09/2021 | 202.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/09/2021 | 1013.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICO NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/09/2021 | 34151.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/09/2021 | 4983.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICO NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/09/2021 | 9510.96 | 06984202000100 | EDSON SOARES DO NASCIMENTO ME | AQUISICAO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA APLICACAO NAS JANELAS DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/09/2021 | 679.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | AQUISICAO DE PERSIANAS PARA APLICACAO NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/09/2021 | 2705.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/09/2021 | 2644.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/09/2021 | 8750.33 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 653 DE 22 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/09/2021 | 1440.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BICOS DAS CONCHAS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E DA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/09/2021 | 2661.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/09/2021 | 7547.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0003223 | 20/09/2021 | 31897.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUSICAO DE POSTES EM CONCRETO PARA IMPLANTACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 632012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/09/2021 | 900.00 | 00010487890477 | FERNANDA BARBOSA FERREIRA | REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DA FERRAMENTA SISOBRAPREF WEB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/09/2021 | 4920.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | AQUISICAO DE MOBILIARIO ARMARIO CADEIRA MESA E BUREAU PARA A NOVA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/09/2021 | 324.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 653 DE 22 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/09/2021 | 260.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/09/2021 | 475.00 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000102021 | 0003228 | 21/09/2021 | 10212.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADAS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 510012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/09/2021 | 300.00 | 00083918906434 | SALMIR DA SILVA | SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA INCLUINDO FORROS DAS PORTAS DO TETO E TODOS OS BANCOS DO VEICULO GOL PLACAS OFZ-9286-PB-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/09/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA ALVES DE FARIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO0592021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/09/2021 | 5940.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | AQUISICAO DE MATERIAL MESA MESA REUNIAO ARMARIO DE COZINHA CADEIRAS E ARQUIVO EM ACO PARA O COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003227 | 21/09/2021 | 13289.90 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112021 | 0003236 | 21/09/2021 | 649.50 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSIPITALAR E ODONTOLOGICO | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA O PROJETO DE CIRURGIAS ODONTOLOGICAS REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/09/2021 | 820.00 | 04470103000176 | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA CAMARA PARA CONSERVACAO DE VACINAS UTILIZADA SALA DE IMUNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/09/2021 | 7500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/09/2021 | 13008.22 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE RETROATIVO MAIO A AGOSTO2021 AOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA ATENCAO PRIMARIA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0003241 | 22/09/2021 | 1252.50 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0003242 | 22/09/2021 | 3847.46 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/09/2021 | 840.00 | 35485937000189 | JOHNSON DE LIMA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS HIGIENIZACAO DAS MESAS DO REFEITORIO DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/09/2021 | 340.00 | 05626948000170 | DESING STEEL COMERCIO DE ARTGOS PROMOCIONAIS E METALICOS LTDA | AQUISICAO DE MADALHAS PARA CONDECORACAO DO PRESIDENTE E SECRETARIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO OUTORGA REALIZADA PELA ACADEMIA DE ASSUNTOS HISTORICOS DE EXERCITO BRASILEIRO CMNE - 7 RM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/09/2021 | 4187.41 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003243 | 22/09/2021 | 1340.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/09/2021 | 450.00 | 16749299000383 | TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CERTIFICADO DIGITAL ETOKEN COM VALIDADE DE 03 TRES ANOS PARA O FUNCIONARIO FRANCINALDO PEREIRA ARAGAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/09/2021 | 840.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-426-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/09/2021 | 1285.97 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO PROJETO DE CASTRACAO ANIMAL QUE SERA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/09/2021 | 1634.70 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO PROJETO DE CASTRACAO ANIMAL QUE SERA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/09/2021 | 395.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/09/2021 | 100.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE CONSERTO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/09/2021 | 640.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/09/2021 | 144.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112021 | 0003256 | 24/09/2021 | 30144.49 | 28928800000196 | B. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | SERVICOS DE URBANIZACAO DA RUA JOSE SOARE DE ALMEIDA NESTE MUNCIPIO CONFORME CONTRATO N 511012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/09/2021 | 127.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/09/2021 | 1300.00 | 36056549000145 | WELLYNGTON MEDEIROS DA SILVA MORAIS | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/09/2021 | 93.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/09/2021 | 600.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/09/2021 | 272.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/09/2021 | 4160.00 | 32097092000166 | ANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS DE RECUPERACAO COLOCACAO E MANUTENCAO EM FORMAS ALIZARES E FORRAS DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/09/2021 | 3398.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA UTILIZACAO NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/09/2021 | 510.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/09/2021 | 740.19 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/09/2021 | 95.06 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA REVISAO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA RLS-9D74-PB DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/09/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO LADJANE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO NA ENDOVASC CONFORME OFICIO N 3022021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/09/2021 | 11450.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE-MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/09/2021 | 7000.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODITIVIDADE-MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/09/2021 | 85.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE-PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/09/2021 | 2100.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE-PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/09/2021 | 1720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/09/2021 | 48828.91 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/09/2021 | 34828.01 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/09/2021 | 67150.46 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/09/2021 | 2695.49 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/09/2021 | 5879.12 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/09/2021 | 19220.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/09/2021 | 7134.69 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/09/2021 | 1720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/09/2021 | 7381.01 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/09/2021 | 13767.99 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/09/2021 | 5032.21 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/09/2021 | 1116.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/09/2021 | 21152.97 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE RETROATIVO MAIO A AGOSTO2021 AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/09/2021 | 4898.77 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE RETROATIVO MAIO A AGOSTO2021 AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/09/2021 | 4600.00 | 00048905984487 | JOSELITO DE SOUZA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA SE SUBMETER A UMA CIRURGIA DE PENECTOMIA PARCIAL CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003316 | 27/09/2021 | 40000.00 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTAGEM DE A A Z DA ABCFARMA PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 602012021 E ADITIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/09/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA LORRANY GONZAGA RODRIGUES E SUA GENITORA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME OFICIO N 3012021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/09/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA BUSCAR DAMIAO FERREIRA DE MOURA QUE ESTA DE ALTA HOSPITALAR NO IMIP CONFORME OFICIO N 3002021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/09/2021 | 16392.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 E 12.000 BTUS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/09/2021 | 22769.19 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/09/2021 | 12773.44 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/09/2021 | 91774.78 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/09/2021 | 9330.37 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/09/2021 | 3045.18 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/09/2021 | 222316.82 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/09/2021 | 25926.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMOSSIONADOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/09/2021 | 31969.21 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/09/2021 | 2042.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/09/2021 | 8264.45 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/09/2021 | 7200.00 | 00004287526406 | PATRICIA MARINHO SAMPAIO ABREU | SERVICOS DE CONSULTORIA EM EDUCACAO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NOS TRABALHOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS AMBIENTAIS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 3372021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/09/2021 | 191.60 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE LEITE EM PO SEM LACTOSE PARA CRIANCAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/09/2021 | 6000.00 | 10714416000125 | SO PECAS - CAYO CESAR CONSERVA ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL BATERIAL M150 PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/09/2021 | 6000.00 | 10714416000125 | SO PECAS - CAYO CESAR CONSERVA ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL BATERIAIS PARA REPOSICAO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MMV-6487-PB E NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003325 | 27/09/2021 | 1750.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO N 37032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/09/2021 | 24420.83 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/09/2021 | 9032.73 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/09/2021 | 5509.75 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003324 | 27/09/2021 | 1516.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N37082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/09/2021 | 15651.95 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/09/2021 | 1645.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/09/2021 | 225.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/09/2021 | 1333.02 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/09/2021 | 4648.68 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 948. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/09/2021 | 9705.30 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAODE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 2060. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/09/2021 | 6865.69 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 1149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/09/2021 | 6214.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 948. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/09/2021 | 27915.66 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/09/2021 | 64331.89 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/09/2021 | 18659.44 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/09/2021 | 25774.62 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/09/2021 | 27946.27 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/09/2021 | 650.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/09/2021 | 1760.00 | 10714416000125 | SO PECAS - CAYO CESAR CONSERVA ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL BATERIA PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/09/2021 | 41760.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/09/2021 | 8596.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/09/2021 | 555.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003333 | 28/09/2021 | 3728.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 37012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003335 | 28/09/2021 | 2815.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 37002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/09/2021 | 1588.80 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/09/2021 | 100.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/09/2021 | 480.00 | 21052164000132 | LINCOLN DE LIMA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE CILINDROS DAS PORTAS DO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003327 | 28/09/2021 | 2096.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO N 37042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003330 | 28/09/2021 | 906.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME REQUISICAO N 37072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003334 | 28/09/2021 | 3303.40 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO N 32072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/09/2021 | 100.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO PARA A PRATICA ESPORTIVA DE FUTSAL MASCULINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/09/2021 | 100.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO PARA A PRATICA ESPORTIVA DE FUTSAL MASCULINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/09/2021 | 320.00 | 21052164000132 | LINCOLN DE LIMA | SERVICOS DE CONSERTO DE MANUTENCAO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003328 | 28/09/2021 | 879.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0262021 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003329 | 28/09/2021 | 4331.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0272021 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003331 | 28/09/2021 | 1541.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 37062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003332 | 28/09/2021 | 1727.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 37052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/09/2021 | 75.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARCIA VICENTERODRIGUES PARA ATENDER CHAMADO DO HOSPITAL JULIANO MOREIRA ONDE ENCONTRA-SE INTERNADO SEU FILHO MENOR RAY VICENTE RODRIGUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/09/2021 | 300.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE-PB DO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/09/2021 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL EPITACIO PESSOA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/09/2021 | 2000.00 | 00099646765491 | Heleno Andrade do Nascimento | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA NO PULSO ESQUERDO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/09/2021 | 270.00 | 00046734678415 | Israel Monteiro Neto | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM UROLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003348 | 29/09/2021 | 6689.20 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003371 | 30/09/2021 | 1603.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0B02 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003372 | 30/09/2021 | 1084.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003373 | 30/09/2021 | 549.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003374 | 30/09/2021 | 1519.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003375 | 30/09/2021 | 1351.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003376 | 30/09/2021 | 876.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003377 | 30/09/2021 | 821.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5709-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003378 | 30/09/2021 | 2266.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003379 | 30/09/2021 | 3947.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003380 | 30/09/2021 | 993.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003381 | 30/09/2021 | 2204.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-0424-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003382 | 30/09/2021 | 242.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/09/2021 | 7000.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | CONFECCAO DE 05 LONAS MEDINDO CADA 5 X 5 METROS MODELO CHAPEU DE BRUXA EM LONA VULCANIZADA NAS CORES VERDE E AZUL PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/09/2021 | 360.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003367 | 30/09/2021 | 1713.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-2758-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003368 | 30/09/2021 | 588.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003369 | 30/09/2021 | 1250.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003370 | 30/09/2021 | 742.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003393 | 30/09/2021 | 1062.06 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-8839-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003384 | 30/09/2021 | 2118.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLT 9C35 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003385 | 30/09/2021 | 3009.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS QDS-9623-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003386 | 30/09/2021 | 228.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/09/2021 | 90000.00 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS TRIBUTARIAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS PARA FORMACAO DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0003349 | 30/09/2021 | 5056.15 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003350 | 30/09/2021 | 2392.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PICK-UP PLACAS QYX-9B85 LOCADO PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS E VIAS PUBLICAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19 CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003351 | 30/09/2021 | 40.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QSN-4604-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003352 | 30/09/2021 | 331.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003353 | 30/09/2021 | 85.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003354 | 30/09/2021 | 114.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003355 | 30/09/2021 | 1827.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULACIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003356 | 30/09/2021 | 1558.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULACIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003357 | 30/09/2021 | 1202.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULACIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003358 | 30/09/2021 | 1655.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003359 | 30/09/2021 | 1170.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003360 | 30/09/2021 | 1632.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003361 | 30/09/2021 | 2638.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-7516-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003362 | 30/09/2021 | 3054.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ-4636-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003363 | 30/09/2021 | 2643.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003364 | 30/09/2021 | 1416.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QRF-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003365 | 30/09/2021 | 2272.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003366 | 30/09/2021 | 1170.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003383 | 30/09/2021 | 999.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0003410 | 30/09/2021 | 5056.15 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 06 DO CONTRATO N 637022021 DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0003411 | 30/09/2021 | 5874.95 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 05 E 08 DO CONTRATO N 637022021 DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/09/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO SIMONE DE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO NO CEDOC - CENTRO ESPECIALIZADO DIAGNSTICO DO CANCER CONFORME MEMO N 3052021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/09/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO DAMIAO FERREIRA DE MOURA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME OFICIO N 3062021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/09/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO CARLOS GUSTAVO PEREIRA GUEDES PARA COMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME OFICIO N 3072021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/09/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSE DE ARIMATEIA VIRGINIO PARA SE SUBMETER A PROCEDIMENTO MEDICO NA CLINICA DIAGNOSTICA CONFORME OFICIO N 3082021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/09/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 3092021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/09/2021 | 510.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA POLICLINICA Dr.ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003388 | 30/09/2021 | 2019.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003389 | 30/09/2021 | 228.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003390 | 30/09/2021 | 228.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003391 | 30/09/2021 | 1387.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003392 | 30/09/2021 | 1541.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMV-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003394 | 30/09/2021 | 165.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003395 | 30/09/2021 | 1227.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DASEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003396 | 30/09/2021 | 1548.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003397 | 30/09/2021 | 2858.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003398 | 30/09/2021 | 4846.19 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003399 | 30/09/2021 | 995.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003400 | 30/09/2021 | 6423.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003401 | 30/09/2021 | 4777.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003402 | 30/09/2021 | 5740.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAD DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003403 | 30/09/2021 | 6675.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003404 | 30/09/2021 | 4725.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003405 | 30/09/2021 | 17230.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC-HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003406 | 30/09/2021 | 2182.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003407 | 30/09/2021 | 7685.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003408 | 30/09/2021 | 6311.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003409 | 30/09/2021 | 7166.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003387 | 30/09/2021 | 3295.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFC-1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0003423 | 01/10/2021 | 1981.30 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 37112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/10/2021 | 1200.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/10/2021 | 400.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/10/2021 | 594.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIABILIZACAO DO PROJETO DE CASTRACAO ANIMAL REALIZADO POR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/10/2021 | 5600.00 | 09578720000103 | SMART SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | LOCACAO DE 04 QUATRO DIARIA DE UM CAMINHAO MUNCK PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/10/2021 | 3600.00 | 00001864298430 | RANNIERE MAZZLLE SANTOS DE LIMA | SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS SEGUINDO TODOS OS PROTOCOLOS DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME CONTRATO N7 3382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/10/2021 | 6000.00 | 00010984239413 | JOAO PAULO BARROS ROCHA | SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS JULIA SOBREIRA LEITE CICERO PEREIRA DE FARIAS E TRECHOS ORALDO LEITE E BONIFACIO G. DE ARAUJO COMO TAMBEM OS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE AREA DO CAMPO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 3402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0003421 | 01/10/2021 | 24200.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA A SEREM REALIZADO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 A 3O DE SETEMBRO 2022 CONFORME CONTRATO N 703022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0003422 | 01/10/2021 | 26000.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM DEM DE SAUDE LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS DE CARDIOLOGIA A SEREM REALIZAD NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 30 DE SETEMBRO 2022 CONFORME CONTRATO N 703012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0003424 | 01/10/2021 | 1981.30 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 37102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/10/2021 | 510.00 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SEREM SERVIDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/10/2021 | 75.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO MARIA JOSE BORBOREMA DE ARAUJO PARA TRATAMENTO NO CEDOC - CENTRO ESPECIALIZADO DIAGNOSTICO DO CANCER NO DIA 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME MEMO N 4002021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/10/2021 | 208.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES DE SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003433 | 01/10/2021 | 12770.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | MATERIALGRAFICO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/10/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 03 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO FRANCISCO DE ASSIS ANGELO DE OLIVEIRA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ CONFORME MEMO N 4012021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0003429 | 01/10/2021 | 3158.45 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/10/2021 | 184.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/10/2021 | 1101.95 | 00012008693465 | JONAILSON GOMES DOS SANTOS | SERVICOS DE APOIO DURANTE AS AULAS REALIZADAS PELA ESCOLINHA MUNICIPAL DE ESPORTES DE BOA VISTA NO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' E NAS QUADRAS ESPORTIVAS DA LOCALIDADE CALUETE E SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003440 | 04/10/2021 | 24896.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE REFORMAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 37152021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003441 | 04/10/2021 | 12260.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO N 37172021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/10/2021 | 100.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO PARA A PRATICA ESPORTIVA DE FUTSAL MASCULINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/10/2021 | 100.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO PARA A PRATICA ESPORTIVA DE FUTSAL MASCULINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/10/2021 | 310.50 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/10/2021 | 40.00 | 00001000293459 | Alandeberg Emanoel Pereira de Farias | SERVICOS DE MONTAGEM DE UM QUADRO PARA A SALA DA JUNTA MILITAR QUE FUNCIONA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003439 | 04/10/2021 | 9193.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 37142021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/10/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS ALVES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 4022021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/10/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTOMEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 4032021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/10/2021 | 250.00 | 00002052871403 | Josefa Sampaio Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME BIOPSIA DE PELE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/10/2021 | 2507.16 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | MATERIAL - CANULA DE TRAQ. SHILEY COM CUFF 6 FEN - COVIDIEN - PARA DOACAO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitacao e Urbanismo | Construir / Recuperar Calcamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003448 | 05/10/2021 | 34862.52 | 28928800000196 | B. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 1 ADITIVO DA OBRAS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA CONFORME CONTRATO 204012020. | 03942020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/10/2021 | 300.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 01 UMA DIARIA DE UM CAMINHAO MUNCK PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/10/2021 | 1890.00 | 23322250000143 | ZIZIANE EMILIANO DA SILVA | AQUISICAO DE DOIS TRIPES PROFISSIONAL CABECA HIDRAULICA PARA UTILIZACAO NA SALA DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/10/2021 | 1500.00 | 12919395000100 | Retifica Ideal Ltda. | SERVICOS DE RETIFICA DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/10/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA BUSCAR AS FUNCIONARIAS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME MEMO0612021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/10/2021 | 224.95 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/10/2021 | 1000.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICINADO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 07/10/2021 | 2850.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 07/10/2021 | 437.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 07/10/2021 | 602.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000362021 | 0003463 | 07/10/2021 | 6000.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET - Allyson Diniz Melo | DISPONIBILIZACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO 20 MB COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO LOCAL EM 08 PONTOS DE ACESSO IP NAS LOCALIDADES CALUETE FARINHA MONICA MALHADINHA SANTA ROSA SAO PEDRO SAO JOAOSINHO E BRAVO CONFORME CONTRATO N 636012021 CUSTEADO COM RECURSOS DA ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 07/10/2021 | 415.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000362021 | 0003464 | 07/10/2021 | 28300.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET - Allyson Diniz Melo | DISPONIBILIZACAO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DE 100 MB FULL-DUPLEX 24 HORAS POR DIA CUSTO FIXO SEM LIMITE DE BANDA E RECEBIMENTO DE DADOS CONFORME CONTRATO N 636012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 07/10/2021 | 529.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 07/10/2021 | 782.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/10/2021 | 97.95 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia da Paraiba | ART DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/10/2021 | 950.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE FAIXAS REFLETIVAS PARA APLICACAO NOS CAMINHOES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/10/2021 | 400.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/10/2021 | 4700.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PREFEITO - JOAO PESSOA BRASILIAJOAO PESSOA IDA 2410 E VOLTA 28102021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/10/2021 | 150.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIDUR-CAIXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/10/2021 | 75.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIDUR-CAIXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0003467 | 08/10/2021 | 104300.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/10/2021 | 650.00 | 00004157587421 | Renilson Soares Pereira | SERVICOS DE SUPORTE NAS CATEGORIAS SUB 7-8 SUB 9-10 SUB 11-12 E SUB 13-14 PARA O 1 CAMPEONATO DE FUTSAL DA ESCOLINHA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/10/2021 | 850.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | LOCACAO DE MAQUINA DE PIPOCA MAQUINA DE ALGODAO DOCE E PISCINA DE BOLINHA PARA O 1 CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO PELA ESCOLINHA MUNICIPAL COM AS CRIANCAS DAS LOCALIDADES CALUETE SAO JOAOSINHO CACIMBA NOVA E ZONA URBANA EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/10/2021 | 850.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | LOCACAO DE BRINQUEDOS PULA-PULA PISCINA DE BOLINHA E CASTELO INFLAVEL PARA O EVENTO REALIZADO PELO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 08/10/2021 | 1599.87 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO DURANTE CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 08/10/2021 | 2295.11 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE REFRIGERANTES E GULOSEIMAS PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS PARTICIPANTES DO 1 CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO PELA ESCOLINHA MUNICIPAL EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 08/10/2021 | 4885.36 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE REFRIGERANTES E GULOSEIMAS PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/10/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSE DE ARIMATEIA VIRGINIO E ANGELINA SILVA FARIAS PARA PROCEDIMENTO MEDICO CONFORME OFICIO N 4082021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/10/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FERREIRA PARA PROCEDIMNTO MEDICO CONFORME OFICIO N 4092021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 08/10/2021 | 150.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA TAPEROA-PB NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SE SUBMETER A CIRURGIA DE CATARATA DENTRO DO PROGRAMA OPERA PARAIBA CONFORME MEMO N 4072021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/10/2021 | 332.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003487 | 13/10/2021 | 450.00 | 25034906000158 | FLYMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0282021 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003489 | 13/10/2021 | 3310.00 | 25034906000158 | FLYMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0292021 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003490 | 13/10/2021 | 16214.00 | 21227039000116 | LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0302021 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/10/2021 | 4500.00 | 38091217000127 | ELIOMAR SILVA CAVALCANTE | SERVICOS DE RESTAURACAO DOS ASSENTOS INCLUSIVE DO MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QFW-2856-PB OEY-8073-PB E OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/10/2021 | 375.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | AQUISICAO DE DISCOS TACOGRAFICOS PARA ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003486 | 13/10/2021 | 145.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | MATERIAIS FILTROS DE AR PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 37482021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/10/2021 | 3385.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/10/2021 | 100.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/10/2021 | 990.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/10/2021 | 3918.48 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 14/10/2021 | 3676.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 14/10/2021 | 2910.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/10/2021 | 7547.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/10/2021 | 2112.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/10/2021 | 150.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/10/2021 | 8769.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/10/2021 | 150.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIDUR-CAIXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/10/2021 | 3060.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIAS PARA BRASILIA - DF NOS DIAS 24 25 26 27 E 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/10/2021 | 1805.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/10/2021 | 1484.24 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/10/2021 | 5868.72 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 14/10/2021 | 3506.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 14/10/2021 | 722.97 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/10/2021 | 2661.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/10/2021 | 1384.20 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/10/2021 | 1570.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/10/2021 | 75.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANTENCAO PREVETIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Reservatorios de Agua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/10/2021 | 2370.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE UM POCO COMUNITARIO NA LOCALIDADE CALUETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/10/2021 | 518.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/10/2021 | 100.00 | 00006454492451 | Gerlane Araujo Monteiro | SERVICOS DE LIMPEZA DO BANHEIRO DO CAMARIM DO CORETO DA PRACA BOM JESUS DURANTE O AULAO DE AERO COMBAT E FITDANCE QUE SERA REALIZADO NO DIA 15 DENTRO DA PROGRAMACAO DO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/10/2021 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVICOS DE FIXACAO DE LONAS NO CORETA DA PRACA BOM JESUS PARA O AULAO DE AERO COMBAT E FITDANCE QUE SERA REALIZADO NO DIA 15 DENTRO DA PROGRAMACAO DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/10/2021 | 350.00 | 00012066158429 | BARBARA ELEOTERIO DOS SANTOS | PROMOVER AULAO DE AERO COMBAT E FITDANCE QUE SERA REALIZADO NO DIA 15 DENTRO DA PROGRAMACAO DO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/10/2021 | 2682.42 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/10/2021 | 1959.38 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/10/2021 | 5444.61 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 14/10/2021 | 231.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 14/10/2021 | 925.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 14/10/2021 | 1684.81 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 14/10/2021 | 5955.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 14/10/2021 | 476.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/10/2021 | 3503.65 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/10/2021 | 13612.65 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/10/2021 | 202.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/10/2021 | 1013.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/10/2021 | 33939.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/10/2021 | 4983.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/10/2021 | 1694.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO D MATERIAL PARA UTILIZACAO NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/10/2021 | 250.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/10/2021 | 40.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/10/2021 | 513.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/10/2021 | 3890.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/10/2021 | 1896.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/10/2021 | 1157.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 14/10/2021 | 977.73 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 14/10/2021 | 892.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/10/2021 | 454.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/10/2021 | 2644.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/10/2021 | 900.29 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/10/2021 | 3286.91 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 14/10/2021 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/10/2021 | 2705.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/10/2021 | 8783.88 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/10/2021 | 234.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/10/2021 | 361.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 14/10/2021 | 7910.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 14/10/2021 | 1627.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 14/10/2021 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 14/10/2021 | 6085.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/10/2021 | 5103.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 14/10/2021 | 4311.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 14/10/2021 | 483.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 14/10/2021 | 253.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/10/2021 | 5308.69 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/10/2021 | 7990.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/10/2021 | 601.07 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/10/2021 | 206.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/10/2021 | 1444.27 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/10/2021 | 779.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/10/2021 | 3367.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/10/2021 | 855.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/10/2021 | 379.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/10/2021 | 740.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/10/2021 | 680.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/10/2021 | 1040.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL ASPIRADOR DE SECRECAO PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/10/2021 | 550.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | SERVICOS DE FILTRO DE CABINE E HIGIENIZACAO CONDENSADOR E RESISTENCIA DO VENTILADOR DO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/10/2021 | 880.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | SERVICOS DE SOLDA-ALUMINIO RECARGA DE GAS CONJUNTO DE OURIGUES E OLEO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACAS QSG-2210-PB CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/10/2021 | 1340.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/10/2021 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0632021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/10/2021 | 75.00 | 00006894573409 | Helder Pereira da Costa Pinto | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0632021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/10/2021 | 280.00 | 15237002000176 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/10/2021 | 173.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL FORR. ORTOP. INFL. CAIXA OVO PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS DEBILITADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/10/2021 | 690.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEAMENTO DE RODAS ARREFECIMENTO E EMBREAGEMNO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/10/2021 | 2770.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/10/2021 | 240.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB E MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/10/2021 | 2505.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE INSTALACAO DE 06 SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/10/2021 | 1759.20 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | AQUISICAO DE PERSIANAS PARA APLICACAO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNCIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/10/2021 | 1645.16 | 21107945000187 | CENTRAL VIDROS IND. DE ESQUADRIAS LTDA ME | AQUISICAO DE MATERIAL CRISTAL FUME PARA CONFECCAO DE QUADROS PARA ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/10/2021 | 7618.62 | 21107945000187 | CENTRAL VIDROS IND. DE ESQUADRIAS LTDA ME | AQUISICAO DE MATERIAL CRISTAL FUME E INCOLOR PARA CONFECCAO DE QUADROS PARA ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/10/2021 | 1420.44 | 11456554000114 | VIDROCENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE QUADROS PARA ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/10/2021 | 828.08 | 11456554000114 | VIDROCENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PROLONGADOR 1X 5 CM PARA CONFECCAO DE QUADROS PARA ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/10/2021 | 720.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003588 | 18/10/2021 | 1715.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REQUISICAO 262021 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/10/2021 | 570.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/10/2021 | 75.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O SENHOR PREFEITO ATE O AEROPORTO DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/10/2021 | 225.00 | 00001922376400 | JOSE TADEU DE ALMEIDA PEREIRA | DIARIAS PARA JOAO PESSOA - PB DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO PROMOVIDO PELA FUNDACAO NACIONAL DE SAuDE SUESTPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/10/2021 | 3600.00 | 33981004000157 | IF LOCAÇÕES E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO UMA DIARIA DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 320 COM ROMPEDOR PARA OS SERVICOS DE APROFUNDACAO DE FOSSA COM RETIDA DE ROCHA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/10/2021 | 1500.00 | 33981004000157 | IF LOCAÇÕES E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS LTDA | TRANSPORTE DE IDA E VOLTA BOA VISTA X CAMPINA GRANDE DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 320 COM ROMPEDOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/10/2021 | 5250.00 | 38651975000152 | ALESSANDRA RIBEIRO CORREIA | MATERIAL PEDRAS RACHAO E LAJOTAS PARA SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/10/2021 | 6350.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO BEM COMO RECURERACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/10/2021 | 980.00 | 00032347430459 | José de Anchieta Monteiro | SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS SENDO 10 DEZ CHIBANCAS 10 DEZ PICARETAS 17 DEZESSETE ALAVANCAS E 12 DOZE TALHADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/10/2021 | 282.00 | 01116460000142 | Polar Tintas - Araujo Tintas Ltda. | MATERIAL THINNER E BATIDA PEDRA PARA UTILIZACAO NA CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/10/2021 | 2069.70 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA AS ESCOLA MUNCIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/10/2021 | 390.00 | 00003504006447 | Ilza da Costa Batista | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM PAAF DE TIROIDE CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/10/2021 | 8107.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/10/2021 | 8037.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS QFS-3088-PB CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/10/2021 | 2100.00 | 00065307364415 | JOSEFA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PANFOTOCOAGULACAO DE RETINA EM AMBOS OS OLHOS CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/10/2021 | 1000.00 | 00056872968400 | Maria José Porto Xavier | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA FOTOCOAGULACAO DE RETIDA A LASER CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/10/2021 | 828.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 7042021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/10/2021 | 2505.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE INSTALACAO DE 06 SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/10/2021 | 770.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL REANIMADOR SILICONE PEDIATRICO E ASPIRADOR SECRECAO PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS DEBILITADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/10/2021 | 100.00 | 00002728996407 | Herbert Vagner Virginio de Almeida e outros | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR CONFORME MEMO N 0642021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003606 | 21/10/2021 | 71000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME | COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/10/2021 | 3600.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA ARTISTICA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLAR MUNCIIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA E NO PISO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 3492021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/10/2021 | 6800.00 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | MONTAGEM DOS QUADROS E JANELAS DE TODAS AS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 3502021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003610 | 21/10/2021 | 6194.73 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ MACARRAO SARDINHA E VINAGRE PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/10/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O SECRETARIO HERBERT VAGNER VIRGINIO QUE REPRESENTARA O MUNICIPIO EM EVENTO NO ESPACO CULTURAL CONFORME OFICIO N 4102021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0003609 | 21/10/2021 | 113400.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | SERVICOS ESPECIALIZADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA INFANTIL E ADULTO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 704012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 21/10/2021 | 250.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS AR CONDICIONADO DO CAMINHAO PICA PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/10/2021 | 5475.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/10/2021 | 324.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 653 DE 22 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/10/2021 | 225.00 | 00009735055406 | JEFFERSON MACEDO DE FARIAS ALVES | DIARIAS PARA JOAO PESSOA - PB DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO PROMOVIDO PELA FUNDACAO NACIONAL DE SAuDE SUESTPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/10/2021 | 900.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA | LOCACAO DE 10 DEZ METROS DE ANDAIMES E 01 UM JOGO DE RODIZIO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/10/2021 | 2500.00 | 36056549000145 | WELLYNGTON MEDEIROS DA SILVA MORAIS | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/10/2021 | 7500.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/10/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 4122021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/10/2021 | 4500.00 | 00067519210472 | CATIA CRISTINA AGRA LEITE | SERVICOS DE COLOCACAO DE TRINTA DIUS COMO PARTE DAS ACOES DE PLANEJAMENTO REPRODUTIVO PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PSFS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0003613 | 22/10/2021 | 4143.92 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0003614 | 22/10/2021 | 1875.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/10/2021 | 2630.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 22/10/2021 | 2980.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/10/2021 | 3930.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/10/2021 | 13223.40 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 23922021 - PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 12 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003626 | 22/10/2021 | 10994.20 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/10/2021 | 470.00 | 26636766000150 | MARINALDO FERREIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE MALHA PARA ORNAMENTACAO DAS ACOES DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/10/2021 | 200.00 | 00004157587421 | Renilson Soares Pereira | SERVICOS DE SUPORTE DURANTE OS JOGOS DA PRIMEIRA RODADA DO 1 CAMPEONATO DE FUTSAL ''O RURALZAO'' REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 22/10/2021 | 400.00 | 00011552823458 | ROGERIO SOARES DA COSTA | SERVICO DE LAVAGEM DE 04 QUATRO LONAS IMPERMEAVEL UTILIZADAS PELA COORDENACAO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE CONSERVACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/10/2021 | 1700.00 | 09256770000174 | Cirurgica Shalom Ltda | CADEIRA DE RODAS PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFUCULDADE DE LOCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/10/2021 | 3.82 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONSOLIDADO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 22/10/2021 | 4187.41 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/10/2021 | 110.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/10/2021 | 119.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/10/2021 | 442.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/10/2021 | 2440.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE INSTALACAO DE 06 SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000122021 | 0003632 | 25/10/2021 | 12000.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA EM MULHERES ATENDIDAS NAS ACOES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 512012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/10/2021 | 450.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/10/2021 | 102.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICO URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/10/2021 | 66502.80 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/10/2021 | 19761.39 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/10/2021 | 500.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PROXIMIDADES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL POR OCASIAO DO DIA DOS FINANDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/10/2021 | 500.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PROXIMIDADES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL POR OCASIAO DO DIA DOS FINANDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/10/2021 | 500.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PROXIMIDADES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL POR OCASIAO DO DIA DOS FINANDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/10/2021 | 500.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PROXIMIDADES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL POR OCASIAO DO DIA DOS FINANDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/10/2021 | 500.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PROXIMIDADES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL POR OCASIAO DO DIA DOS FINANDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/10/2021 | 25774.62 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/10/2021 | 28894.89 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/10/2021 | 41760.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/10/2021 | 8596.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/10/2021 | 11300.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/10/2021 | 6925.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/10/2021 | 62.50 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/10/2021 | 2083.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/10/2021 | 1720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/10/2021 | 48016.53 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/10/2021 | 35974.67 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/10/2021 | 66691.21 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/10/2021 | 2344.49 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/10/2021 | 5879.12 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/10/2021 | 19220.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/10/2021 | 7134.69 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/10/2021 | 1720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/10/2021 | 7381.01 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/10/2021 | 13631.10 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/10/2021 | 5032.21 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/10/2021 | 1116.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/10/2021 | 510.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA POLICLINICA Dr.ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/10/2021 | 22769.19 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/10/2021 | 14033.44 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/10/2021 | 97405.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/10/2021 | 9330.37 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/10/2021 | 6157.03 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/10/2021 | 223436.51 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/10/2021 | 25926.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/10/2021 | 32618.29 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/10/2021 | 2042.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/10/2021 | 8264.45 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/10/2021 | 650.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | AQUISICAO DE LONA BACKDROP PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/10/2021 | 25506.27 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/10/2021 | 9400.05 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/10/2021 | 5999.52 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/10/2021 | 180.00 | 00083918906434 | SALMIR DA SILVA | SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA INCLUINDO BANCOS E FORRO DAS PORTAS E DO TETO DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/10/2021 | 908.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS DEBILITADAS ASSISTADAS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/10/2021 | 28845.31 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/10/2021 | 15651.95 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/10/2021 | 1225.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/10/2021 | 150.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/10/2021 | 974.13 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/10/2021 | 10014.36 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAODE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 2160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/10/2021 | 650.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | AQUISICAO DE LONA BACKDROP PARA A 1 CONFERENCIA MUNIICPAL DA MULHER QUE SERA REALIZADA PELA SEC. MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/10/2021 | 370.00 | 00006392728430 | CIBELLE JOVEM LEAL | MINISTRAR PALESTRA COM TEMA ''IMPLANTACAO DA POLITICA PARA AS MULHERES'' NA 1 CONFERENCIA MUNICIPAL DA MULHER NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00056902255415 | Maria de Fatima Pereira Batista | LOCACAO DE 100 CEM CADEIRAS PARA A REALIZACAO DO DIA D OUTUBROROSA - CUIDADO E PREVENCAO AO CANCER DE MAMA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE Dra MARIA EUGENIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00056902255415 | Maria de Fatima Pereira Batista | LOCACAO DE 100 CEM CADEIRAS PARA A REALIZACAO DA 1 CONFERENCIA MUNICIPAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/10/2021 | 550.00 | 09370081000196 | Cartorio do Unico Oficio-Maria das Neves V.Ribeiro | SERVICOS DE REGISTRO DAS ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO CICERO ANDRE DE OLIVEIRA BENTONIT UNIAO BENTONIT UNIAO E CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003701 | 27/10/2021 | 1525.40 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003702 | 27/10/2021 | 10110.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003705 | 27/10/2021 | 18379.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS RECURERACAO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/10/2021 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL EPITACIO PESSOA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/10/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO SEBASTIANA ALMEIDA DE SOUSA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ CONFORME OFICIO N 4162021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/10/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO CARLOS GUSTAVO PEREIRA GUEDES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME OFICIO N 4152021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/10/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSE SANTOS DUARTE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL CONFORME OFICIO N 4142021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/10/2021 | 75.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA TAPEROA-PB PARA RESGATAR EXAMES PRE-OPERATORIOS DOS PACIENTES SUBMETIDOS A CIRIRGIA DE CATARATA CONFORME MEMO N 4192021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/10/2021 | 5000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/10/2021 | 70000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA ILUMINACAO PUBLICA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003700 | 27/10/2021 | 8372.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Aquisicao e Desapropriacao de Terrenos e Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/10/2021 | 10000.00 | 00013299425587 | LUZENE SOARES DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE IDENIZACAO EXPROPRIATORIA DO IMOVEL MEDINDO 095HA LOCALIZADO AS MARGENS DA ESTRADA ASFALTICA QUE LIGA BOA VISTA A CAMPINA GRANDE CONHECIDO POR CAMPO DAS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE LEI N 6962021 E TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Aquisicao e Desapropriacao de Terrenos e Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/10/2021 | 10000.00 | 00020576226491 | REJANE MARIA XAVIER DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE IDENIZACAO EXPROPRIATORIA DO IMOVEL MEDINDO 095HA LOCALIZADO AS MARGENS DA ESTRADA ASFALTICA QUE LIGA BOA VISTA A CAMPINA GRANDE CONHECIDO POR CAMPO DAS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE LEI N 6962021 E TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Aquisicao e Desapropriacao de Terrenos e Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/10/2021 | 10000.00 | 00013254430425 | JOSE BOLIVAR VITORINO ALMEIDA | PAGAMENTO DE IDENIZACAO EXPROPRIATORIA DO IMOVEL MEDINDO 095HA LOCALIZADO AS MARGENS DA ESTRADA ASFALTICA QUE LIGA BOA VISTA A CAMPINA GRANDE CONHECIDO POR CAMPO DAS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE LEI N 6962021 E TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Aquisicao e Desapropriacao de Terrenos e Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/10/2021 | 10000.00 | 00014651467415 | Orlandina de Almeida Vitorino | PAGAMENTO DE IDENIZACAO EXPROPRIATORIA DO IMOVEL MEDINDO 095HA LOCALIZADO AS MARGENS DA ESTRADA ASFALTICA QUE LIGA BOA VISTA A CAMPINA GRANDE CONHECIDO POR CAMPO DAS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE LEI N 6962021 E TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Aquisicao e Desapropriacao de Terrenos e Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/10/2021 | 10000.00 | 00025073532449 | AMAURI DE ALMEIDA VITORINO | PAGAMENTO DE IDENIZACAO EXPROPRIATORIA DO IMOVEL MEDINDO 095HA LOCALIZADO AS MARGENS DA ESTRADA ASFALTICA QUE LIGA BOA VISTA A CAMPINA GRANDE CONHECIDO POR CAMPO DAS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE LEI N 6962021 E TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Aquisicao e Desapropriacao de Terrenos e Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/10/2021 | 10000.00 | 00025073567404 | CARMELIA ALMEIDA VITORINO MARTINS | PAGAMENTO DE IDENIZACAO EXPROPRIATORIA DO IMOVEL MEDINDO 095HA LOCALIZADO AS MARGENS DA ESTRADA ASFALTICA QUE LIGA BOA VISTA A CAMPINA GRANDE CONHECIDO POR CAMPO DAS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE LEI N 6962021 E TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/10/2021 | 6750.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA | REALIZACAO DE 45 QUARENTA E CINCO EXAMES PRE-OPERATORIOS PARA PACIENTES DO PROGRAMA ''OPERA PARAIBA'' DO GOVERNO DO ESTADO EM CARATER DE URGENCIA CONFORME CONTRATO N 3512021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/10/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO RENE DE ARAUJO LACERDA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME OFICIO N 4182021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/10/2021 | 1500.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE SOLDA SUBSTITUICAO DE PECAS E RECARGA DE GAS EM 03 TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/10/2021 | 1500.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | APRESENTACAO ARTISITICA DA CANTORA ERIKA MARQUES DENTRO DA PROGRAMACAO DA 1 CONFERENCIA MUNICIPAL DO CONSELHO DA MULHER NO DIA 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/10/2021 | 6244.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 1048. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/10/2021 | 4670.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 1048. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/10/2021 | 6981.52 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 1249. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003729 | 29/10/2021 | 2094.33 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO T-CROSS PLACAS RLT 9C35 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003730 | 29/10/2021 | 240.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003731 | 29/10/2021 | 2594.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0003728 | 29/10/2021 | 3075.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE A 1 CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER REALIZADA PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003783 | 29/10/2021 | 1179.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003784 | 29/10/2021 | 626.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003785 | 29/10/2021 | 903.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003786 | 29/10/2021 | 1770.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-8839-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003787 | 29/10/2021 | 2985.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-2758-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/10/2021 | 6000.00 | 10714416000125 | SO PECAS - CAYO CESAR CONSERVA ALVES | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 33212021 - AQUISICAO DE MATERIAL BATERIA M150 PARA REPOSICAO NOS MICROONIBUS ESCOLARES PLACAS OEY-8073-PB OFC-8889-PB E OGC-5709-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salario Educacao, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/10/2021 | 6000.00 | 10714416000125 | SO PECAS - CAYO CESAR CONSERVA ALVES | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 33222021 - AQUISICAO DE MATERIAL BATERIAS PARA REPOSICAO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MMV-6487-PB NQI-5434-PB E OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/10/2021 | 480.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QFI 0C42 QFI-0C92 MOT-9275-PB E QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/10/2021 | 35527.90 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES PINTOR VIGILANTE E MOTORISTAS PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/10/2021 | 200.00 | 00003505269409 | JUNIOR RAMOS BEZERRA | SERVICOS DE APOIO DURANTE OS JGOS DA 2 RODADA DO 1 CAMPEONATO DE FUTSAL ''O RURALZAO'' REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/10/2021 | 200.00 | 00004157587421 | Renilson Soares Pereira | SERVICOS DE APOIO DURANTE OS JOGOS DA 2 RODADA DO 1 CAMPEONATO DE FUTSAL ''O RURALZAO'' REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0003727 | 29/10/2021 | 4960.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/10/2021 | 390.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salario Educacao, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/10/2021 | 390.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/10/2021 | 412.90 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS EVENTOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/10/2021 | 200.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS COLOCADOS PARA A RECPCAO DOS FAMILIARES DURANTE AS VISITAS AO CEMITERIO SAO MIGUEL POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003788 | 29/10/2021 | 872.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003789 | 29/10/2021 | 3341.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003790 | 29/10/2021 | 2975.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003791 | 29/10/2021 | 3380.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003792 | 29/10/2021 | 666.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003793 | 29/10/2021 | 1214.51 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003794 | 29/10/2021 | 3183.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003795 | 29/10/2021 | 1075.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003796 | 29/10/2021 | 1698.17 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003797 | 29/10/2021 | 1889.19 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003798 | 29/10/2021 | 1749.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003799 | 29/10/2021 | 1826.97 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003800 | 29/10/2021 | 1884.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0B02 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003801 | 29/10/2021 | 1250.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003802 | 29/10/2021 | 2557.11 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003803 | 29/10/2021 | 2178.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003804 | 29/10/2021 | 1894.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003740 | 29/10/2021 | 2365.93 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003741 | 29/10/2021 | 1926.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003742 | 29/10/2021 | 2070.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003743 | 29/10/2021 | 349.23 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003744 | 29/10/2021 | 770.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003745 | 29/10/2021 | 758.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003746 | 29/10/2021 | 138.49 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003747 | 29/10/2021 | 3076.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003748 | 29/10/2021 | 3503.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003749 | 29/10/2021 | 1179.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003750 | 29/10/2021 | 1516.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003751 | 29/10/2021 | 1848.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PICK-UP PLACAS QYX-9B85 LOCADO PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS E VIAS PUBLICAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19 CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003752 | 29/10/2021 | 240.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003753 | 29/10/2021 | 2396.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-7516-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003754 | 29/10/2021 | 1685.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/10/2021 | 1540.45 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0003761 | 29/10/2021 | 5980.50 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 05 E 08 DO CONTRATO N 637022021 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0003762 | 29/10/2021 | 4641.45 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N 3302021 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/10/2021 | 575.00 | 36830308000101 | MITCHEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVALIMPEZA GERAL TROCA DE PECASE ATUALIZACAO DE SISTEMAS NO NOTEBOOK SANSUNG E DESOXIDACAO DE PLACA MAE DE 02 DOIS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003766 | 29/10/2021 | 662.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003782 | 29/10/2021 | 4245.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ-4636-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/10/2021 | 23400.00 | 33981004000157 | IF LOCAÇÕES E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 320 COM ROMPEDOR PARA OS SERVICOS DE APROFUNDACAO DE FOSSA SEPTICA COM RETIRADA DE ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0003726 | 29/10/2021 | 507.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE OS MUTIROES DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003732 | 29/10/2021 | 993.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003733 | 29/10/2021 | 240.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003734 | 29/10/2021 | 1384.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003735 | 29/10/2021 | 2641.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003737 | 29/10/2021 | 180.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003738 | 29/10/2021 | 210.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMATER-PB CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O REFERIDO ORGAO E CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003739 | 29/10/2021 | 216.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VICULO UNO PLACAS MOO-4485-PB DA EMATER-PB CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O REFERIDO ORGAO E CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/10/2021 | 322.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/10/2021 | 3017.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/10/2021 | 15000.00 | 33888216000194 | RIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE 500 QUINHENTOS CAMINHOES-PIPAS D'AGUA CADA UM COM CAPACIDADE PARA 8.500 LS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL N 3522021 NO PERIODO DE 03 DE NOVEMBROA 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003767 | 29/10/2021 | 1113.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003768 | 29/10/2021 | 1967.33 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003769 | 29/10/2021 | 5982.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRAKOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003770 | 29/10/2021 | 1842.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003771 | 29/10/2021 | 10169.81 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC-HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003772 | 29/10/2021 | 2769.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003773 | 29/10/2021 | 8460.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003774 | 29/10/2021 | 669.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003775 | 29/10/2021 | 1764.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003776 | 29/10/2021 | 1738.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003777 | 29/10/2021 | 4515.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003778 | 29/10/2021 | 6379.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003779 | 29/10/2021 | 5473.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003780 | 29/10/2021 | 8252.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003781 | 29/10/2021 | 3937.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003736 | 29/10/2021 | 3788.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFC 1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/11/2021 | 2950.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | PAGAMENTO DE PASSAGENS TRECHO - JOAO PESSOA BRASILIA BNO DIA 07112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/11/2021 | 48300.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 345 TREZENTAS E QUARENTA E CINCO HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 262122021E ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003810 | 03/11/2021 | 48000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 80 OITENTA DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO N 603032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/11/2021 | 1101.95 | 00012008693465 | JONAILSON GOMES DOS SANTOS | SERVICOS DE APOIO DURANTE AS AULAS REALIZADAS PELA ESCOLINHA MUNICIPAL DE ESPORTES DE BOA VISTA NO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' E NAS QUADRAS ESPORTIVAS DA LOCALIDADE CALUETE E SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0003811 | 04/11/2021 | 5042.70 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PAES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003813 | 04/11/2021 | 3619.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 04/11/2021 | 3400.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 01 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 04/11/2021 | 3333.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | PAGAMENTO DE PASSAGENS TRECHO - BRASILIAJOAO PESSOA DIA 12112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/11/2021 | 380.00 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/11/2021 | 305.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/11/2021 | 1300.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/11/2021 | 730.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/11/2021 | 490.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NOS CAMINHOES TANQUE E CACAMBA DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003817 | 05/11/2021 | 40577.50 | 08397547000184 | Ivandro Produções Artísticas - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FECHAMENTO DO PERIMETRO EXTERNO DO TERRENO MURO DA QUADRA ESPORTIVA E DA UBS DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 203012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003819 | 05/11/2021 | 11135.20 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 37902021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000132021 | 0003816 | 05/11/2021 | 36100.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS CAMISA EM MALHA DRY TAMANHOS DIVERSOS COM IMPRESSAO DIGITAL PARA RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS DESTINADAS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 513012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003818 | 05/11/2021 | 10859.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA REALIZACAO DE REFORMAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 37892021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003821 | 05/11/2021 | 14160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQI-5434-PB OGG-5125-PB E QFW-2856-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 37922021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003822 | 05/11/2021 | 880.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | PNEUS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 37912021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/11/2021 | 550.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | SERVICOS DE AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/11/2021 | 275.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/11/2021 | 1005.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 05/11/2021 | 205.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/11/2021 | 200.00 | 00003505269409 | JUNIOR RAMOS BEZERRA | SERVICOS DE APOIO DURANTE OS JGOS DA 3 RODADA DO 1 CAMPEONATO DE FUTSAL ''O RURALZAO'' REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/11/2021 | 200.00 | 00004157587421 | Renilson Soares Pereira | SERVICOS DE APOIO DURANTE OS JGOS DA 3 RODADA DO 1 CAMPEONATO DE FUTSAL ''O RURALZAO'' REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000142021 | 0003815 | 05/11/2021 | 16420.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA | SERVICOS DE 1000 MIL EXAMES DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO - PSA PARA RASTEAMENTO DO CANCER DE PROSTATA EM HOMENS ATENDIDOS NA CAMPANHA DA SAUDE DO HOMEM - NOVEMBRO AZUL REALIZADA NAS UNDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 514012021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003820 | 05/11/2021 | 6185.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 37882021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/11/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE LUIZA PEREIRA PORTO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA OFICINA FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PREVINE BASICA NO ESPACO CULTURAL CONFORME OFICIO N 4212021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/11/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DO SOCORRO VITORINO DE ALMEIDA PARA ACOPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORME OFICIO N 4222021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/11/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSE SANTOS DUARTE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL CONFORME OFICIO N 4232021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/11/2021 | 80.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/11/2021 | 395.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/11/2021 | 9008.93 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/11/2021 | 234.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/11/2021 | 361.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/11/2021 | 374.33 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/11/2021 | 7910.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/11/2021 | 1627.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/11/2021 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/11/2021 | 6258.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/11/2021 | 4252.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/11/2021 | 4070.21 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/11/2021 | 241.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/11/2021 | 93.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/11/2021 | 5308.69 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/11/2021 | 8008.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/11/2021 | 601.07 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/11/2021 | 206.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/11/2021 | 1444.27 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/11/2021 | 779.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/11/2021 | 3367.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/11/2021 | 855.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/11/2021 | 740.19 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003838 | 08/11/2021 | 2279.90 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/11/2021 | 2947.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/11/2021 | 1959.38 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/11/2021 | 5444.61 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/11/2021 | 231.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/11/2021 | 925.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/11/2021 | 3730.43 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/11/2021 | 5955.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/11/2021 | 1252.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/11/2021 | 3503.65 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/11/2021 | 13622.30 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/11/2021 | 202.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/11/2021 | 1013.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/11/2021 | 33841.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/11/2021 | 4983.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/11/2021 | 1974.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/11/2021 | 1375.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/11/2021 | 977.73 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/11/2021 | 892.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/11/2021 | 438.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/11/2021 | 2920.36 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/11/2021 | 3286.91 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/11/2021 | 900.29 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/11/2021 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/11/2021 | 2705.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/11/2021 | 4149.89 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/11/2021 | 3676.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/11/2021 | 2710.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/11/2021 | 7547.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/11/2021 | 1370.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS VULCANIZACAO E TIP TOP EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/11/2021 | 6067.93 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/11/2021 | 3181.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/11/2021 | 456.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/11/2021 | 2661.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/11/2021 | 8769.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/11/2021 | 1805.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Distribuicao de Sementes, Mudas, Fertilizantes e Def. agricolas e Vaci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/11/2021 | 1500.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | AQUISICAO DE VACINA AFTMUNE PARA DISTRIBUICAO COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA VACINACAO DO REBANHO BOVINO CONFORME CAMPANHA DE PREVENCAO A FEBRE AFTOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/11/2021 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA SEDE E DELEGACIA PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/11/2021 | 100.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/11/2021 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA CRECHE MAE JANOCA PARA O EXERCICIO DE 20121. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/11/2021 | 3000.00 | 24100284000156 | LEMARX F. CAVALCANTI REPRESENTACOES EIRELI | SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO ELETRICO DE PADRAO DE ENTRADA DE LEVANTAMENTO DE CARGA EXISTENTE PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNICOS NAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA ENERGISA CONFORME CONTRATO N 3532021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/11/2021 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA UBS MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/11/2021 | 3086.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 45 E 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/11/2021 | 460.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/11/2021 | 3060.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/11/2021 | 6100.00 | 42919730000130 | HR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/11/2021 | 300.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | LOCACAO DE BRINQUEDOS PULA-PULA CASTELINHO INFLAVEL E PICINA DE BOLINHA PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA QUE SERA REALIZADO NA COMUNIDADE QUIILOMBOLA - SANTA ROSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/11/2021 | 270.00 | 00003353859403 | REGINALDO CAMILO DA COSTA | SERVICOS DE CONSERTO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA JOAO LEITE GOMES - LOC. OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/11/2021 | 3000.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS DE FILMAGEM COBERTURA E TRANSMISSAO AO VIVO DE 10 DEZ PROCESSOS LICITATORIOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 6152019 CONFORME CONTRATO N 3542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/11/2021 | 1042.06 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELET. E SIST. PB | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 18258 EMPENHADA A MENOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/11/2021 | 419.27 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | PAGAMENTO DE TAXA DE SUBSTITUICAO DAS PLACAS DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/11/2021 | 75.00 | 00003091483401 | Aldemir Fernandes de Araújo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO A GESTANTE MARIA GABRIELA DE LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL CANDIDA VARGAS CONFORME MEMO N 1412021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/11/2021 | 75.00 | 00007340596470 | Ilka Micheli Freitas Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO ACOMPANHANDO A GESTANTE MARIA GABRIELA DE LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL CANDIDA VARGAS CONFORME MEMO N 1412021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/11/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 13 DE DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA EDUARDA GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME OFICIO N 4452021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/11/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA SAPE-PB NO DIA 16 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSILENE SENA PORTO PARA RESOLVER DOCUMENTACAO DE SEUS FILHOS MENORES MIGUEL SENA PORTO E AGATHA SENA PORTO NO FORUM DAQUELA CIDADE CONFORME OFICIO N 4462021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/11/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ALICE MARIA BATISTA ALMEIDA E SUA GENITORA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORME OFICIO N 4472021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/11/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 4482021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/11/2021 | 200.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/11/2021 | 5000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE SAUDE PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/11/2021 | 1000.00 | 00056902255415 | Maria de Fatima Pereira Batista | LOCACAO DE 100 CEM CADEIRAS PARA A ACAO QUE SERA REALIZADA NO PSF I DENTRO DA CAMPANHA DA SAUDE DO HOMEM - NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/11/2021 | 1000.00 | 00056902255415 | Maria de Fatima Pereira Batista | LOCACAO DE 100 CEM CADEIRAS PARA A ACAO QUE SERA REALIZADA NO PSF III DENTRO DA CAMPANHA DA SAUDE DO HOMEM - NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/11/2021 | 280.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | EMEPNHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 35802021 - SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/11/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 34552021 - DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA BUSCAR AS FUNCIONARIAS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME MEMO0612021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/11/2021 | 40.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/11/2021 | 300.00 | 00004157587421 | Renilson Soares Pereira | SERVICOS DE APOIO DURANTE OS JOGOS DAS SEMI-FINAIS DO 1 CAMPEONATO DE FUTSAL ''O RURALZAO'' REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/11/2021 | 300.00 | 00003505269409 | JUNIOR RAMOS BEZERRA | SERVICOS DE APOIO DURANTE OS JOGOS DAS SEMI-FINAIS DO 1 CAMPEONATO DE FUTSAL ''O RURALZAO'' REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salario Educacao, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/11/2021 | 230.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/11/2021 | 80.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/11/2021 | 1480.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calcados,Vest.,Artig.Esport. e de Viagem Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREMIACAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO 1 CAMPEONATO DE FUTSAL ''O RURALZAO'' REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/11/2021 | 140.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/11/2021 | 2500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 16/11/2021 | 40.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 17/11/2021 | 2400.00 | 00092996116453 | EDUARDO LUIS CUNHA SILVA | SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO E PINTURA DOS QUIOSQUES DA PRACA MADRINHA INACIA E DAS GRADES E CORETO DA PRACA BOM JESUS CONFORME CONTRATO N 3552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 17/11/2021 | 2750.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCACAO DE UM COMPRESSOR DE AR PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003932 | 17/11/2021 | 2700.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/11/2021 | 2980.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 36192021 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 17/11/2021 | 3930.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 36202021 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/11/2021 | 2630.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 36182021 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 17/11/2021 | 4798.00 | 08995631002305 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA INSTALACAO EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00002929413409 | EDILENE ARDELINA DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA HISTERECTOMIA CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 17/11/2021 | 720.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003941 | 18/11/2021 | 48.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 38722021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003942 | 18/11/2021 | 10752.36 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 38662021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003943 | 18/11/2021 | 7434.44 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 38672021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003944 | 18/11/2021 | 563.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 38762021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003945 | 18/11/2021 | 930.84 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 38752021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003946 | 18/11/2021 | 1016.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 38772021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003947 | 18/11/2021 | 999.64 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSIPITALAR E ODONTOLOGICO | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 38682021 CUSTEADO COM RECURSOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003948 | 18/11/2021 | 1615.84 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 38602021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003949 | 18/11/2021 | 1877.14 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 38742021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003950 | 18/11/2021 | 5158.29 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 38732021 CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003951 | 18/11/2021 | 8185.98 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 38582021 CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003952 | 18/11/2021 | 819.92 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 38782021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003953 | 18/11/2021 | 3811.08 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 38592021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003954 | 18/11/2021 | 348.72 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 38612021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003955 | 18/11/2021 | 501.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 38622021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003956 | 18/11/2021 | 7688.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 38632021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003957 | 18/11/2021 | 3455.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 38652021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003958 | 18/11/2021 | 11547.24 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 38642021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00056902255415 | Maria de Fatima Pereira Batista | LOCACAO DE 100 CEM CADEIRAS PARA A CONFERENCIA MUNCIPAL PARA APRESENTACAO DO DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO QUE SERA REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/11/2021 | 2250.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/11/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ALICE MARIA BATISTA ALMEIDA E SUA GENITORA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORME OFICIO N 4492021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/11/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DO SOCORRO VITORINO DE ALMEIDA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORME OFICIO N 4502021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/11/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO SEVERINA RUFINO SOUSA E JULIAO MARTINS DE ARAUJO PARA AVALIACAO DA CIRURGIA DE CATARATA NO CENOFT CONFORME OFICIO N 4512021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0003971 | 19/11/2021 | 132000.00 | 44026241000185 | CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA RLS LTDA | SERVICOS COMPLEMENTARES NO ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL NA AREA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 704022021 DURANTE O PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/11/2021 | 2808.17 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/11/2021 | 200.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA DURANTE A PROGRAMACAO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/11/2021 | 200.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA DURANTE A PROGRAMACAO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/11/2021 | 200.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA DURANTE A PROGRAMACAO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/11/2021 | 200.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA DURANTE A PROGRAMACAO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/11/2021 | 200.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA DURANTE A PROGRAMACAO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/11/2021 | 2650.00 | 32097092000166 | ANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS DE SUBSTITUICAO COMPLETA DE 24 VINTE E QUATRO FECHADURAS E DOBRADICAS APLICACAO DE 100 CEM M DE ALIZARES DE PORTAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/11/2021 | 750.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA DATASHOW E SOM PARA A CONFERENCIA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DESTA CIDADE - APRESENTACAO DOS RESULTADOS DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/11/2021 | 1107.00 | 40029954000141 | JOAO PEDRO EVARISTO DE FARIAS | AQUISICAO DE PLACAS EM GESSO PARA APLICACAO NA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 19/11/2021 | 378.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DEBILITADOS ASSISTIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/11/2021 | 8.66 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/11/2021 | 350.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/11/2021 | 980.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003998 | 22/11/2021 | 449.85 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003999 | 22/11/2021 | 538.20 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003984 | 22/11/2021 | 890.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPRESSAO DE 10 DEZ BANNER PARA DIVULGACAO DA CONFERENCIA DA MULHER PROMOVIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004001 | 22/11/2021 | 1413.54 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/11/2021 | 420.00 | 04016281000121 | VIFF'S - Veronica Ivone de M.Florencio | MATERIAIS NECESSERIE EM LONA PARA DISTRIBUICAO COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA DA MERENDEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/11/2021 | 4500.00 | 00042130395449 | João Eriberto de Melo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR APLICACOES INTRA-VITREAS DE AFLIBERCEPT EYLIA NO OLHO DIREITO CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/11/2021 | 350.00 | 00009392013485 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO RODRIGUES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO PARA SEU FILHO MENOR MIQUEIAS MANOEL ARAUJO RODRIGUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 22/11/2021 | 180.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ELETROENCEFALOGRAMA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 22/11/2021 | 450.00 | 00092957072491 | Valdemira da Cunha Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 22/11/2021 | 1200.00 | 00069226172404 | Maria da Conceiçao Emiliano | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR 10 DEZ SESSOES DE RPG CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/11/2021 | 280.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME HISTOPATOLOGICO DE VESICULA BILIAR CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003982 | 22/11/2021 | 11200.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003983 | 22/11/2021 | 6600.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003985 | 22/11/2021 | 1780.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPRESSAO DE 20 VINTE BANNER PARA UTILIZACAO NAS CAMPANHAS DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E DO HOMEM REALIZADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/11/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO TAMIRES SILVA SAMPAIO SANTOS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME OFICIO N 4512021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/11/2021 | 2450.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/11/2021 | 900.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO POCO AMAZONAS NO LEITO DO RIO TAPEROA - SAO JOAO DO CARIRI-PB PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004000 | 22/11/2021 | 1685.52 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/11/2021 | 3760.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8470-B DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/11/2021 | 750.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO TRATOR MF 4290-I DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/11/2021 | 750.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 22/11/2021 | 1079.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS NO MOTOR BOMBA UTILIZADO EM CAMINHOES TANQUE DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 22/11/2021 | 600.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8470-B DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/11/2021 | 50.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE SOLDA EM OXIGENIO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/11/2021 | 75.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/11/2021 | 150.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 22/11/2021 | 1650.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Pecas e Servicos Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-B DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/11/2021 | 100.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA | LOCACAO DE 10 DEZ MTS DE ANDAIMES PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitacao e Urbanismo | Construir / Recuperar Calcamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004003 | 22/11/2021 | 34862.52 | 28928800000196 | B. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 34482021 - 1 ADITIVO DA OBRAS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA - ACRESCIMO DA RUA JOSE SOARES COM A INTERLIGACAO COM A BR - 412 CONFORME CONTRATO 204012020. | 03942020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantacao da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/11/2021 | 1799.92 | 21863860000129 | ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE 02 DOIS FOSSOES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantacao da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004011 | 23/11/2021 | 4499.28 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE 02 DOIS FOSSOES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004012 | 23/11/2021 | 6897.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/11/2021 | 1500.00 | 00004304093703 | GILVAN SILVA GUIMARAES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME RNM CARDIACA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/11/2021 | 370.00 | 00004156388441 | KENIA MONALIZA ALVES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/11/2021 | 550.00 | 00004245901829 | ALONSO ARAUJO CELESTINO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME IMUNOCITOQUIMICA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/11/2021 | 3000.00 | 00001995245488 | Joselha Camilo de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA HISTERECTOMIA TOTAL CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 23/11/2021 | 75340.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MEDICOS ENFERMEIRA E PSICOLOGA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/11/2021 | 1600.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE VACINA COVID-19 AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004007 | 23/11/2021 | 89.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 26432021 - CONFECCAO DE BANNER PARA DIVULGACAO DA 6 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 24/11/2021 | 2100.00 | 00001043823417 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE HANDEBOL PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLsA FAMILIASCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/11/2021 | 10025.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAODE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 2260. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 24/11/2021 | 7095.57 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 1349. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 24/11/2021 | 4807.31 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 1148. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 24/11/2021 | 6426.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 1148. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 24/11/2021 | 4187.41 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 24/11/2021 | 1850.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | AQUISICAO DE TACOGRAFO PARA INSTALACAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 24/11/2021 | 450.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | AFERICAO DO TACOGRAFO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 24/11/2021 | 450.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | AFERICAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 24/11/2021 | 450.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | AFERICAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 24/11/2021 | 450.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | AFERICAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/11/2021 | 450.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | AFERICAO DO TACOGRAFO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/11/2021 | 280.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/11/2021 | 400.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA DURANTE A PROGRAMACAO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 27 28 e 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/11/2021 | 400.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA DURANTE A PROGRAMACAO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 27 28 e 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 24/11/2021 | 400.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA DURANTE A PROGRAMACAO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 27 28 e 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 24/11/2021 | 400.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA DURANTE A PROGRAMACAO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 27 28 e 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 24/11/2021 | 400.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA DURANTE A PROGRAMACAO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 27 28 e 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0004035 | 24/11/2021 | 7416.29 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0004036 | 24/11/2021 | 1875.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/11/2021 | 590.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | SERVICOS DE INSTALACAO E AFERICAO DE TACOGRAFO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 24/11/2021 | 10631.95 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS ASSESSOR DE IMPRENSA FISIOTERAPEUTA MONITORA DE EDUCACAO FISICA AUXILIARES DE SERVICOS GERIAIS E VIGILANTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DESPESA COVID - PFEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 24/11/2021 | 4250.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | AQUISICAO DE ARQUIVO EM ACO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADE SDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 24/11/2021 | 7400.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 24/11/2021 | 3888.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/11/2021 | 2300.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | PAGAMENTO DE PASSAGENS TRECHO - JOAO PESSOABRASILIA DIA 13122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/11/2021 | 2489.90 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | PAGAMENTO DE PASSAGENS TRECHO - BRASILIAJOAO PESSOA DIA 16122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 24/11/2021 | 6400.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS DE CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 24/11/2021 | 18713.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 24/11/2021 | 722.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NA RETORESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 24/11/2021 | 3000.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA PARA UTILIZACAO NO POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Distribuicao de Sementes, Mudas, Fertilizantes e Def. agricolas e Vaci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 24/11/2021 | 1020.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | AQUISICAO DE VACINA AFTMUNE PARA DISTRIBUICAO COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA VACINACAO DO REBANHO BOVINO CONFORME CAMPANHA DE PREVENCAO A FEBRE AFTOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004049 | 25/11/2021 | 36000.00 | 37763697000162 | BERTRAND PORTO SAMPAIO | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA CONFORME CONTRATO N 415012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/11/2021 | 25774.62 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/11/2021 | 30376.84 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/11/2021 | 1500.00 | 43149128000124 | FLAVIANO CLEMENTINO FARIAS | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/11/2021 | 2040.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIAS PARA BRASILIA-DFPB NO PERIODO DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/11/2021 | 42333.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/11/2021 | 8596.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/11/2021 | 1380.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | AQUISICAO DE PLACA EM INOX COM PEDRA GRANITICA PARA APLICACAO NA PRACA NAIR DE ARAUJO SAMPAIO - CALUETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/11/2021 | 68009.07 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/11/2021 | 20128.71 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/11/2021 | 9900.00 | 10291719000182 | RUBENIO J. FERRAGENS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE FOSSOES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/11/2021 | 12050.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/11/2021 | 7000.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/11/2021 | 85.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/11/2021 | 2160.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/11/2021 | 1720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/11/2021 | 48870.41 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/11/2021 | 33799.39 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/11/2021 | 69150.53 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/11/2021 | 2344.49 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/11/2021 | 5879.12 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/11/2021 | 19220.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/11/2021 | 1800.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE ENVOLVIDOS NA VACINACAO CONTRA COVID-19 - PREMIO DESEMPENHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/11/2021 | 5600.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE ENVOLVIDOS NA VACINACAO CONTRA COVID-19 - PREMIO DESEMPENHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/11/2021 | 7134.69 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/11/2021 | 1720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PRA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/11/2021 | 7381.01 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/11/2021 | 13631.10 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 25/11/2021 | 6185.99 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 25/11/2021 | 1116.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/11/2021 | 1380.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | AQUISICAO DE PLACA EM INOX COM PEDRA GRANITICA PARA APLICACAO NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/11/2021 | 1896.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-5709-PB QFI 0C92 OFC-8889-PB E OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0004054 | 25/11/2021 | 27465.16 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUCOES LTDA - ME | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PEDREIRO SERVENTE DE OBRAS E PINTOR OBJETIVANDO RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AMERICO PORTO E MANOEL ALVES MONTEIRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/11/2021 | 23085.09 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 25/11/2021 | 14033.44 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/11/2021 | 97104.06 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/11/2021 | 9697.69 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/11/2021 | 6157.03 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/11/2021 | 227631.45 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/11/2021 | 25926.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/11/2021 | 4000.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCACAO DE 02 DUAS DIARIAS DE CARRO DE SOM PARA A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/11/2021 | 31969.21 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICO MA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/11/2021 | 1990.35 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/11/2021 | 8264.45 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICO NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/11/2021 | 27451.13 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/11/2021 | 17445.28 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 25/11/2021 | 717.78 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/11/2021 | 23405.44 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/11/2021 | 9032.73 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/11/2021 | 5509.75 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/11/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA ALVES DE FARIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO N0692021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/11/2021 | 200.00 | 00002728996407 | Herbert Vagner Virginio de Almeida e outros | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA CONFORME MEMO N 0702021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/11/2021 | 136.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/11/2021 | 102.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/11/2021 | 2500.00 | 00001119726476 | GUSTAVO LUIZ FARIAS ALMEIDA BORBOREMA | GRATIFICACAO AOS COMPONETES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS QUE SE APRESENTARAO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/11/2021 | 391.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/11/2021 | 150.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/11/2021 | 3560.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | FOGOS DE ARTIFICIOS PARA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/11/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO E ROCELANIA LEITE DO NASIMENTO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE IMUNO ESPECIAL - CRIE CONFORME OFICIO N 4522021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/11/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO CARLOS GUSTAVO PEREIRA GUEDES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME OFICIO N 4532021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/11/2021 | 408.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004108 | 26/11/2021 | 1797.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUSICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS ACOES REALIZADAS PELA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 38862021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/11/2021 | 178.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/11/2021 | 1390.00 | 00010894839454 | PAULO FRANCISCO SOUSA | SERVICOS DE REFORMA E CONSERVACAO EM 06 SEIS BANCOS DE MADEIRA DA PRACA PUBLICA MADRINHA INACIA BEM COMO REFORMA E PINTURA DE 10 DEZ GRANDES DE PROTECAO DE ARVORES LOCALIZADAS NA PARTE EXTERNA DO CEMITERIO SAO MIGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/11/2021 | 781.44 | 09197286000111 | Bazar Eletrico Eireli | CONSERTO DE UMA CHAVE DE IMPACTO UTILIZADA PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/11/2021 | 631.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004117 | 29/11/2021 | 1695.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 642022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0004118 | 29/11/2021 | 3050.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 642022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/11/2021 | 3290.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/11/2021 | 2600.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/11/2021 | 940.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/11/2021 | 240.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/11/2021 | 75.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/11/2021 | 150.00 | 00002725337429 | Andre Luiz Gomes de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0004115 | 29/11/2021 | 305.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 642022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0004124 | 29/11/2021 | 28750.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | AQUISICAO DE REFLETORES DE LED PARA ILUMINACAO DOS LAGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/11/2021 | 1580.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA POLICLINICA Dr.ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/11/2021 | 175.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/11/2021 | 130.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/11/2021 | 872.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/11/2021 | 220.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004116 | 29/11/2021 | 2205.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS E MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 642022021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/11/2021 | 975.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB-0424-PB E NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/11/2021 | 4000.00 | 36849063000164 | PATRESE NANNINI NUNES DE ARAUJO | SERVICOS DE INSTALACAO DE SENSOR DE ESTACIONAMENTO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQI-5434-PB E OEX-8073-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/11/2021 | 307.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/11/2021 | 550.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/11/2021 | 465.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/11/2021 | 990.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFZ-9286-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/11/2021 | 200.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/11/2021 | 100.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/11/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O SECRETARIO HERBERT VAGNER VIRGINIO DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA CONFORME MEMO N 0712021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/11/2021 | 10368.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOSICAO DE KITS BEBES PARA DISTRIBUICAO COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO GRUPO ''O NASCER DA MAE'' DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004214 | 30/11/2021 | 638.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACAS NPZ-7974-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004215 | 30/11/2021 | 1135.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004216 | 30/11/2021 | 3212.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004217 | 30/11/2021 | 2289.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-2758-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004218 | 30/11/2021 | 1864.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-8839-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004159 | 30/11/2021 | 258.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004160 | 30/11/2021 | 2373.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO T-CROSS PLACAS RLT 9C35 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004168 | 30/11/2021 | 2476.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004145 | 30/11/2021 | 930.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 642012021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004151 | 30/11/2021 | 2731.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE A AUDIENCIA PUBLICA DO SANEAMENTO BASICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/11/2021 | 1300.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/11/2021 | 2600.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA REPOSICAO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OFC-8889-PB E QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004185 | 30/11/2021 | 4920.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004186 | 30/11/2021 | 455.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004187 | 30/11/2021 | 1846.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004188 | 30/11/2021 | 1556.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004189 | 30/11/2021 | 1373.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004190 | 30/11/2021 | 1457.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004191 | 30/11/2021 | 1551.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004192 | 30/11/2021 | 3058.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004193 | 30/11/2021 | 2216.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004194 | 30/11/2021 | 1878.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004195 | 30/11/2021 | 2376.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004196 | 30/11/2021 | 1135.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004197 | 30/11/2021 | 1252.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0B02 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004198 | 30/11/2021 | 1238.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA OXO-3035-PBDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004199 | 30/11/2021 | 767.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004200 | 30/11/2021 | 3151.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004201 | 30/11/2021 | 2919.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/11/2021 | 250.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA UBS MARIA EUGENIA F. ALMEIDA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/11/2021 | 1000.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 UM APARELHO DE AR CONDICIONADO E HIGIENIZACAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO APARELHO JA INSTALADO NA UBS NANCIR SILVA GUEDES - CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0004141 | 30/11/2021 | 7578.20 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 05 E 08 DO CONTRATO N 637022021 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/11/2021 | 600.00 | 00071149597704 | JOSE GOMES ALVES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME RNM DAS ORBITAS E CEREBRAL CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0004143 | 30/11/2021 | 5119.95 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N 3302021 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004147 | 30/11/2021 | 140.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004153 | 30/11/2021 | 1854.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO NOS EVENTOS ALUSIVOS AO NOVMEBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004154 | 30/11/2021 | 540.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 38922021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004155 | 30/11/2021 | 3921.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004157 | 30/11/2021 | 51.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004167 | 30/11/2021 | 1999.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULO PICK-UP PLACAS QYX 9B85 LOCADO PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS E VIAS PUBLICAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19 CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004169 | 30/11/2021 | 1496.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004170 | 30/11/2021 | 1502.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004171 | 30/11/2021 | 2347.93 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004172 | 30/11/2021 | 838.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004173 | 30/11/2021 | 1315.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004174 | 30/11/2021 | 2405.97 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-7516-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004175 | 30/11/2021 | 2708.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004176 | 30/11/2021 | 886.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CUSTEADO CO RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004177 | 30/11/2021 | 2534.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CUSTEADO CO RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004178 | 30/11/2021 | 806.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DE STE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004179 | 30/11/2021 | 322.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/11/2021 | 2500.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | CONFECCAO DE TOLDOS PARA APLICACAO EM PORTAS E JANELAS DAS UBS MARIA EUGENIA F. ALMEIDA E OTACIANA P. LEITE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004204 | 30/11/2021 | 1283.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004205 | 30/11/2021 | 4282.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ-4636-PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/11/2021 | 772.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/11/2021 | 988.58 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004152 | 30/11/2021 | 1005.40 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE OS MUTIROES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004161 | 30/11/2021 | 129.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004162 | 30/11/2021 | 232.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004163 | 30/11/2021 | 193.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004164 | 30/11/2021 | 967.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004165 | 30/11/2021 | 1019.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004166 | 30/11/2021 | 2592.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004158 | 30/11/2021 | 3434.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFC 1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004146 | 30/11/2021 | 460.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS ELETRICOS NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB E NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 642012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/11/2021 | 1885.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS CAMINHOES TANQUE DEST MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004156 | 30/11/2021 | 161.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MOO-4485-PB DA EMATER-PB CONFORME CONVENIO COM O REFERIDO ORGAO E CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004180 | 30/11/2021 | 238.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMATER-PB CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O REFERIDO ORGAO E CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004202 | 30/11/2021 | 148.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004203 | 30/11/2021 | 290.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004206 | 30/11/2021 | 2257.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004207 | 30/11/2021 | 2227.73 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004208 | 30/11/2021 | 2127.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004209 | 30/11/2021 | 1030.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNEY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004210 | 30/11/2021 | 2960.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004211 | 30/11/2021 | 2748.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004212 | 30/11/2021 | 3816.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004213 | 30/11/2021 | 5734.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004219 | 30/11/2021 | 12725.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004220 | 30/11/2021 | 12897.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004221 | 30/11/2021 | 6819.77 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004222 | 30/11/2021 | 4862.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004223 | 30/11/2021 | 10392.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC-HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004224 | 30/11/2021 | 7073.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/12/2021 | 447.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE ECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/12/2021 | 420.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISICAO DE ECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/12/2021 | 1112.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE ECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/12/2021 | 3020.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/12/2021 | 1250.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/12/2021 | 1350.00 | 44281498000183 | ITALO COSTA FERRAZ | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construcao de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/12/2021 | 9000.00 | 38651975000152 | ALESSANDRA RIBEIRO CORREIA | MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CISTERNA EM PEDRA GRANITICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/12/2021 | 2800.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISICAO DE BRITA N 0 E 19 PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/12/2021 | 17507.80 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS ENGENHEIRO CIVIL ARQUITETO TRABALHADOR BRACAL E PEDREIRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0004243 | 01/12/2021 | 1875.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 40362021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0004244 | 01/12/2021 | 7416.29 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 40352021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/12/2021 | 2080.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO COM KIT DE CONCENTRADOR PARA PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 2492021 E ADITIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004226 | 01/12/2021 | 9337.10 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004227 | 01/12/2021 | 17059.40 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004228 | 01/12/2021 | 3493.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/12/2021 | 340.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE ECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/12/2021 | 380.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/12/2021 | 28631.18 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0004225 | 01/12/2021 | 44700.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004245 | 02/12/2021 | 6525.00 | 32294574000106 | GLAUBER VICTOR ALMEIDA | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS PA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA NO VEICULO FORD F-4000 PLACAS MOS-3372-PB CONF.CONT. N 625012021 E ADITIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0004247 | 02/12/2021 | 60000.00 | 04129689000100 | INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS EM HD TECNOLOGIA EM AHD EQUIPADOCOM INFRA-VERMELHO E HD DE CAPACIDADE MINIMA PARA ATE10 DEZ DIASDE GRAVACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/12/2021 | 210.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/12/2021 | 4647.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS MOTORISTAS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/12/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO PATRICIA PEREIRA ARAUJO GUEDES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CARE CONFORME OFICIO N 4572021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/12/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DE LOURDES PEREIRA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO CONFORME OFICIO N 4582021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/12/2021 | 75.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO E DOCUMENTACAO NA SES-PB CONFORME OFICIO N 4592021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/12/2021 | 210.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/12/2021 | 347.20 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/12/2021 | 6379.14 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/12/2021 | 3181.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/12/2021 | 342.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/12/2021 | 8890.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/12/2021 | 1805.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/12/2021 | 2947.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/12/2021 | 2036.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIOARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/12/2021 | 5444.61 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/12/2021 | 231.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/12/2021 | 925.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/12/2021 | 3730.43 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/12/2021 | 5955.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/12/2021 | 2740.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004290 | 03/12/2021 | 2361.80 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/12/2021 | 4227.03 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/12/2021 | 3676.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/12/2021 | 930.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/12/2021 | 8784.59 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/12/2021 | 234.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/12/2021 | 361.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/12/2021 | 379.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/12/2021 | 7910.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/12/2021 | 1627.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/12/2021 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/12/2021 | 5205.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/12/2021 | 3969.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/12/2021 | 3786.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/12/2021 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/12/2021 | 900.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE - SUS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/12/2021 | 3663.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/12/2021 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/12/2021 | 900.29 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO DE AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/12/2021 | 900.29 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 38702021 - PAGAMENTO DE AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/12/2021 | 1896.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/12/2021 | 1157.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/12/2021 | 977.73 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/12/2021 | 892.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/12/2021 | 496.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/12/2021 | 10841.76 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/12/2021 | 4376.76 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/12/2021 | 2846.68 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/12/2021 | 2672.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/12/2021 | 119.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/12/2021 | 12337.62 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 06/12/2021 | 7615.97 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 06/12/2021 | 2696.87 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 06/12/2021 | 127.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/12/2021 | 573.33 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/12/2021 | 20797.28 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/12/2021 | 16233.02 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/12/2021 | 24703.32 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/12/2021 | 645.74 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 06/12/2021 | 2939.56 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/12/2021 | 8835.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 06/12/2021 | 2673.75 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/12/2021 | 860.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 06/12/2021 | 2090.78 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 06/12/2021 | 6489.11 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 06/12/2021 | 2516.12 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 06/12/2021 | 558.36 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/12/2021 | 5308.69 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/12/2021 | 8033.31 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 06/12/2021 | 601.07 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 06/12/2021 | 206.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/12/2021 | 1444.27 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 06/12/2021 | 779.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 06/12/2021 | 3367.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 06/12/2021 | 855.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/12/2021 | 740.19 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004344 | 06/12/2021 | 317.70 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS VEICULOS PALIO QFR-9858-PB E GOL PLACAS OFF-2482-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 38992021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/12/2021 | 365.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/12/2021 | 24484.11 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/12/2021 | 9119.92 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 06/12/2021 | 7547.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 06/12/2021 | 136.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalizacao Urbana | Construcao e Reconstrucao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/12/2021 | 2400.00 | 00001864298430 | RANNIERE MAZZLLE SANTOS DE LIMA | SERVICOS DE REPARO E PINTURA DOS QUIOSQUES DA PRACA MIGUEL SOARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalizacao Urbana | Construcao e Reconstrucao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/12/2021 | 2400.00 | 00008780407498 | ARLAN PEREIRA VIEIRA | SERVICOS DE PINTURA DO TERMINAL RODOVIARIO E ABRIGO CENTRAL DA PRACA MIGUEL SOARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/12/2021 | 33862.98 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/12/2021 | 1013.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/12/2021 | 13631.96 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/12/2021 | 4983.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/12/2021 | 10858.08 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 06/12/2021 | 6701.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/12/2021 | 40679.01 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 06/12/2021 | 4573.32 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/12/2021 | 102877.20 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/12/2021 | 13015.86 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/12/2021 | 14722.53 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/12/2021 | 633.63 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 06/12/2021 | 2892.62 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 06/12/2021 | 3503.65 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 06/12/2021 | 202.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004345 | 06/12/2021 | 11385.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQI-5424-PB OFC-8889-PB OEY-8073-PB NPX-2771-PB OGG-5125-PB OGC-5709-PB OGB-0424-PB QFB-2856-PB OFB-4348-PB E MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 38912021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/12/2021 | 416.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004351 | 06/12/2021 | 2010.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE ONIBUES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 39032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004352 | 06/12/2021 | 4932.79 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PAES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 06/12/2021 | 4298.36 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 06/12/2021 | 20985.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/12/2021 | 8113.63 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/12/2021 | 14375.15 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/12/2021 | 2661.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004343 | 06/12/2021 | 6317.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 38982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004356 | 07/12/2021 | 687.80 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 38942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004355 | 07/12/2021 | 4160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 38932021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004357 | 07/12/2021 | 2824.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA OS MICROONIBUS ESCOLARES PLACAS OFC-8889-PB E MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 38952021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004358 | 07/12/2021 | 10030.40 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | AQUSICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 38972021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004359 | 07/12/2021 | 7632.70 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | AQUSICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 38962021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004360 | 07/12/2021 | 6481.60 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 39002021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004363 | 07/12/2021 | 9029.70 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | AQUSICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 39042021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004364 | 07/12/2021 | 1530.40 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 07/12/2021 | 1940.09 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIOARES DO MAGISTERIO REF. AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 07/12/2021 | 5444.61 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REF. AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 07/12/2021 | 13540.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 07/12/2021 | 1013.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 07/12/2021 | 33862.98 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 07/12/2021 | 4983.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004361 | 07/12/2021 | 14982.20 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 39012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004362 | 07/12/2021 | 1470.00 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO PELA EQUIPE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 39022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 07/12/2021 | 2093.70 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 07/12/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO0732021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 07/12/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA DE DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO02021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/12/2021 | 1838.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 08/12/2021 | 1060.63 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 08/12/2021 | 2672.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0004406 | 08/12/2021 | 37250.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 638022021 E ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 08/12/2021 | 3110.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 08/12/2021 | 2473.65 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 08/12/2021 | 6721.27 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 08/12/2021 | 234.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 08/12/2021 | 361.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REF. AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/12/2021 | 240.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 08/12/2021 | 5291.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 08/12/2021 | 7715.14 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/12/2021 | 601.07 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 08/12/2021 | 206.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 08/12/2021 | 1444.27 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 08/12/2021 | 779.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 08/12/2021 | 3095.78 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 08/12/2021 | 855.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 08/12/2021 | 713.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/12/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA ITACURUBA-PE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARINALVA MARIA DA CONCEICAO ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO0742021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalizacao Urbana | Construcao e Reconstrucao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/12/2021 | 1200.00 | 00092996116453 | EDUARDO LUIS CUNHA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS GRADES DA PRACINHA DA RUA WALFREDO GOMES E DOS BANCOS DA PRACA DA ESCOLA ESTADUAL TEODOSIO DE OLIVERIA LEDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/12/2021 | 3779.99 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 08/12/2021 | 7547.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/12/2021 | 1700.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA REFERENTE A ALTERACAO DO CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE 8857722019 - OPERACAO 1064870-77 - MUNICIPIO DE BOA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 08/12/2021 | 2748.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 08/12/2021 | 3503.65 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/12/2021 | 202.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/12/2021 | 1200.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME | MATERIAL TROFEU EM MDF MINIATURA PARA PREMIACAO AOS PARTICIPANTES DO II PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/12/2021 | 1000.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM PALCO E ILUMINACAO PARA O EVENTO ALUSIVO AO NATAL QUE SERA REALIZADOS PELO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/12/2021 | 520.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE SOLDA CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/12/2021 | 5745.22 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/12/2021 | 2661.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 08/12/2021 | 8659.35 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 08/12/2021 | 1805.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Aquisicao e implantacao de dessalinizadores com manutencao dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/12/2021 | 1150.00 | 38087365000178 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENIVA NOEM DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POCO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/12/2021 | 1219.02 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/12/2021 | 19058.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO NATALINA NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004413 | 09/12/2021 | 450.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE REVISAO COM TROCA DE PECAS NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 642022021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004414 | 09/12/2021 | 825.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRICACAO REVISAO COM TROCA DE PECAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 642022021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004415 | 09/12/2021 | 1080.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO REVISAO COM TROCA DE PECAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 642022021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004416 | 09/12/2021 | 795.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO REGULAGEM E TROCA DE PECAS NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 642022021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/12/2021 | 334.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantacao da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/12/2021 | 8870.97 | 00001618211463 | GERSON SILVA ALVES | SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COSNTRULCAO DE 01 UM FOSSAO SEPTICO NA RUA JOSE SOARES DE ALMEIDA - CACHOEIRINHA CONFORME CONTRATO N3572021 E PLANILHA ELABORADA PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004417 | 09/12/2021 | 125.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO E REGULAGEM DE FREIO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS OEW-9685 DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 642022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/12/2021 | 1445.00 | 00000016902483 | MARCIA FERREIRA PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME CARIOTIPO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/12/2021 | 7500.00 | 30784721000109 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N7 26422021 - SERVICOS DE AVALIACAO DIAGNOSTICO E EUTANASIA PARA LEISHMANIOSE NOS ANIMAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONFORME CONTRATO N 3262021 DURANTE O PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/12/2021 | 410.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE LUISA PEREIRA PORTO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO V SEMINARIO GILSON CARVALHO CONFORME OFICIO N 4632021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 4642021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2021 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO CARLOS GUSTAVO PEREIRA GUEDES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME OFICIO N 4662021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/12/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 4652021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO SIMONE DE OLIVEIRA F. DA SILVA PARA TRATAMENTO NO CEDOC - CENTRO ESPECIALIZADO NO DIAGNOSTICO DO CANCER CONFORME OFICIO N 4672021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/12/2021 | 600.00 | 00013108834401 | STEFANY FREITAS PEREIRA | SERVICOS DE ENTREGA PERSONALIZADA DE CARNÊS DE PAGAMENTO DE IPTU - COMPETENCIA DE 2021 NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2021 | 600.00 | 00010276520424 | ANGELICA EVARISTO BERLARMINO DA SILVA | SERVICOS DE ENTREGA PERSONALIZADA DE CARNÊS DE PAGAMENTO DE IPTU - COMPETENCIA DE 2021 NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/12/2021 | 1044.00 | 09369612000120 | BOA VISTA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | SERVICOS NOTARIAIS REFERENTE A 56 CINQUENTA E SEIS RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 80 OITENTA AUTENTICACAO EM DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/12/2021 | 600.00 | 00014828924485 | GABRIELA EVARISTO BERLARMINO DA SILVA | SERVICOS DE ENTREGA PERSONALIZADA DE CARNÊS DE PAGAMENTO DE IPTU - COMPETENCIA DE 2021 NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/12/2021 | 600.00 | 00014798197432 | KAILLANY MARCELINO PEREIRA | SERVICOS DE ENTREGA PERSONALIZADA DE CARNÊS DE PAGAMENTO DE IPTU - COMPETENCIA DE 2021 NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/12/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO EMANOEL MAGNO EMILIANO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO0762021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/12/2021 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSE CLEMENTINO JANOCO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO0752021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/12/2021 | 1200.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. IGOR SOUZA NUNES CONFORME PROCESSO N 00222021 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/12/2021 | 85.00 | 00001000293459 | Alandeberg Emanoel Pereira de Farias | SERVICOS DE CONFECCAO DE QUADRO COM MOLDURA MEDINDO 30X40CM PARA A SALA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR QUE FUNCIONA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantacao da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/12/2021 | 6006.69 | 35419548000155 | Almeida Com. Distrib.de Mat. de Construçao Ltda. | AQUISICAO DE MATERAL PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA MAXIMINO S. DE ALMEIDA NAS PROXIMIDADES DA UBS OTACIANA P. LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004426 | 10/12/2021 | 14160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGG-5125-PB MMV-6487-PB E OGB-0424-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 39052021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/12/2021 | 210.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/12/2021 | 200.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA BOM JESUS E DA ESTRUTURA MONTADA PARA RECEPCAO AOS CICLISTAS QUE PARTICIPARAO DO II PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/12/2021 | 200.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA BOM JESUS E DA ESTRUTURA MONTADA PARA RECEPCAO AOS CICLISTAS QUE PARTICIPARAO DO II PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/12/2021 | 200.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA BOM JESUS E DA ESTRUTURA MONTADA PARA RECEPCAO AOS CICLISTAS QUE PARTICIPARAO DO II PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/12/2021 | 200.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA BOM JESUS E DA ESTRUTURA MONTADA PARA RECEPCAO AOS CICLISTAS QUE PARTICIPARAO DO II PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/12/2021 | 1250.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | LOCACAO DE 20 VINTE MESAS 60 SESSENTA CADEIRAS E 300 TREZENTOS PRATOE E TALHERES PARA UTILIZACAO NA RECEPCAO AOS CICLISTAS QUE PARTICIPARAO DO II PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/12/2021 | 400.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA BOM JESUS E DA ESTRUTURA MONTADA PARA RECEPCAO AOS CICLISTAS QUE PARTICIPARAO DO II PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/12/2021 | 120.00 | 00005493612437 | EDVALDO DA SILVA | SERVICOS DE CONTROLE E ORGANIZACAO DA ENTRADA NA ESTRUTURA MONTADA NA PRACA BOM JESUS ONDE SERAO DISTRIBUIDOS OS LANCHES AOS CICLISTAS QUE PARTICIPARAO DO II PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/12/2021 | 120.00 | 00011373430443 | IANDESON LENILDO ARAUJO SAMPAIO | SERVICOS DE CONTROLE E ORGANIZACAO DA ENTRADA NA ESTRUTURA MONTADA NA PRACA BOM JESUS ONDE SERAO DISTRIBUIDOS OS LANCHES AOS CICLISTAS QUE PARTICIPARAO DO II PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/12/2021 | 120.00 | 00009918954442 | RAFAEL SOARES PEREIRA | SERVICOS DE CONTROLE E ORGANIZACAO DA ENTRADA NA ESTRUTURA MONTADA NA PRACA BOM JESUS ONDE SERAO DISTRIBUIDOS OS LANCHES AOS CICLISTAS QUE PARTICIPARAO DO II PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/12/2021 | 120.00 | 00008320048478 | PEDRO LEONARDO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS DE CONTROLE E ORGANIZACAO DA ENTRADA NA ESTRUTURA MONTADA NA PRACA BOM JESUS ONDE SERAO DISTRIBUIDOS OS LANCHES AOS CICLISTAS QUE PARTICIPARAO DO II PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/12/2021 | 150.00 | 00012322328405 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | SERVICOS DE FIXACAO DE LONAS NO CORETO DA PRACA BOM JESUS NO DIA 10 E RETIRADA DAS MESMAS NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA O II PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0004447 | 10/12/2021 | 14232.77 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0004448 | 10/12/2021 | 3750.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/12/2021 | 5500.00 | 29156603000169 | SAMY OLIVEIRA NASCIMENTO | LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA UTILIZACAO DURANTE A PROGRAMACAO DO II PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/12/2021 | 2000.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCACAO DE 01 UMA DIARIA DE CARRO DE SOM MINI-TRIO PARA UTILIZACAO DURANTE O II PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2021 | 3000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | LOCACAO DE 03 TRES STANDS EQUIPADOS COM AR CONDICIONADO MEDIDO 4X4M CADA PARA UTILIZACAO DURANTE A PROGRAMACAO DO II PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/12/2021 | 4000.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | APRESENTACAO MUSICAL COM A ATRACAO ERIKA MARQUES E BANDA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2021 DENTRO DA PROGRAMACAO DO II PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/12/2021 | 3000.00 | 25297641000180 | VICTOR HUGO FERREIRA PINTO - ME | SERVICOS DE LOCACAO DE 15 QUINZE RADIS AMADORES PARA UTILIZACAO DURANTE A PROGRAMACAO DO II PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/12/2021 | 700.00 | 32420836000131 | GLADSTON BORBUREMA LIMA | LOCACAO DE 02 DUAS FREEZERS PARA UTILIZACAO PELA EQUIPE DE APOIO DO II PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/12/2021 | 7000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | APRESENTACAO MUSICAL COM A ATRACAO ''CAPILE E BANDA'' EM PRACA PUBLICA CORETO DA PRACA BOM JESUS DENTRO DA PROGRAMACAO DO II PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO N 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/12/2021 | 4700.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE LONAS CO ILHOES PARA UTILIZACAO NO II PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/12/2021 | 278.50 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DO PROJETO VIDAL SAUDAVEL PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004420 | 10/12/2021 | 305.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO E TROCA DE PECAS NA ENSILADEIRA DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 642022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004421 | 10/12/2021 | 495.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO REGULAGEM DE FREIOS E TROCA DE PECAS NOS CAMINHOES TANQUE PLACAS NQE-4271-PB QSJ-8740-PB E QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 642022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004425 | 10/12/2021 | 9440.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA OS CAMINHOES TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 39062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2021 | 140.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/12/2021 | 140.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 13/12/2021 | 2387.30 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS MMP-0495-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 13/12/2021 | 1250.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS E TIP TOP EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Aquisicao e implantacao de dessalinizadores com manutencao dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 13/12/2021 | 650.00 | 12939807000173 | Bomba D'agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE REBOBINAMENTO E MECANICA GERAL NO MOTOR BOMBA UTILIZADO NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POCO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 13/12/2021 | 1800.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0004478 | 13/12/2021 | 585.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO REVISAO E TROCA DE PECAS NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-6241-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 642022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 13/12/2021 | 765.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS E TIP TOP EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 13/12/2021 | 590.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N7 40382021 - SERVICOS DE INSTALACAO E AFERICAO DE TACOGRAFO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004477 | 13/12/2021 | 360.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSERTO COM TROCA DE PECAS NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 642022021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 13/12/2021 | 2343.20 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 13/12/2021 | 2616.08 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS NDQ-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 13/12/2021 | 75.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO N 0802021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 13/12/2021 | 100.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 13/12/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL EPITACIO PESSOA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 13/12/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 4652021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 13/12/2021 | 3436.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE ADESIVOS PARA REPOSICAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - SINALIZACAO - ESF'S I II E III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/12/2021 | 360.00 | 35508994000136 | RENATO RAMOS MARITNS | SERVICOS DE CONFIGURACAO DE SISTEMA COPIAS DE ARQUIVOS BACKUP LIMPEZA FISICA E RECUPERACAO DE CARCACA EM NOTEBOOK UTILIZADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/12/2021 | 990.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE PERTENCENTES AOS GRUPOS A B E E DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONAMA N 3582005 E DA ANVISA N 222 DE 2008 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 0792021 E ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/12/2021 | 1171.14 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/12/2021 | 900.29 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/12/2021 | 370.00 | 00001923050427 | ALBERTO BARROS PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA NA LOCALIDADE FARINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1782021 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004480 | 14/12/2021 | 18553.90 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PAES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004488 | 15/12/2021 | 1104.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 39562021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004495 | 15/12/2021 | 2520.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004489 | 15/12/2021 | 1379.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | FORNECIENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SERVICOS URBNAOS DURANTE OS MULTIROES DE LIMPEZA REALIZADOS NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 39552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 15/12/2021 | 11200.00 | 09578720000103 | SMART SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | LOCACAO DE 08 OITO DIARIAS DE UM CAMINHAO MUNCK PARA IMPLANTACAO DE DO SISTEMA DE ENERGIA ILUMINACAO DO CAMPO DAS OLIVEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 15/12/2021 | 960.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO BACANCEAMENTO DE RODAS E DE SUSPENSAO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS OF-9286-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 15/12/2021 | 3265.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004486 | 15/12/2021 | 2506.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB CONFORME REQUISICAO N 39302021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004487 | 15/12/2021 | 3216.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 39292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004490 | 15/12/2021 | 5641.40 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | MATERIAIS DE LIMPEZA E ITENS DE COPACOZINHA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB CONFORME REQUISICAO N 39282021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004491 | 15/12/2021 | 13335.40 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITAL PARA UITILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 39312021 CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/12/2021 | 950.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 UM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E HIGIENIZACAO DE 03 TRES APARELHOS JA INSTALADOS NA SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 16/12/2021 | 300.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVICOS DE PRODUCAO DE VINHETA E PROPRAGANDA VOLANTE DO DIA D DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PELAS ARTERIAS DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 16/12/2021 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO PATRICIA PEREIRA A. GUEDES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CARE CONFORME OFICIO N 4662021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004521 | 16/12/2021 | 15472.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0342021 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004522 | 16/12/2021 | 3620.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0352021 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004523 | 16/12/2021 | 135.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0332021 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004524 | 16/12/2021 | 2542.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0322021 - LISTA COPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004525 | 16/12/2021 | 3487.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0312021 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 16/12/2021 | 1200.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL DESTINADO AS PESSOAS DEBILITADAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/12/2021 | 750.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | AQUISICAO DE PLACA CHAPA GALVANIZADA PARA A SALA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR QUE FUNCIONA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/12/2021 | 750.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | LOCACAO DE CADEIRAS PARA UTILIZACAO NO EVENTO ''DIA DO EVANGELICO'' QUE ACONTECERA NESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A LEI N 4162012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 16/12/2021 | 80.00 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DO EVENTO ''DIA DO EVANGELICO'' QUE ACONTECERA NESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A LEI N 4162012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/12/2021 | 2000.00 | 00031313949434 | ALTAIR GERMANO DA SILVA | MINISTRAR PALESTRA EM PRACA PUBLICA CORETO DA PRACA BOM JESUS DURANTE O EVENTO ''DIA DO EVANGELICO'' QUE ACONTECERA NESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A LEI N 4162012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004501 | 16/12/2021 | 8300.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calcados,Vest.,Artig.Esport. e de Viagem Ltda. | AQUSICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO TURISMO CULTURA E DESORTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/12/2021 | 1200.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE DE SISTEMA DE SOM ILUMINACAO E PALCO PARA O EVENTO ''DIA DO EVANGELICO'' QUE ACONTECERA NESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A LEI N 4162012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/12/2021 | 390.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500ML DESTINADAS AOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL E FUTSAL AMADOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/12/2021 | 4100.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PARABRISA PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/12/2021 | 520.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 16/12/2021 | 900.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/12/2021 | 900.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANTENCAO PREVETIVA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/12/2021 | 1288.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0182 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/12/2021 | 784.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 16/12/2021 | 907.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 16/12/2021 | 99.70 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 16/12/2021 | 33.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANTENCAO PREVETIVA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 16/12/2021 | 225.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANTENCAO PREVETIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/12/2021 | 570.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/12/2021 | 290.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/12/2021 | 1451.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Pecas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/12/2021 | 1702.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | SERVICOS DE MANUTECAO CORRETINA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/12/2021 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO COM OBJETIVO DE RECEBER MERCADORIAS ADQUIRIDAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME MEMO N 0172021 DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 17/12/2021 | 150.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS CONCLUINTES DO PRE-II DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 17/12/2021 | 450.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS CONCLUINTES DO PRE II - A E B E 5 ANO DA BENTONIT UNIAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 17/12/2021 | 17507.80 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 42402021 - PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS ENGENHEIRO CIVIL ARQUITETO TRABALHADOR BRACAL E PEDREIRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/12/2021 | 400.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS BOM JESUS E SEVERINO B. CABRAL NOS DIAS 18 19 25 E 26 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 17/12/2021 | 4187.41 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004529 | 17/12/2021 | 1332.60 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 17/12/2021 | 7400.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004530 | 17/12/2021 | 360.48 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/12/2021 | 4800.00 | 00067519210472 | CATIA CRISTINA AGRA LEITE | SERVICOS DE COLOCACAO DE 32 TRINTA E DOIS DIUS COMO PARTE DAS ACOES DE PLANEJAMENTO REPRODUTIVO PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PSFS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/12/2021 | 11700.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/12/2021 | 7000.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/12/2021 | 85.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/12/2021 | 2145.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/12/2021 | 1720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/12/2021 | 49491.05 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/12/2021 | 32006.06 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/12/2021 | 68997.58 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/12/2021 | 2344.49 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/12/2021 | 6884.69 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/12/2021 | 21286.68 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/12/2021 | 8168.03 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/12/2021 | 1720.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/12/2021 | 7897.68 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/12/2021 | 14597.76 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/12/2021 | 6592.66 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/12/2021 | 1488.96 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/12/2021 | 1150.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANIMAL2021 H1N1 E MULTIVACINACAO AOS SERVICOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/12/2021 | 2050.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANIMAL2021 H1N1 E MULTIVACINACAO AOS SERVICOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/12/2021 | 270.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/12/2021 | 200.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/12/2021 | 90.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO EM REUNIAO NO LACEN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/12/2021 | 1550.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCAMENTO DE RODAS SUSPENSAO SERVICOS DE FREIO TROCA DE PECAS NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/12/2021 | 26696.62 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/12/2021 | 15651.95 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/12/2021 | 1575.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/12/2021 | 300.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/12/2021 | 922.86 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/12/2021 | 10139.61 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/12/2021 | 23405.44 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/12/2021 | 6391.31 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/12/2021 | 1101.95 | 00012008693465 | JONAILSON GOMES DOS SANTOS | SERVICOS DE APOIO DURANTE AS AULAS REALIZADAS PELA ESCOLINHA MUNICIPAL DE ESPORTES DE BOA VISTA INTENSIVAO E ENCERRAMENTO COM UM AMISTOSO DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/12/2021 | 900.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCAMENTO DE RODAS SERVICOS DE FREIO E TROCA DE PECAS NO VEICULO GOL PLACAS OFE-47923048-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/12/2021 | 66720.62 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/12/2021 | 19761.39 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004583 | 20/12/2021 | 20529.20 | 08924480000199 | GINALDO MAT.DE CONST.-GINALDO PIRES GONZAGA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 39802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/12/2021 | 14033.44 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/12/2021 | 101801.11 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/12/2021 | 9330.37 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/12/2021 | 6157.03 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/12/2021 | 343515.16 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/12/2021 | 34568.91 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/12/2021 | 2042.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/12/2021 | 8264.45 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/12/2021 | 50363.34 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/12/2021 | 26623.06 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004580 | 20/12/2021 | 16524.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MODIFICACAO NO SISTEMA ELETRICO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO - MUDANCA DE CAPACIDADE DE CARGA RECEBIDA CONFORME REQUISICAO N 39812021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004589 | 20/12/2021 | 5936.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DA ESCOLA MANOEL A. MONTEIRO - SANTA ROSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 39842021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/12/2021 | 41760.00 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/12/2021 | 8596.72 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/12/2021 | 25774.62 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/12/2021 | 29576.84 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/12/2021 | 1180.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA | SERVICOS DE PAISAGISMO REALIZADO NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0004593 | 21/12/2021 | 26820.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 21/12/2021 | 1073.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/12/2021 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO POCO COMUNITARIO DA LOCALIDADE POCO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/12/2021 | 430.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEAMENTO DE RODAS E SERVICOS DE FREIO NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 22/12/2021 | 8191.27 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 22/12/2021 | 312.68 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/12/2021 | 361.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/12/2021 | 379.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/12/2021 | 7910.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/12/2021 | 1627.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/12/2021 | 1585.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/12/2021 | 4620.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/12/2021 | 3118.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/12/2021 | 3786.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/12/2021 | 5308.69 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 22/12/2021 | 7804.06 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 22/12/2021 | 601.07 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/12/2021 | 206.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/12/2021 | 1444.27 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 22/12/2021 | 779.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 22/12/2021 | 3367.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 22/12/2021 | 855.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/12/2021 | 740.19 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 22/12/2021 | 2000.00 | 13482232000175 | MARCOS JOSE RIBEIRO VIANA | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 22/12/2021 | 1300.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000162021 | 0004646 | 22/12/2021 | 23725.00 | 20515502000162 | CONNECTA.COM COMERCIO E REP. DE MAT. EM INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE TABLET's PARA UTILIZACAO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DE COMBATE AS ENDEMIAS NO SISTEMA E-SUS TERRITORIO CONFORME CONTRATO N 516012021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAI DA APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/12/2021 | 2129.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/12/2021 | 1342.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 22/12/2021 | 977.73 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/12/2021 | 892.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 22/12/2021 | 2672.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 22/12/2021 | 3286.91 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/12/2021 | 2473.65 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 22/12/2021 | 900.29 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO DE AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/12/2021 | 600.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS CONCLUINTES DO PRE-II DA ESCOLA JOAO L. GOMES - OLHO D'AGUA PRE-II E 5 ANO DA ESCOLA AMERICO PORTO - MONICA E 5 ANO DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2021 RESPECTIVAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/12/2021 | 1013.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/12/2021 | 5264.99 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/12/2021 | 34274.10 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/12/2021 | 13542.43 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/12/2021 | 1959.38 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/12/2021 | 7259.47 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/12/2021 | 925.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/12/2021 | 5955.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/12/2021 | 2947.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/12/2021 | 231.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 22/12/2021 | 3730.43 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 22/12/2021 | 3545.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/12/2021 | 202.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 22/12/2021 | 4149.89 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/12/2021 | 3676.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/12/2021 | 7547.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/12/2021 | 6211.14 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/12/2021 | 3181.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 22/12/2021 | 2661.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/12/2021 | 1805.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANELAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/12/2021 | 8769.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004676 | 23/12/2021 | 322.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004677 | 23/12/2021 | 335.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004678 | 23/12/2021 | 5248.81 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004679 | 23/12/2021 | 1762.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004680 | 23/12/2021 | 1678.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004681 | 23/12/2021 | 1829.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004682 | 23/12/2021 | 2662.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004683 | 23/12/2021 | 12670.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC-HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004684 | 23/12/2021 | 5041.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004685 | 23/12/2021 | 2860.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004686 | 23/12/2021 | 1170.33 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004687 | 23/12/2021 | 3942.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004688 | 23/12/2021 | 3445.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004689 | 23/12/2021 | 3620.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004690 | 23/12/2021 | 11845.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004691 | 23/12/2021 | 9203.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004692 | 23/12/2021 | 11144.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 23/12/2021 | 200.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E CONSEVACAO DAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS E RUA MARIA DE LOURDES PAZ NOS DIAS 25 DE 26 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 23/12/2021 | 200.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E CONSEVACAO DAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS E RUA MARIA DE LOURDES PAZ NOS DIAS 25 DE 26 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 23/12/2021 | 200.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E CONSEVACAO DAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS E RUA MARIA DE LOURDES PAZ NOS DIAS 25 DE 26 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 23/12/2021 | 200.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E CONSEVACAO DAS RUAS PROXIMAS A PRACA BOM JESUS E RUA MARIA DE LOURDES GOMES PAZ NOS DIAS 25 DE 26 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004671 | 23/12/2021 | 1341.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004672 | 23/12/2021 | 1161.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004673 | 23/12/2021 | 251.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004674 | 23/12/2021 | 129.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004675 | 23/12/2021 | 2149.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004647 | 23/12/2021 | 908.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004648 | 23/12/2021 | 2221.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0782 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004649 | 23/12/2021 | 969.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004650 | 23/12/2021 | 1861.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004651 | 23/12/2021 | 2188.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004652 | 23/12/2021 | 1872.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004653 | 23/12/2021 | 3924.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004654 | 23/12/2021 | 3409.37 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004655 | 23/12/2021 | 3770.03 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004656 | 23/12/2021 | 1196.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004657 | 23/12/2021 | 864.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004658 | 23/12/2021 | 4537.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-6434-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004668 | 23/12/2021 | 703.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004669 | 23/12/2021 | 3433.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMO-6487-PB DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004670 | 23/12/2021 | 4572.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 23/12/2021 | 10155.55 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 2360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/12/2021 | 7188.57 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 1449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/12/2021 | 4830.09 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 1248. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/12/2021 | 6457.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 1248. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/12/2021 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOAO PEDRO RODRIGUES LEOPOLDINO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CLINICA LIVRE MAL CONFORME OFICIO N 4682021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004693 | 23/12/2021 | 1386.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSJ-1838-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004701 | 24/12/2021 | 4011.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ-4636-PB LOCADA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINAA GRANDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/12/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL EPITACIO PESSOA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004694 | 24/12/2021 | 283.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004695 | 24/12/2021 | 2850.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO T-CROSS PLACAS RLT 9C35 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004696 | 24/12/2021 | 4263.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004697 | 24/12/2021 | 948.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004698 | 24/12/2021 | 1128.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004699 | 24/12/2021 | 1754.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-8839-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004700 | 24/12/2021 | 2618.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-2758-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/12/2021 | 17400.00 | 24709095000185 | ADRIANO FERREIRA DE MOURA | SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO COM IMPLANTACAO DE POSTES E QUADRO DE DISTRIBUICAO E MEDICAO NO CAMPO DE FUTEBOL DAS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 3712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004703 | 24/12/2021 | 251.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO NQG-9945-PB DA EMATER-PB CONFORME CONVENIO COM O REFERIDO ORGAO E CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004702 | 24/12/2021 | 3772.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFC 1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004721 | 27/12/2021 | 1934.60 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 39862021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004722 | 27/12/2021 | 2951.60 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 39862021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004706 | 27/12/2021 | 1380.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/12/2021 | 2998.00 | 08995631002305 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO TELEVISOR SMART 32 PARA SORTEIO CONFORME LEI N 6942021 DE 31 DE AGOSTO DE 2021 - CAMPANHA IPTU EM DIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004707 | 27/12/2021 | 2070.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CUTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004708 | 27/12/2021 | 1551.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CUTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004709 | 27/12/2021 | 3160.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CUTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004710 | 27/12/2021 | 541.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004711 | 27/12/2021 | 116.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004712 | 27/12/2021 | 167.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004713 | 27/12/2021 | 2412.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PICK-UP PLACAS QYX 9B85 LOCADO PARA OS SEERVICOS DESENVOLVIDOS PELA VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS E VIAS PUBLICAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19 CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004714 | 27/12/2021 | 3328.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004715 | 27/12/2021 | 3012.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004716 | 27/12/2021 | 2592.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004717 | 27/12/2021 | 2592.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-1257-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004718 | 27/12/2021 | 838.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFD-3088-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004719 | 27/12/2021 | 1651.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004720 | 27/12/2021 | 2567.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSH-7516-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 262312021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004724 | 28/12/2021 | 19315.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 39872021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004726 | 28/12/2021 | 4780.82 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 69852021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0004727 | 28/12/2021 | 4912.60 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO N 637022021 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0004728 | 28/12/2021 | 4450.05 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 05 E 08 DO CONTRATO N 637022021 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004733 | 28/12/2021 | 96000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | LOCACAO DE VEICULO - TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 20625012021 E ADITIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004735 | 28/12/2021 | 27600.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | LOCACAO DE VEICULO - PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 20625032021 E ADITIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004740 | 28/12/2021 | 55800.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | LOCACAO DE VEICULO - TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 20625022021 E ADITIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2022 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004734 | 28/12/2021 | 27600.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | LOCACAO DE VEICULO - PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 20625032021 E ADITIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004737 | 28/12/2021 | 19800.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | LOCACAO DE VEICULO - PASSEIO SEDAN COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 20625022021 E ADITIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004736 | 28/12/2021 | 27600.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | LOCACAO DE VEICULO - PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 20628032021 E ADITIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004739 | 28/12/2021 | 18600.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | LOCACAO DE VEICULO - TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 20625022021 E ADITIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004725 | 28/12/2021 | 9225.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 69882021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/12/2021 | 3564.21 | 82951310000156 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | PAGAMENTO DE TARIFA PARA ESCRITURACAO DO TERRENO ONDE ESTA CONSTRUIDA A QUADRA ESPORTIVA E A UNIDADE ANCORA DO PSF - NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004738 | 28/12/2021 | 24000.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | LOCACAO DE VEICULO - TIPO PICK UP PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 20625022021 E ADITIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004732 | 28/12/2021 | 215760.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | LOCACAO DE VEICULO - TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 20625012021 E ADITIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/12/2021 | 15389.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DAS OLIVEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/12/2021 | 9750.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/12/2021 | 6000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO DE DADOS PARA O SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAO - SIOPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO TURISMO CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 1 2 3 4 5 E 6 BIMESTRES DE 2019 CONFORME CONTRATO N 3732021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/12/2021 | 7441.88 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 7032021 DE 29122021 QUALIFICADOS NO INCISO 2 DO ART. 26 DA LEI 14.276 DE 27122021 DE ACORDO COM O PARAGRAFO SEGUNDO DO MESMO ARTIGO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/12/2021 | 5581.41 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 7032021 DE 29122021 QUALIFICADOS NO INCISO 2 DO ART. 26 DA LEI 14.276 DE 27122021 DE ACORDO COM O PARAGRAFO SEGUNDO DO MESMO ARTIGO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/12/2021 | 98604.91 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 7032021 DE 29122021 QUALIFICADOS NO INCISO 2 DO ART. 26 DA LEI 14.276 DE 27122021 DE ACORDO COM O PARAGRAFO SEGUNDO DO MESMO ARTIGO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/12/2021 | 13023.29 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 7032021 DE 29122021 QUALIFICADOS NO INCISO 2 DO ART. 26 DA LEI 14.276 DE 27122021 DE ACORDO COM O PARAGRAFO SEGUNDO DO MESMO ARTIGO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/12/2021 | 146977.13 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 7032021 DE 29122021 QUALIFICADOS NO INCISO 2 DO ART. 26 DA LEI 14.276 DE 27122021 DE ACORDO COM O PARAGRAFO SEGUNDO DO MESMO ARTIGO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/12/2021 | 37209.40 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 7032021 DE 29122021 QUALIFICADOS NO INCISO 2 DO ART. 26 DA LEI 14.276 DE 27122021 DE ACORDO COM O PARAGRAFO SEGUNDO DO MESMO ARTIGO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/12/2021 | 22325.64 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 7032021 DE 29122021 QUALIFICADOS NO INCISO 2 DO ART. 26 DA LEI 14.276 DE 27122021 DE ACORDO COM O PARAGRAFO SEGUNDO DO MESMO ARTIGO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/12/2021 | 1860.47 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 7032021 DE 29122021 QUALIFICADOS NO INCISO 2 DO ART. 26 DA LEI 14.276 DE 27122021 DE ACORDO COM O PARAGRAFO SEGUNDO DO MESMO ARTIGO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/12/2021 | 7441.88 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 7032021 DE 29122021 QUALIFICADOS NO INCISO 2 DO ART. 26 DA LEI 14.276 DE 27122021 DE ACORDO COM O PARAGRAFO SEGUNDO DO MESMO ARTIGO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/12/2021 | 18604.70 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 7032021 DE 29122021 QUALIFICADOS NO INCISO 2 DO ART. 26 DA LEI 14.276 DE 27122021 DE ACORDO COM O PARAGRAFO SEGUNDO DO MESMO ARTIGO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/12/2021 | 33488.46 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 7032021 DE 29122021 QUALIFICADOS NO INCISO 2 DO ART. 26 DA LEI 14.276 DE 27122021 DE ACORDO COM O PARAGRAFO SEGUNDO DO MESMO ARTIGO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/12/2021 | 7441.88 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 7032021 DE 29122021 QUALIFICADOS NO INCISO 2 DO ART. 26 DA LEI 14.276 DE 27122021 DE ACORDO COM O PARAGRAFO SEGUNDO DO MESMO ARTIGO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0004746 | 29/12/2021 | 63700.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 638022021 E ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0004747 | 29/12/2021 | 19110.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 638022021 E ADITIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/12/2021 | 300.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DO SORTEIO DE PREMIACAO DA CAMPANHA ''IPTU EM DIA'' CONFORME LEI N 6942021 NO DIA 30 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004742 | 29/12/2021 | 30000.00 | 08983619000175 | MARCOS INACIO ADVOGADOS | SERVICOS ADVOGATICIOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A ELABORACAO DE PROPOSITURA DE ACAO JUDICIAL ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS PROCESSOS E ELABORACAO DE RECURSOS E OUTRAS PETICOES VISANDO ASSEGURAR A EFETIVACAO DO CONVÊNIO RELACIONADO A PROPOSTA 529532021 CUJO OBJETO E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 805012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/12/2021 | 6000.00 | 26824897000161 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA - E&C SERVICOS E CONSULTORIA | SERVICOS REFERENTE AOS SIOPS DOS PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO QUINTO E SEXTO BIMESTRES DE 2021 CONFORME CONTRATO N 3722021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/12/2021 | 1033.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/12/2021 | 188.10 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFAS PELA REALIZACAO DE TEDS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONTA 624118-5 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Contribuicao para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/12/2021 | 319.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | DEBITO EM CONTA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM DURANTE O EXERCICIO DE 2021.COMPLEMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/12/2021 | 2202.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/12/2021 | 483.93 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS TED DOC EMISSAO DE EXTRATO .RET ENTRE OUTROS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/12/2021 | 615.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/12/2021 | 420.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/12/2021 | 2682.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/12/2021 | 1584.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/12/2021 | 720.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA O VELORIO DO SR. SIMAO ALMEIDA NETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/12/2021 | 114.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/12/2021 | 50363.34 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/12/2021 | 40679.01 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 31/12/2021 | 4573.32 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Cumprimento de Sentencas Judiciais | ATIVIDADE PARA CUMPRIMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/12/2021 | 18087.97 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO | HONORARIO DE SUCUMBENCIA NA ACAO DECLARATORIO CC REPETICAO DE INDEBITO CONTRA A UNIAO FEDERAL EM QUE HOUVE A EXECUCAO DO JULGADO NO VALOR DE R 241.11864 PROFERIDO NAO ACAO ORDINARIA 2006820100142210. CONSTATADO O EXCESSO 166.00526. LANCADO ANTERIORMENTE COMO DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA QUE ORA REGULARIZAMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/12/2021 | 922.86 | 01612538000110 | Prefeitura Municipal de Boa Vista | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004775 | 31/12/2021 | 1580.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 172021 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024