| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 290.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE COMISSAO DE PREGAO ELETRONICO N 00012021 NO JORNAL DOU NO DIA 11012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 04012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08012021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000005 | 04/01/2021 | 165000.00 | 02330299000178 | GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE UM VEICULO OKM TIPO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 MOTOR DIESELCOR BRANCA 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS DESTINADO A ESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000006 | 04/01/2021 | 4200.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02 DOIS ARES CONDICIONADOS CAPACIDADE 12.000 BTUS TIPO SPLIT DESTINADO A ESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000007 | 04/01/2021 | 5320.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MESA DE EXAMES CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL E CARROS DE CURATIVOS INOX- BALDE E BACIA ARMACAO TUBULAR TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO INOX PES VARANDAS E SURORTE PARA BALDE E BACIA INOXDESTINADO A ESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE BARREIRAS SANITARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2021 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA BARREIRAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2021 | 479.77 | 00047754524104 | MARIA LUCIENE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2021 | 180.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTOS BALANCEAMENTOS E SERVICOS DE BARRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSE-8098 QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2021 | 128.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS RALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28122020 E 29122020 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGEMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2021 | 9.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE NO DIA 08012021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2021 | 28365.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2021 | 7378.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2021 | 41448.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11 E 122020 DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2021 | 114048.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO ANUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2021 | 224.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2021 | 4752.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 15012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2021 | 349.00 | 00041176314890 | JONES ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 DEZ DIAS TRABALHADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PERIODO DE 01012021 A 10012021 NA PRACA PROFESSOR JUVINIANO GOMES LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2021 | 383.90 | 00003653520479 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 11 ONZE DIAS TRABALHADOS COMO VIGIA DIURNO NO PERIODO DE 01012021 A 11012021 NA PRACA PROFESSOR JUVINIANO GOMES LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTASPARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2021 | 349.00 | 00006364259405 | ROMÉRIO JACÓ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 DEZ DIAS TRABALHADOS COMO VIGIA DIURNO NO PERIODO DE 01012021 A 10012021 NA PRACA ANTONIO PINTO BRANDAO LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2021 | 349.00 | 00040785997881 | JOSÉ ALCANTRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 DEZ DIAS TRABALHADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PERIODO DE 01012021 A 10012021 NA PRACA PROFESSOR JUVINIANO GOMES LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE VIGIANDNO AS ORNAMENTACOES EXPOSTASPARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2021 | 523.50 | 00012658193432 | RAMON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 15 QUINZE DIAS TRABALHADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PERIODO DE 01012021 A 15012021 NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2021 | 1325.00 | 00003299077430 | JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE 53 CINQUENTA E TRES HORAS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA OPERANDO O TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DE VEGETACAO ARVORES E TOCOS EM TRECHOS DE ESTRADAS DEDONOS DE PROPRIEDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2021 | 558.40 | 00010031980406 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 16 DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PERIODO DE 01012021 A 16012021 NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2021 | 558.40 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 16 DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS COMO VIGIA DIURNO NO PERIODO DE 01012021 A 16012021NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2021 | 3000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR RONALD DE LUCENA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MEDICO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2021 | 7990.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇAO E SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PRECOS FERARAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA PERIODO DE 12 MESES. CONTRATO 01.0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2021 | 700.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES BRONCOSPIA REALIZADOS NA PACIENTE CLEONICE RODRIGUES AGUSTINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2021 | 132.01 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 19012020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2021 | 200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PCT ANATOMO PATOLOGICO TIPO 1 REALIZADO NA PACIENTE CLEONICE RODRIGUES AUGUSTINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 19012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO IGDBF 32404-3 NO DIA 19012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 19012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 19012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2021 | 176.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2021 | 300.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2021 | 416.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2021 | 110.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 22012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2021 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2021 | 612.00 | 00005600896433 | PAULO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS REGINALDO DUARTE ATE O FINAL DA RUA JOAQUIM SOARES E RUA AUGUSTO RAMALHO ATE CRUZAMENTO ENTRE COLEGIO BATISTA E CORETO DA PRACA CLAUDIO ARRUDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2021 | 250.00 | 00070544071484 | JOSE BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS REGINALDO DUARTE ATE O FINAL DA RUA JOAQUIM SOARES E RUA AUGUSTO RAMALHO ATE CRUZAMENTO ENTRE COLEGIO BATISTA E CORETO DA PRACA CLAUDIO ARRUDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2021 | 250.00 | 00071007211482 | JESIELDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS REGINALDO DUARTE ATE O FINAL DA RUA JOAQUIM SOARES E RUA AUGUSTO RAMALHO ATE CRUZAMENTO ENTRE COLEGIO BATISTA E CORETO DA PRACA CLAUDIO ARRUDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 20012021TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2021 | 2060.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONSERTO EM GELADEIRA TROCA DO CAPACITOR DE PARTIDA EM AR COND. PERTENCENTE AO PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2021 | 5433.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2021 | 654.00 | 00003653520479 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2021 | 17261.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2021 | 4386.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2021 | 56.37 | 08667024000100 | CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGEHARIA E AGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRT REFERENTE AO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2021 | 375.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR TROCA DE COMPRESSOR EM AR TROCA DA PLACA DE COMANDO EM AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE A SALA DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2021 | 730.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR TROCA DE COMPRESSOR EM AR REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONSERTO EM GELAGUA PERTENCENTE AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2021 | 1150.45 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2021 | 1021.18 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SERVIDORA MARIA LEONICE LOPES VITAL E A CHEFE DE GABINETE LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES PARA ACOMPANHAR A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2021 | 5888.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2021 | 4797.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2021 | 2.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 26012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2021 | 608.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2021 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2021 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2021 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIALN 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2021 | 1137.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL - EXCEP.INT. PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2021 | 459.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FUNASA - EXCEP. INT. PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2021 | 1909.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EXCEP. INT. PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2021 | 1472.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE -EMADEMAP-EXCEP. INT. PuBLIC REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2021 | 229.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE -EMADEMAP-COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF-EXCEP. INT. PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2021 | 459.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EXCEP. INT PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2021 | 1019.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS EXCEP. INT. PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2021 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ EXCEP. INT. PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2021 | 707.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZCOMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2021 | 4200.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2021 | 650.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE ATRAVES DO BLOG BOA VENTURA ONLINE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0000114 | 27/01/2021 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2021 | 600.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2021 | 600.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2021 | 600.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2021 | 600.00 | 00004197025394 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAORETIRADA DE GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2021 | 600.00 | 00012073115454 | VALDEIRO ROCHA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2021 | 600.00 | 00071890345440 | MATHEUS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2021 | 600.00 | 00070544316428 | JANDERSON BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2021 | 600.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2021 | 560.00 | 00008939076427 | MANOEL ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14 QUATORZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2021 | 560.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14 QUATORZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2021 | 520.00 | 00009755382410 | LUIZ DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2021 | 100.00 | 00011180453433 | JOAQUIM BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 DOIS E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2021 | 600.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2021 | 600.00 | 00051519291434 | ANTÔNIO ROMÃO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2021 | 600.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2021 | 600.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2021 | 360.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 NOVE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2021 | 1040.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2021 | 840.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE COLOCACAO DE CANOS DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS LUIZ PINTO BRANDAO E RENILDO EMILIANO FILHO SITUADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL ELIAS GONCALO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2021 | 920.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2021 | 120.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 03 TRÊS DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE COLOCACAO DE CANOS DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS LUIZ PINTO BRANDAO E RENILDO EMILIANO FILHO SITUADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL ELIAS GONCALO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2021 | 800.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2021 | 760.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 NOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2021 | 1200.00 | 00002444742494 | GILDIVAN EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE COLOCACAO DE CANOS DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS LUIZ PINTO BRANDAO E RENILDO EMILIANO FILHO SITUADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL ELIAS GONCALO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2021 | 640.00 | 00070861131401 | CICERO CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2021 | 640.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 08 OITO DIAS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE COLOCACAO DE CANOS DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS LUIZ PINTO BRANDAO E RENILDO EMILIANO FILHO SITUADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL ELIASGONCALO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2021 | 910.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2021 | 910.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2021 | 600.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2021 | 910.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2021 | 910.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2021 | 880.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIOANL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 5746.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE- COMISSIONADO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE- CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 3055.55 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 3000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 6826.36 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 24436.95 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 40822.78 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 60926.30 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 25254.10 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 5200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 22800.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 22216.34 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000194 | 29/01/2021 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 93.45 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6678-8 NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 19301.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 29012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 510.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE ENCARGOS DE TRIBUTOS FEDERAIS DCTF DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 514.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE ENCARGOS DE TRIBUTOS FEDERAIS GFIP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 56.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4698-1 NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 3300.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 10100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 4400.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000193 | 29/01/2021 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 3000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA FOPAG GABINETE-ELETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 11157.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 5200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-A DISPOSICAO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 17902.50 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 9500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 7650.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 1776.50 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 1776.50 | 00004323039441 | DAMIAO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 600.00 | 00061637750404 | DAMIÃO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 850.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 858.50 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 7251.78 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 4339.93 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 41838.20 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 7140.66 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 5433.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 8851.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 4069.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 6801.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0000191 | 29/01/2021 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0000195 | 29/01/2021 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 26221.94 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 6537.20 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 12264.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 50317.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 29012020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 5680.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 843.51 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE (SUDEMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 3300.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 1500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 1663.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 7954.72 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 4355.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 2901.77 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO-EFETIVO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 4300.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0000201 | 01/02/2021 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE GEOVANDA GOMES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 01022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2021 | 160.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 02022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2021 | 320.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2021 | 430.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2021 | 270.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2021 | 530.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2021 | 530.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2021 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2021 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIALN 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2021 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2021 | 320.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2021 | 320.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2021 | 320.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2021 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2021 | 320.00 | 00003897791480 | EDNALDO BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULPOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2021 | 270.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2021 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE VIGILANCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2021 | 4000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONTRATO DE N° 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2021 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2021 | 69.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 UMA PROCURACAO SEM FIM ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000236 | 04/02/2021 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA PLACA OFF - 1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2021 | 100.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25012021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2021 | 870.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO EXTRATO DE ADITIVO- TOMADA DE PRECOS N° 0032019 E PUBLICACAO EXTRATO DE ADITIVO- TOMADA DE PRECOS 0042020 NO JORNAL DOU NO DIA 10022020 E PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO N° 0022020 NO JORNAL DOU NO DIA 11122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2021 | 334.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATAS DA SESSAO SOLENE DE COMPROMISSO E POSSE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2021 | 580.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO PREGAO ELETRONICO N° 050012021 E EXTRATO DE HOMOLOGACAO PREGAO ELETRONICO N° 0-00012021 NO JORNAL DOU NO DIA 04022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2021 | 870.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO N° 050022020 CONTRATO N° 010012021 CONTRATO N° 01.0032021 CONTRATO N 01.0022021 NO JORNAL DOU NO DIA 13012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2021 | 250.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL A1 DESTIANADO A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2021 | 2750.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0000239 | 04/02/2021 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE 04 PORTAS4X4 COMPLETO PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2021 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000238 | 04/02/2021 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA PLACA - OEU-1202 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30052021 DA OP 1022721-15 CONV 816203. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2021 | 2600.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS GEORREFERENCIADOS PLANIMETRICOS E PLANIALTIMETRICO PARA ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2021 | 1901.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000240 | 04/02/2021 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MOTOR 1.6 03 PORTAS ANOMODELO 2017 DE PLACA QFR-3114 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0000241 | 04/02/2021 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0000242 | 04/02/2021 | 9070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0000244 | 04/02/2021 | 2580.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACA QSH-6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02022021TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21012021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15012021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2021 | 1088.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 17 DEZESSETE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2021 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2021 | 1216.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 19 DEZENOVE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RIDRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO CIPRIANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0000262 | 04/02/2021 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2021 | 772.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2021 | 120.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25012021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 04022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2021 | 628.88 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR ANEL OLEO MOTRIX DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSL5J85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2021 | 321.12 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE REVISAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL5J85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UAM DIARIA DURANTE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15012021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UAM DIARIA DURANTE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25012021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01022021TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27012021TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UAM DIARIA DURANTE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26012021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2021 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2021 | 260.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2021 | 130.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2021 | 120.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2021 | 260.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 05022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2021 | 645.07 | 00004714449443 | MICHEL PINTO DE LACERDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL EM FAVOR DE MICHEL PINTO DE LACERDA DE SANTANA HONORARIOS ADVOCATICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2021 | 2150.25 | 00001352099861 | CÍCERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE CICERO FURTADO DE LACERDA.1° PARCELA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2021 | 64.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NODIA 27012021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2021 | 400.00 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM DESTINADA A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2021 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2021 | 2250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2021 | 842.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RPV EFETUADO NA CONTA 10229-6 NO DIA 09022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2021 | 320.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE ADITIVO SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTARTO N° 01.1212019 NO JORNAL DOU NO DIA 09022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2021 | 3947.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2021 | 3651.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RPV EFETUADO NA CONTA DO 10105-2 NO DIA 09022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2021 | 1466.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RPV EFETUADO NA CONTA DO 19223-6 NO DIA 09022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2021 | 56.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4698-1 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2021 | 1321.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RPV EFETUADO NA CONTA 4698-1 N° 202100003999-00004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2021 | 83.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RPV EFETUADO NA CONTA 6678-8 N° 20210000399933-00004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2021 | 36511.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 10022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2021 | 171767.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A DIFERENCA DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2021 | 28405.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGEMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 10022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 10022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 10022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIACOBRADO NA CONTA DO IGDBF 32404-3 NO DIA 10022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000320 | 11/02/2021 | 91.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO ZEBU CPII E-32 SC 50KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA CAIXA DE ESGOTO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000309 | 11/02/2021 | 570.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE KIT BACIA CCX ACOP.. DECA DUO JADE BRANCO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000310 | 11/02/2021 | 1057.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TUBO PLASTUBO ESGOTO PVC DN 75 TUBO PLASTUBOS ESGOTO DN 75 PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000311 | 11/02/2021 | 305.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO ZEBU CPII E-32 SC 50KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA REDE DE ESGOTO DA RUA JOAO ESTANISLAU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000312 | 11/02/2021 | 805.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TUBO PLASTUBO ESGOTO PVC DN 100 PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ABRAAO DINIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000313 | 11/02/2021 | 644.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TUBO PLASTUBO ESGOTO PVC DN 100 PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PROJETADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000314 | 11/02/2021 | 282.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TUBO PLASTUBOS ESGOTO DN 75MM 6MT DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA REDE DE ESGOTO DA RUA MARIA CELESTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000315 | 11/02/2021 | 975.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TUBO PLASTUBO ESGOTO PVC DN 150 PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA CORONEL ZUZA LACERDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000316 | 11/02/2021 | 634.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TUBO PLASTUBOS ESGOTO PVC DN75 6M DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE PINTO DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000317 | 11/02/2021 | 1369.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TUBO KRONA ESGOTO 100MM TUBO PLASTUBOS ESGOTO PVC DN75MM 6MT DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA REDE DE ESGOTO DA RUA EMILIA LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000318 | 11/02/2021 | 495.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LAMPADA PHILIPS VAP METALICA TUB 70 W DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000319 | 11/02/2021 | 1127.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TUBO PLASTUBOS ESGOTO PVC DN 100 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA REDE DE ESGOTO DA RUA LUIZ BRANDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000321 | 11/02/2021 | 610.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TUBO PLASTUBOS ESGOTO PVC DN 100 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000322 | 11/02/2021 | 366.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TUBO PLASTUBOS ESGOTO DN 75MM 6MT DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA RECUPERACAO DO TRECHO DO CALCAMENTO DA RUA VEREADOR JOAO PAULINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000324 | 11/02/2021 | 610.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO ZEBU CPII E-32 SC 50KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA REDE DE ESGOTO DA RUA VEREADOR JOAO PAULINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000325 | 11/02/2021 | 3025.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TUBO PLASTUBOS ESGOTO DN 50MM 6MT E TUBO PLASTUBOS ESGOTO PVC DN 100 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA CAIXA DE ESGOTO DO CONJUNTO ELIAS GONCALO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000307 | 11/02/2021 | 570.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE KIT BACIA COM CAIXA DECA JADE CARAMELO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000308 | 11/02/2021 | 1057.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TUBO PLASTUBOS ESGOTO DN 75 PARA MANUTENCAO DA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000323 | 11/02/2021 | 305.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO ZEBU CPII E-32 SC 50KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA EMILIA DINIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2021 | 1000.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEN DA GRADE ARADORA DE 14 DISCO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 580 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2021 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2021 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2021 | 215.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2021 | 522.50 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2021 | 320.00 | 00003893495428 | ANTONIO ANGELO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ABASTECIMENTO FAZENDO O TRATAMENTO DA CAIXA DE AGUA QUE OPERA ATRAVES DO PROGRAMA ''SALTA Z DA FUNASA '' E QUE SE DESTINA PARA O ABASTECIMENTO D 'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000344 | 12/02/2021 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2021 | 43.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADO NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2021 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADO NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2021 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2021 | 33.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2021 | 28.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2021 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2021 | 122.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2021 | 108.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2021 | 41.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2021 | 178.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2021 | 162.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2021 | 2.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2021 | 522.50 | 00010590418475 | LUANA CARVALHO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2021 | 320.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2021 | 522.50 | 00011178054411 | ADRIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2021 | 522.50 | 00091021758434 | DAMIAO NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2021 | 320.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2021 | 320.00 | 00005850195416 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2021 | 522.50 | 00010177422432 | GESSICA CAMPOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2021 | 522.50 | 00004423320410 | MARINEIS CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2021 | 522.50 | 00008182358450 | ALINE BARREIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2021 | 522.50 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2021 | 522.50 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2021 | 522.50 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2021 | 522.50 | 00010250348489 | SUELMA KALINE RODRIGUES PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2021 | 855.50 | 00006804246446 | LUIZ VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2021 | 522.50 | 00006538328423 | CRISTIANA DE LACERDA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2021 | 522.50 | 00008908799400 | ANA CLAUDIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2021 | 522.50 | 00008733931470 | RAYANE MOREIRA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2021 | 522.50 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2021 | 522.50 | 00004193551466 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO NAZARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2021 | 522.50 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2021 | 522.50 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO NAZARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2021 | 522.50 | 00004127245450 | JOSEFA CELINEIDE LAURINDO MEMDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAuJO LOCALIZADA NO SITIO NARAZE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2021 | 522.50 | 00006290542400 | JOSEFA MORENO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2021 | 1903.50 | 00000081432429 | FRANCINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CANOA MEDINDO 45 METROS DESTINADA PARA ATRAVESSAR OS ALUNOS E PESSOAS DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB ATRAVES DO RIO PIANCO DURANTE O PERIODO DE IVERNO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2021 | 522.50 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2021 | 522.50 | 00004322874428 | MARIA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANDERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2021 | 522.50 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUELINO ALVES SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2021 | 522.50 | 00005372843462 | DAMIANA GOMES DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2021 | 522.50 | 00006248655413 | DAMIANA VICENTE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2021 | 522.50 | 00006664078430 | VALDETE BARREIRO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2021 | 522.50 | 00003768018407 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2021 | 522.50 | 00009235903408 | ADRIANA MORENO FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2021 | 522.50 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2021 | 522.50 | 00008516755495 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2021 | 522.50 | 00002902858442 | MARIA LUCIELBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOSE FLORENTINO GOMES CAZE LOCALIZADA NO SITIO NAZARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2021 | 84.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2021 | 1040.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2021 | 522.50 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2021 | 522.50 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2021 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2021 | 522.50 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2021 | 880.00 | 00009874905409 | JOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2021 | 1045.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2021 | 1045.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2021 | 1045.00 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2021 | 229.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 12022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 283141-4 NO DIA 12022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2021 | 397.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2021 | 78.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2021 | 381.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2021 | 77.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2021 | 1045.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JOSE LEONARDO DE SOUSA PINTO AFASTADO POR LICENCA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2021 | 522.50 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2021 | 5139.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA CANON G3111 TANQUE DE TINTA MULTIF E NOTEBOOK I34 1T15 LINUX LENOVO DESTINADA A SALA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2021 | 356.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA CANON DESTINADA A SALA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2021 | 290.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE HOMLOGACAO PREGAO ELETRONICO N00022020 NO JORNAL DOU NO DIA 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2021 | 4267.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA SCANNER MESA DESTINADA AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2021 | 889.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HD EX. TOSHIBA 2TBCANVIO BASICDESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2021 | 889.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HD EX. TOSHIBA 2TBCANVIO BASICDESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 12022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2021 | 320.00 | 00003897791480 | EDNALDO BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULPOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2021 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2021 | 270.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2021 | 522.50 | 00011164337459 | KALISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2021 | 522.50 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2021 | 252.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2021 | 41.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2021 | 92.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000327 | 12/02/2021 | 1066.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TUBO PLASTUBOS ESGOTO PVC DN 75 KIT BACIACCAIXA ACOP DECA DUO JADE BANCO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000328 | 12/02/2021 | 457.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTOS ZEBU CP II DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 12022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2021 | 522.50 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2021 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2021 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2021 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2021 | 41.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DEJANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2021 | 40.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2021 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2021 | 41.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2021 | 59.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUADONORIA LEITE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2021 | 522.50 | 00006050747474 | CLAUDIANA IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2021 | 522.50 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000329 | 12/02/2021 | 457.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PISO ARIELLE 53X53 ARUANA ARGAMASSA COLA QUARTZOLIT ACII 20 KG DESTINADOS A MELHORAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2021 | 10184.50 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE UNIDADE MISTA PLANTONISTAS COM CAFE ALMOCO E JANTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2021 | 4264.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ARQUISICAO DE 04 QUATRO NOBREAK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLEONICE RODRIGUES DE SANTANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0000357 | 12/02/2021 | 2580.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACA QSH-6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0000359 | 12/02/2021 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000364 | 12/02/2021 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MOTOR 1.6 03 PORTAS ANOMODELO 2017 DE PLACA QFR-3114 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2021 | 41.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2021 | 78.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA SALA DOS AGENTES DE ENDEMAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2021 | 522.50 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2021 | 522.50 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2021 | 522.50 | 00006236186480 | GEOVÂNIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2021 | 855.50 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2021 | 522.50 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2021 | 522.50 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2021 | 855.50 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2021 | 522.50 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2021 | 1045.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NO PSF I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2021 | 2160.00 | 00007553479438 | JAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 27 VINTE E SETE DIAS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE PINTURA E ACABAMENTO REALIZADOS NA CASA DE APOIO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA CENTRO DESTE MUINICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 06012021 A 11022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2021 | 1045.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NO PSF I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2021 | 522.50 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2021 | 889.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HD EX. TOSHIBA 2TBCANVIO BASICDESTINADO AO SETOR DA LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUBSTITUINDO O MOTORISTA EFETIVO ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO QUE SE ENCONTRA NO GOZO DAS SUAS FERIAS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 17022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2021 | 250.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 17022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2021 | 944.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2021 | 3296.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2021 | 8564.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 17022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 17022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2021 | 6299.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2021 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE VOLUCAO DE CHEQUE COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 18022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2021 | 2896.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EXCEP. INT. PUBLICO-DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2021 | 14727.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2021 | 223.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DISPOSICAO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGEHARIA E AGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE PAVIMENTACAO - CT 1073979-90 DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2021 | 1043.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/02/2021 | 5078.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE- ELETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2021 | 598.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2021 | 1046.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2021 | 447.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVO- MDE REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2021 | 1374.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60-EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2021 | 4618.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60- COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2021 | 4525.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40- EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2021 | 4549.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40- EXCEP. INT.PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2021 | 8651.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60-EFETIVO FUND 2 REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2021 | 12259.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60-EFETIVO FUND 1 REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2021 | 5070.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60-EFETIVO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2021 | 671.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2021 | 4493.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2021 | 1990.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2021 | 488.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2021 | 1121.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2021 | 4819.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EXCEP. INT. PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2021 | 5327.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EXCEP. INT. PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE RM PELVICAREALIZADO NA PACIENTE BIANCA SIQUEIRA DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2021 | 825.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL - EXCEP.INT. PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2021 | 1312.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL - EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2021 | 1379.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MELHOR EM CASA- EXCEP.INT. PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2021 | 223.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE -EMADEMAP-COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2021 | 848.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF-EXCEP. INT. PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2021 | 7896.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2021 | 447.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS - EXCEP. INT. PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2021 | 763.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA - EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2021 | 1789.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EXCEP. INT. PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2021 | 1165.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2021 | 250.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL A1 DESTINADO AOSECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2021 | 303.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS EXCEP. INT. PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2021 | 336.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZCOMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2021 | 671.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EXCEP. INT PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2021 | 1119.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ EXCEP. INT. PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2021 | 903.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2021 | 123.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 8910-9 NO DIA 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2021 | 43.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE VOLUCAO DE CHEQUE COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 19022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2021 | 1748.88 | 07109710000101 | PREÇO BACANA (LUZIA SOARES DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BORRIFADOR DE PLASTICO GARRAFA AIR POT GARRAFA ALADDIN LIXEIRA COM PEDAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2021 | 1395.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA (LUZIA SOARES DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BORRIFADOR DE PLASTICO E SACO PARA CESTA IMAGINACAO DOURADA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COMPOR OS KITS DE PREVENCAO CONTRA O COVID-19 PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2021 | 2892.88 | 07109710000101 | PREÇO BACANA (LUZIA SOARES DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAIXAS ORGANIZ DIVERSAS DESTINADAS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL A SER PAGO COM RECURSO DO QUALIFICA SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2021 | 995.98 | 07109710000101 | PREÇO BACANA (LUZIA SOARES DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BANDEJA DE PLASTICO BORRIFADOR DE PLASTICO CONJUNTO DE XICARA DE XA AZUL GAVETEIRO G 3 AND AZUL JOGO COPOS EM VIDRO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUE PSF III A SER PAGO COM O RECURSO DO SUS- MANUTENCAO EM ACOES DE SERVICOES EM SAUDE DESEMPENHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2021 | 3189.84 | 07109710000101 | PREÇO BACANA (LUZIA SOARES DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BORRIFADOR DE PLASTICO COLHER MESA EURO CONJUNTO COPOS BARROCOS FACA CHURRASCO GARFO MESA GAVETEIRO LIXEIRA COM PEDAL PRATIC BOX XICARA CAFE COM PIRES DESTINADSO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUE PSF IA SER PAGO COM RECURSOS DA MANUTENCAO EM ACOES DE SERVICOES EM SAUDE DESEMPENHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000511 | 24/02/2021 | 2940.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 04 QUATRO PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 04 QUATRO PROTESES INFERIOR 06 SEIS PROTESES TOTAL PARCIAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR 06 SEIS PROTESES PARCIAL INFERIOR PARA SEREM DISTRIBUIDASCOM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2021 | 310.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTOS BALANCEAMENTOS E SERVICOS DE BARRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSH-6596 QSL5J85 QSL6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2021 | 120.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS NO VEICULO DE PLACA OFF 1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2021 | 120.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS NO VEICULO DE PLACA NQA-1971 PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000518 | 25/02/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0000520 | 25/02/2021 | 2750.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2021 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000521 | 25/02/2021 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2021 | 3060.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0000524 | 26/02/2021 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2021 | 3920.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2021 | 550.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2021 | 550.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2021 | 550.00 | 00006236186480 | GEOVÂNIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2021 | 883.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2021 | 550.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRA DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2021 | 550.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2021 | 883.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2021 | 550.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2021 | 550.00 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2021 | 530.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2021 | 530.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2021 | 6024.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2021 | 6801.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0000564 | 26/02/2021 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2021 | 1105.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR TROCA DO CAPACITOR DE PARTIDA EM AR TROCA DO COMPRESSOR DE GELADEIRA REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2021 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2021 | 6684.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2021 | 2390.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONSERTO EM AR SPLIT TROCA DO COMPRESSOR E REPROCESSAMENTO DE GAS EM BEBEDOURO. PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2021 | 8851.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2021 | 7053.48 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2021 | 5166.37 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2021 | 6134.99 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2021 | 40506.67 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2021 | 550.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2021 | 10782.50 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2021 | 14464.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2021 | 43279.34 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2021 | 23225.77 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 26022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2021 | 320.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2021 | 320.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2021 | 5680.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2021 | 270.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2021 | 320.00 | 00003897791480 | EDNALDO BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2021 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2021 | 1500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2021 | 1663.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2021 | 320.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2021 | 4355.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2021 | 6241.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0000527 | 26/02/2021 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2021 | 320.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000560 | 26/02/2021 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2021 | 4400.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2021 | 10100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2021 | 3666.63 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2021 | 3000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2021 | 9837.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2021 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA FOPAG GABINETE-ELETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2021 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2021 | 505.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO TROCA DA PLACA DE COMANDO EM AR E CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE A SALA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2021 | 19301.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2021 | 6425.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DA COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2021 | 1496.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N° 6090909 JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 26022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2021 | 515.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE ENCARGOS DE TRIBUTOS FEDERAIS GFIP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2021 | 510.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE ENCARGOS DE TRIBUTOS FEDERAIS DCTF DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2021 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO DE CHEQUE COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 26022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2021 | 28.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO DE CHEQUE COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 26022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2021 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO DE CHEQUE COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 26022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000526 | 26/02/2021 | 31427.55 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO DE IMPLATANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PBRELATIVO A GLOSAS DAS CALCADAS DAS RUAS EMILIA LEITE RUA PADRE LUIZ GOMES E RUA CLAUDIO ARRUDA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1041860-89-2017 N SINCONV 848432 PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2021 | 4000.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2021 | 14410.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2021 | 269.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE (SUDEMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA DE OFICIO N° 42021- PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2021 | 8750.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2021 | 5200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-A DISPOSICAO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2021 | 10820.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2021 | 16729.24 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2021 | 270.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2021 | 430.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2021 | 1687.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2021 | 93.45 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6678-8 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000562 | 26/02/2021 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2021 | 22800.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60-COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2021 | 5200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2021 | 22363.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2021 | 25350.46 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2021 | 61022.66 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2021 | 50029.12 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2021 | 6826.36 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2021 | 3000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2021 | 23399.04 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ANUAL 2021 EM FAVOR DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIMEPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2021 | 580.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2021 | 580.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UME HECTARE DO TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2021 | 5746.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE- COMISSIONADO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2021 | 4300.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2021 | 2901.77 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO-EFETIVO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2021 | 5400.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TROCA DE EMBREAGEM FREIOS HIDRAULICO INSTALACAO GERAL RADIADOR BOMBA INJETORA TORNEAMENTOMANUTENCAO DO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2021 | 7030.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO EM BOMBA INJETORA INSTALACAO COMPLETA PINTURA GRADE ARADORA E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR DO TRATOR MF PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00009892727452 | TARLY BERNARDO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA OTALIA CAVALCANTI PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SUBSTITUINDO O FUCIONARIO EFETIVO CELIANO BERNARDINO GALDINO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2021 | 5100.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TROCA REPARO CILINDRO TROCA BOMBA HIDRAULICA SOLDA DE COLETOR CILINDRO VASCULHANTE INSTALACAO LIMPEZA DE TANQUE LIMPEZA DE SITEMA DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2021 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2021 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA PLACA - OEU-1202 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2021 | 4000.00 | 00003299077430 | JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 160 CENTO E SESSENTA HORAS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA OPERANDO O TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERCOS DE ABERTURA DO NOVO TRECHO DE ACESSO DA ESTRADA MUNICIPAL PARA O SITIO CAPOEIRA DOS SANTOS NO PERIMETRO INICIANDO NO SITO CASTELO TERMINANDO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000641 | 01/03/2021 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE 04 PORTAS4X4 COMPLETO PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 01032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2021 | 650.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE ATRAVES DO BLOG BOA VENTURA ONLINE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2021 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA PLACA OFF - 1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2021 | 280.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OXIGENIOS 1MT 3MTS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2021 | 140.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OXIGENIO 10MTS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2021 | 450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OXIGENIOS 1MT 3MTS 7MTS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0000636 | 01/03/2021 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0000638 | 01/03/2021 | 2580.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACA QSH-6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0000639 | 01/03/2021 | 9070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0000640 | 01/03/2021 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2021 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MOTOR 1.6 03 PORTAS ANOMODELO 2017 DE PLACA QFR-3114 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00020432429468 | LEONARDO PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00020432429468 | LEONARDO PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02032021TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2021 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000671 | 02/03/2021 | 532.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PISO ARIELLE 53X53 ARUANA ARGAMASSA COLA QUARTZOLIT ACII 20 KG DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO ESPACO FISICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2021 | 530.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2021 | 662.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2021 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIALN 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2021 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2021 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 02032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 02032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2021 | 2336.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 02032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2021 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO 09 A 21012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2021 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO 03 A 23022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO 05 A 20112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2021 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO 03 A 25092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2021 | 137.42 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2021 | 60.91 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2021 | 2150.25 | 00001352099861 | CÍCERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE CICERO FURTADO DE LACERDA.ULTIMA PARCELA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2021 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2021 | 23.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 36463-0 NO DIA 02032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2021 | 188.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 02032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 02032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2021 | 600.00 | 00051519291434 | ANTÔNIO ROMÃO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2021 | 600.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2021 | 600.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2021 | 600.00 | 00070861131401 | CICERO CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2021 | 600.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2021 | 600.00 | 00004197025394 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAORETIRADA DE GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2021 | 600.00 | 00009755382410 | LUIZ DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2021 | 600.00 | 00012073115454 | VALDEIRO ROCHA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2021 | 600.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS REALIZANDO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2021 | 600.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2021 | 805.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRÊS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2021 | 840.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2021 | 840.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2021 | 840.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2021 | 1040.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE COLOCACAO DE CAIXAS DE REDE DE ESGOTOS DESTINADAS PARA OS SERVICOS DE CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA RENILDO EMILIANO FILHO SITUADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL ELIAS GONCALO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2021 | 440.00 | 00009874905409 | JOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO SERVICO DE COLOCACAO DE CAIXAS DE REDE DE ESGOTOS DESTINADAS PARA OS SERVICOS DE CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA RENILDO EMILIANO FILHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2021 | 640.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO SERVICOS DE COLOCACAO DE CAIXAS DE REDE DE ESGOTOS DESTINADAS PARA SERVICOS DE CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA RENILDO EMILIANO FILHO SITUADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL ELIAS GONCALO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2021 | 1200.00 | 00002444742494 | GILDIVAN EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE COLOCACAO DE CAIXAS DE REDE DE ESGOTOS DESTINADAS PARA OS SERVICOS DE CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA RENILDO EMILIANO FILHOSITUADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL ELIAS GONCALO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2021 | 1908.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2021 | 920.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIOANL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000665 | 02/03/2021 | 4000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONTRATO DE N° 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2021 | 280.00 | 00011180453433 | JOAQUIM BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 07 SETE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2021 | 280.00 | 00071890345440 | MATHEUS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 07 SETE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2021 | 400.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2021 | 440.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2021 | 560.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2021 | 560.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14 QUATORZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2021 | 680.00 | 00070544316428 | JANDERSON BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 DEZESSETE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2021 | 760.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2021 | 760.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2021 | 800.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2021 | 1040.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2021 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA BARREIRAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/03/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE VIGILANCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2021 | 85.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E SERVICO DE BORRACHARIA NO VEICULO DE PLACA QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000721 | 04/03/2021 | 6347.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432 QSD-6978 QSL-5J85 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000722 | 04/03/2021 | 9857.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-3025 QSF-2660 QSE-8098 QFR-3114QSH-6596 QSK-3F15 QSK-3F05 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000719 | 04/03/2021 | 2529.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000718 | 04/03/2021 | 1348.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OEU-1202 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000720 | 04/03/2021 | 1657.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/03/2021 | 3.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 04032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/03/2021 | 640.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N°1.0902019 E QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO N° 010912018 NO JPRNAL DOU NO DIA 04032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/03/2021 | 1700.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS PARA PROMOCAO DE POLITICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2021.CONTRATO PMBV N° 0902021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000731 | 08/03/2021 | 467.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2021 | 64.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NODIA 25022021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UAM DIARIA DURANTE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 3022021 A SERVICO DEST EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000729 | 08/03/2021 | 680.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000730 | 08/03/2021 | 1336.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PORROGACAO DE VIGENCIA PARA 08082021 DA OP 1041860-89.CONVENIO 848432 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PORROGACAO DE VIGENCIA PARA 27102021 DA OP 1047099-91.CONVÊNIO N 853638 - IMPL. E MODERN DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/03/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/03/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04032021TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000732 | 08/03/2021 | 2126.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2021 | 128.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UAM DIARIA DURANTE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 a 03022021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17022021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2021 | 64.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UMA DIARIA DURANTE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18022021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/03/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18022021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UAM DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19022021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UAM DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17022021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2021 | 128.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UMA DIARIA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07 A 09022021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10022021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02022021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12022021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11022021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/03/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10022021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09022021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2021 | 149.99 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 05022021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UAM DIARIA DURANTE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25022021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000733 | 08/03/2021 | 115.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PORROGACAO DE VIGENCIA PARA 19072021 DA OP 1037264-77. CONVENIO N 3942316 - SINCONV 841029 - CONSTRUCAO DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/03/2021 | 400.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/03/2021 | 400.00 | 00085316806468 | FRANCISCA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2021 | 300.00 | 00085316806468 | FRANCISCA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA COMPLEMENTAR A COMPRAR DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2021 | 222.00 | 00070544244419 | JOSE LUCIO SOUSA DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 06 SEIS CENTROS DE SALGADOS DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO COM OS USUARIOS DO CRAS PAIF SCFV PCF E BPC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/03/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08032021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/03/2021 | 160.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 09032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/03/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000785 | 10/03/2021 | 1302.80 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2021 | 320.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-PREGAO ELETRONICO SRP N° 0022021 NO JORNAL DOU NO DIA 09032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGEMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000784 | 10/03/2021 | 2507.13 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2021 | 1690.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2021 | 1690.00 | 00004323039441 | DAMIAO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2021 | 810.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2021 | 820.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2021 | 360.00 | 00008939076427 | MANOEL ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 NOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000779 | 10/03/2021 | 4777.01 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA ENCHEDEIRA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000787 | 10/03/2021 | 9636.74 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQH-3072 OEU-1202 QSD-6819 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000788 | 10/03/2021 | 3705.00 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2021 | 306.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2021 | 28440.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2021 | 56.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4698-1 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 10032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2021 | 4886.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A DIFERENCA DA COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000786 | 10/03/2021 | 2926.67 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OL. DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000781 | 10/03/2021 | 192.89 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000782 | 10/03/2021 | 3783.00 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR MAXFELL AGRALLE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000789 | 10/03/2021 | 9882.34 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432 QSD-6978 QSL5J85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000790 | 10/03/2021 | 29245.92 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4050MNF-9822QSE-3114 QSF-2660 QSE-8098 QSK3F55 QSH6596 QSK3F85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000791 | 10/03/2021 | 3488.92 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000792 | 10/03/2021 | 3254.33 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 10032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 10032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 10032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2021 | 3300.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000783 | 10/03/2021 | 274.76 | 05821353000176 | POSTO COSMO - TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2021 | 74.80 | 11842613000273 | MARIA CELMA MARQUES MOORA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMANA DE CONSCEINTIZACAO E VALORIZACAO DA MULHER OFERTADA AS USUARIAS DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 11032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2021 | 3400.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MEDICO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE DERLI LOPES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2021 | 2160.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 11032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000082021 | 0000809 | 12/03/2021 | 1844.90 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAPA E CONTRA CAPA FITA CORRETIVA PAPEL A4 PASTA AZ PASTA SUSPENSA PARA A SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2021 | 4500.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS INCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS SONDANGENS GEOTECNICAS E ESTUDOS AMBIENTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2021 | 78.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/03/2021 | 315.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2021 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2021 | 167.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2021 | 139.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA SALA DOS AGENTES DE ENDEMAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/03/2021 | 41.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 12032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2021 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2021 | 117.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORIA LEITE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2021 | 650.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROSAS DESTINADO PARA O DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES COM AS USUARIAS DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/03/2021 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/03/2021 | 41.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/03/2021 | 106.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/03/2021 | 126.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/03/2021 | 84.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/03/2021 | 327.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2021 | 107.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000082021 | 0000854 | 15/03/2021 | 2480.80 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES REMOTAS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 15032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000835 | 15/03/2021 | 3159.43 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000082021 | 0000839 | 15/03/2021 | 4833.85 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGENDA ARQUIVO MORTO CANETA ESFERO CAPA E CONTRA CAPA CD-R DVD- DL ENVELOPE FITA GRAMPEADOR LIVROS ATAS E PROTOCOLO PAPEL A4 PASTA AZ PASTA SUSPENSA DESTINADOS AOS PSF-I II III DESTE MUNICIPIO.MANUTENCAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2021 | 3060.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2021 | 896.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 14 QUATORZE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000848 | 15/03/2021 | 2126.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000082021 | 0000838 | 15/03/2021 | 3183.70 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGENDA CANETA ESFERO CAPA E CONTRA CAPA CD-R DVD DL ENVELOPE FITAS LIVROS PAPEL A4 GRAMPEADOR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000834 | 15/03/2021 | 189.25 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2021 | 1193.40 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA REFERENTE a 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000082021 | 0000855 | 15/03/2021 | 3734.95 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGENDA ARQUIVO MORTO CANETA ESFERO FITA CORRETIVA GRAMPEARDOR LIVRO ATAS PAPEL A4 PASTA AZ PASTA SUSPENSA DESTIANDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2021 | 58.43 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000833 | 15/03/2021 | 1436.96 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000836 | 15/03/2021 | 6402.47 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQH-3072 OEU-1202 QSD-6819 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGEHARIA E AGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A RESIDIOS SOLIDOS CEMITERIO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2021 | 7850.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000082021 | 0000837 | 15/03/2021 | 368.80 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GRAMPEADOR PAPEL A4 PASTA SUSPENSA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/03/2021 | 518.54 | 00004714449443 | MICHEL PINTO DE LACERDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL EM FAVOR DE MICHEL PINTO DE LACERDA DE SANTANA HONORARIOS ADVOCATICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2021 | 62.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 15032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2021 | 3208.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM LEI 13.4852017 JUNTO AO INSS. PERIODDO DE APURACAO 30012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2021 | 1728.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV DE PROCESSO 00017077020148150211-ID 081230000006443824. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2021 | 3208.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM LEI 13.4852017 JUNTO AO INSS. PERIODDO DE APURACAO 28022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/03/2021 | 3208.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM LEI 13.4852017 JUNTO AO INSS. PERIODDO DE APURACAO 30032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000082021 | 0000853 | 15/03/2021 | 1097.90 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CANETA ESFERO CAPA E CONTRA CAPA CD-R DVD DL FITA CORRETIVA PAPEL A4 PASTA SUSPENSA DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000875 | 16/03/2021 | 2639.13 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OL. DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000879 | 16/03/2021 | 4109.82 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA ENCHEDEIRA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2021 | 752.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2021 | 480.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000872 | 16/03/2021 | 2479.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000874 | 16/03/2021 | 1199.33 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2021 | 6550.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS BARRA DIRECAO ESQUERDO FIXO BICO INJETOR BOMBA COMBUSTIVEL FAROL H5 TELA DIANTEIRA MANOMETRO TEMPERATURA DA AGUA PISTAO COM ANEL RADIADOR REPARO CAIXA DIRECAO SENSOR TEMPERATURA DESTINADOAO TRATOR MF PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACRIGULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2021 | 5500.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS BOMBA DAGUA DISCO FREIO DISCO EMBREAGEM ROLAMENTO INDUSTRIAL TERMINAL DIRECAO DESTINADO AO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2021 | 5460.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS BARRA DIRECAO ESQUERDO FIXO BICO INJETOR BOMBA COMBUSTIVEL FAROL H5 TELA DIANTEIRA MANOMETRO TEMPERATURA DA AGUA PISTAO COM ANEL RADIADOR REPARO CAIXA DIRECAO SENSOR TEMPERATURA DESTINADOAO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQA-1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000869 | 16/03/2021 | 4198.75 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR MAXFELL AGRALLE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08032021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000876 | 16/03/2021 | 30906.92 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4050MNF-9822QSE-3114 QSF-2660 QSE-8098 QSK3F55 QSH6596 QSK3F85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000878 | 16/03/2021 | 8824.39 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432 QSD-6978 QSL5J85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000881 | 16/03/2021 | 2932.67 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000871 | 16/03/2021 | 230.68 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/03/2021 | 1250.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RM ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE BIANCA SIQUEIRA DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/03/2021 | 110.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E TROCA DE PITOS TROCA DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QSH-6596 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2021 | 550.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2021 | 170.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS E TROCAS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/03/2021 | 778.08 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE PO NAN SL DS103-S 400G PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTE MARIA LETICIA INACIO SILVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/03/2021 | 1107.57 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/03/2021 | 32.41 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RECURSO FARMACIA BASICA DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/03/2021 | 470.19 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/03/2021 | 250.81 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RECURSO FARMACIA BASICA DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/03/2021 | 226.46 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/03/2021 | 530.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/03/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17032021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/03/2021 | 530.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/03/2021 | 320.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/03/2021 | 320.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/03/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/03/2021 | 320.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/03/2021 | 320.00 | 00003897791480 | EDNALDO BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00070452796474 | IONARA DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/03/2021 | 98.87 | 00003352076421 | LUCICLEIDE ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA PAGAR TAXA DE AGUA E LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/03/2021 | 270.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/03/2021 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0000896 | 22/03/2021 | 2750.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/03/2021 | 150.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 8910-9 NO DIA 22032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/03/2021 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000898 | 22/03/2021 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/03/2021 | 320.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/03/2021 | 100.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21032021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/03/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/03/2021 | 580.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/03/2021 | 430.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/03/2021 | 1700.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS PARA PROMOCAO DE POLITICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MESDE MARCO DE 2021.CONTRATO PMBV N° 0902021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/03/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/03/2021 | 270.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/03/2021 | 304.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 23032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2021 | 2532.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA ADS DO SERTAO EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/03/2021 | 540.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/03/2021 | 130.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/03/2021 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/03/2021 | 260.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/03/2021 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2021 | 260.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2021 | 720.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 08 OITO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000926 | 23/03/2021 | 3822.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 09 NOVE PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 09 NOVE PROTESES INFERIOR 04 QUATRO PROTESE TOTAL PARCIAL INFERIOR 04 QUATRO PROTESE SUPERIOR COMPALATO INCOLOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/03/2021 | 135.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO TROCA DE PNEU NO VEICULO DE PLACA QFR-3114 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/03/2021 | 11750.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA DESCARTAVEL DESTINADO AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE A PANDEMIA NO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE N 0092021. RECURSOS DO AUX. FINANCEIRO PFEC I LC 173 ASSISTSAuDE. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/03/2021 | 4405.40 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM PMG EPI ADQUIRIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO PARA COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE N 0092021. RECURSOS DO AUX. FINANCEIRO PFEC I LC 173 ASSISTSAuDE | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/03/2021 | 540.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO LIMPEZA E LUBRIFICACAO EM EQUIPAMENTOCOMPRESSOR ODONTOLOGICO MANUTENCAO CORRETIVA COM LIMPEZA DAS VAVULAS REGULAGEM DA VALVULA DO TERMOSTATO E TROCA DE DUAS CAMISAS DESTINADO AO PSF IIDESTE MUNICIPIO. RECURSO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORIUNDO A PORTARIA 3008 DE 04112020 PARA REOGAMIZACAO E ADEQUACAO DOS ABIENTES VOLTADOS A ASSITENCIA ODONTOLOGICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/03/2021 | 2069.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO LIMPEZA E LUBRIFICACAO EM EQUIPAMENTOS DESTINADO AO PSF I DESTE MUNICIPIO. RECURSO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORIUNDO A PORTARIA 3008 DE 04112020 PARA REOGAMIZACAO E ADEQUACAO DOS ABIENTES VOLTADOS A ASSITENCIA ADONTOLOGICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/03/2021 | 550.00 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NO PSF I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/03/2021 | 550.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/03/2021 | 550.00 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/03/2021 | 550.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/03/2021 | 883.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/03/2021 | 550.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/03/2021 | 550.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/03/2021 | 883.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/03/2021 | 550.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000948 | 24/03/2021 | 8824.39 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432 QSD-6978 QSL5J85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000949 | 24/03/2021 | 30906.92 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4050MNF-9822QSE-3114 QSF-2660 QSE-8098 QSK3F55 QSH6596 QSK3F85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/03/2021 | 550.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/03/2021 | 550.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 24032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/03/2021 | 1069.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 24032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/03/2021 | 550.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/03/2021 | 93.45 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6678-8 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2021 | 800.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIOANL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2021 | 1695.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONSERTO DE BEBEDOURO REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA E TROCA DO CAPACETOR DE PARTIDA EM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ESCOLA EMILIA DIMIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000950 | 25/03/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2021 | 625.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO TROCA DA PLACA DE COMANDO EM AR E CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT E MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE A SALA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/03/2021 | 3.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 25032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2021 | 240.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 SEIS DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO SERVICOS DE COLOCACAO DE CAIXAS DE REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE SOARES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2021 | 200.00 | 00009874905409 | JOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 CINCO DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO SERVICO DE CAIXAS DE REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE SOARES DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2021 | 560.00 | 00002444742494 | GILDIVAN EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 07 SETE DIAS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NO MURO DA REPETIDORA E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/03/2021 | 560.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 07 SETE DIAS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NO MURO DA REPETIDORA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E NA CAIXA DE ESGOTO DA RUA JOSE SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/03/2021 | 1685.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT TROCA DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO SPLIT REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CON. E TROCA DO CAPACITOR DE PARTIDA EM AR CONDICIONADO SPLIT. PERTENCENTE AO PSF II DESTE MUNICIPIO.MANUTENCAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000959 | 26/03/2021 | 72509.27 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE USB - PORTE I - NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB CONFORME PROPOSTA N 10.570.295.000119-002 FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DASAuDE E ESTA PREFEITURA. | 00052019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/03/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24032021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/03/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23032021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0000985 | 26/03/2021 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.APS INFORMATIZA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/03/2021 | 9213.75 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N 00102021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/03/2021 | 3780.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/03/2021 | 1025.40 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N° 0010202 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/03/2021 | 820.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/03/2021 | 840.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/03/2021 | 1730.00 | 00004323039441 | DAMIAO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/03/2021 | 600.00 | 00070861131401 | CICERO CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/03/2021 | 600.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/03/2021 | 1730.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/03/2021 | 1040.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/03/2021 | 120.00 | 00012073115454 | VALDEIRO ROCHA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 03 TRÊS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/03/2021 | 120.00 | 00051519291434 | ANTÔNIO ROMÃO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 03 TRÊS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/03/2021 | 120.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 03 TRÊS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/03/2021 | 245.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 07 SETE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/03/2021 | 120.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 03 TRÊS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/03/2021 | 490.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/03/2021 | 760.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/03/2021 | 760.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/03/2021 | 315.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 NOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/03/2021 | 385.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/03/2021 | 1949.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N 00102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2021 | 330.24 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE REPARO CARBURAOR ROCA VELA IGNICAO NGK REPARO CARBURADOR ROC EIXO CARDAN ROCADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000982 | 26/03/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/03/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000984 | 26/03/2021 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/03/2021 | 2507.85 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N 00102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000983 | 26/03/2021 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/03/2021 | 2846.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N 00102021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2021 | 5088.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60-EFETIVO ED INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2021 | 12277.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60-EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2021 | 4525.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40- EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2021 | 4549.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40- EXCEP. INT.PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2021 | 1374.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60-EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2021 | 10087.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60-EFETIVO FUND 2 REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2021 | 2286.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60-EFETIVO FUND 2 REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2021 | 4618.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60- COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00009892727452 | TARLY BERNARDO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO FRANCINALDO FERREIRA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2021 | 447.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVO- MDE REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2021 | 1046.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2021 | 598.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2021 | 5200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2021 | 22800.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2021 | 22363.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2021 | 3000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2021 | 9101.80 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2021 | 22765.10 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2021 | 67368.01 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2021 | 81877.31 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2021 | 33800.55 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2021 | 706.65 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2021 | 5746.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE- COMISSIONADO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2021 | 10100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2021 | 4400.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0001097 | 30/03/2021 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2021 | 7254.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS JUNTO AO INSS. PERIODDO DE APURACAO 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2021 | 7254.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS JUNTO AO INSS. PERIODDO DE APURACAO 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2021 | 7254.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS JUNTO AO INSS. PERIODDO DE APURACAO 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001098 | 30/03/2021 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO REFENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2021 | 9837.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2021 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA FOPAG GABINETE-ELETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2021 | 3000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2021 | 30553.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 30032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 30032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2021 | 19301.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2021 | 600.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2021 | 600.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2021 | 600.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIASNA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENDIAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2021 | 600.00 | 00004197025394 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAORETIRADA DE GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2021 | 600.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2021 | 320.00 | 00009755382410 | LUIZ DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 08 OITO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2021 | 360.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 NOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2021 | 480.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2021 | 640.00 | 00070544316428 | JANDERSON BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2021 | 320.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 08 OITO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO E VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2021 | 440.00 | 00036355653856 | JOSEMAR SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2021 | 440.00 | 00064300269300 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2021 | 440.00 | 00011871006414 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2021 | 10820.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2021 | 8750.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2021 | 18049.16 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-A DISPOSICAO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2021 | 5200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0001096 | 30/03/2021 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2021 | 303.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS EXCEP. INT. PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2021 | 1119.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ EXCEP. INT. PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2021 | 336.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZCOMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2021 | 671.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EXCEP. INT PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2021 | 3300.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2021 | 1500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2021 | 1663.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2021 | 4355.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2021 | 6241.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2021 | 6966.63 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2021 | 8759.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EXCEP. INT. PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2021 | 1720.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO E COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2021 | 2926.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2021 | 4733.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 30032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2021 | 14464.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2021 | 43316.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2021 | 32341.11 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2021 | 8603.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2021 | 5680.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2021 | 848.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EXCEP. INT. PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2021 | 1789.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EXCEP. INT. PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2021 | 1148.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2021 | 1312.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL - EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2021 | 1350.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL - EXCEP.INT. PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2021 | 657.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE -EMADEMAP-COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2021 | 1379.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE -EMADEMAP-EXCEP.INT.PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2021 | 7896.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2021 | 763.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2021 | 447.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS - EXCEP. INT. PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2021 | 8851.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2021 | 6684.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2021 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2021 | 6801.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2021 | 7256.98 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2021 | 43957.64 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2021 | 4339.93 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2021 | 5701.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2021 | 4300.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2021 | 2901.77 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO-EFETIVO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001100 | 31/03/2021 | 4000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.CONTRATO DE N° 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0001101 | 31/03/2021 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001106 | 31/03/2021 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001107 | 31/03/2021 | 9070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2021 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MOTOR 1.6 03 PORTAS ANOMODELO 2017 DE PLACA QFR-3114 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001109 | 31/03/2021 | 2580.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACA QSH-6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2021 | 2160.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2021 | 530.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 31032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2021 | 112.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2021 | 182.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2021 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2021 | 270.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIACOBRADO NA CONTA DO IGDBF 32404-3 NO DIA 31032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 31032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 31032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2021 | 56.37 | 08667024000100 | CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGEHARIA E AGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRT REFERENTE AO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2021 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2021 | 520.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICAÇAO LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO PREGAO P. SRP 0122021 E PUBLICACAO CHAMADA PUBLICA N. 0032021 NO JORNAL DOU NO DIA 29032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2021 | 690.78 | 00004714449443 | MICHEL PINTO DE LACERDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL EM FAVOR DE MICHEL PINTO DE LACERDA DE SANTANA HONORARIOS ADVOCATICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2021 | 188.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO DE CHEQUE COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 30032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2021 | 511.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE ENCARGOS DE TRIBUTOS FEDERAIS DCTF DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2021 | 516.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE ENCARGOS DE TRIBUTOS FEDERAIS GFIP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2021 | 0.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 15032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2021 | 270.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2021 | 430.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000082021 | 0001118 | 31/03/2021 | 3183.70 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGENDA CANETA ESFERO CAPA E CONTRA CAPA CD-R DVD DL ENVELOPE FITAS LIVROS PAPEL A4 GRAMPEADOR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2021 | 1395.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA (LUZIA SOARES DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BORRIFADOR DE PLASTICO E SACO PARA CESTA IMAGINACAO DOURADA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COMPOR OS KITS DE PREVENCAO CONTRA O COVID-19 PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001120 | 31/03/2021 | 305.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO ZEBU CPII E-32 SC 50KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA EMILIA DINIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2021 | 69.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II - EMILIA DINIZ ALVARENGA INSCRITO NO CNPJ SOB N° 01413884001-79 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001122 | 31/03/2021 | 570.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE KIT BACIA COM CAIXA DECA JADE CARAMELO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2021 | 600.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 15 QUINZE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE CAPINACAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOES DE AVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2021 | 550.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2021 | 1000.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIOANL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 01042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2021 | 209.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO DE CHEQUE COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 01042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2021 | 522.50 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2021 | 1100.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIOEFETIVO JOSE LEONARDO DE SOUSA PINTO AFASTADO POR LICENCA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2021 | 720.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE CAPINACAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOES DE AVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2021 | 910.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2021 | 910.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2021 | 960.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2021 | 910.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2021 | 580.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2021 | 580.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2021 | 1680.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2021 | 1760.00 | 00002444742494 | GILDIVAN EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2021 | 875.00 | 00009874905409 | JOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2021 | 875.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2021 | 460.00 | 00070544316428 | JANDERSON BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2021 | 460.00 | 00012073115454 | VALDEIRO ROCHA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2021 | 360.00 | 00009755382410 | LUIZ DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2021 | 460.00 | 00004197025394 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAORETIRADA DE GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2021 | 400.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2021 | 300.00 | 00070861131401 | CICERO CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2021 | 460.00 | 00071890345440 | MATHEUS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2021 | 300.00 | 00011180453433 | JOAQUIM BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2021 | 460.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2021 | 240.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2021 | 460.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2021 | 460.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2021 | 460.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2021 | 460.00 | 00051519291434 | ANTÔNIO ROMÃO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2021 | 240.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2021 | 460.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLETAMENTO DE DIARIASNA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENDIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2021 | 600.00 | 00061637750404 | DAMIÃO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2021 | 460.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2021 | 600.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2021 | 98.00 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO CONVENIO 9060722020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0001164 | 01/04/2021 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS DURANTE O MES DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/04/2021 | 140.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/04/2021 | 5323.10 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENCA N° 0112021RECURSO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/04/2021 | 280.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/04/2021 | 3987.30 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N° 00112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/04/2021 | 140.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/04/2021 | 140.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/04/2021 | 280.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/04/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23032021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/04/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01042021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/04/2021 | 648.00 | 00291784000740 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ISOSOURCE SOYA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADA AO PACIENTE GEAN RABELO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/04/2021 | 756.00 | 00291784000740 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLSA PCOL.ACT LIFE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADA AO PACIENTE JOSE NAZARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/04/2021 | 648.00 | 00291784000740 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ISOSOURCE SOYA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADA AO PACIENTE GEAN RABELO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/04/2021 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/04/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09042021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/04/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UAM DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24032021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/04/2021 | 1500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM COMPLEMENTO DO EXAME DE PETSCAN REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/04/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE VIGILANCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/04/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UAM DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03032021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/04/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/04/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UAM DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 05032021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/04/2021 | 64.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01032021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/04/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE SAuDE DAS BARREIRAS SANITARIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/04/2021 | 120.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/04/2021 | 120.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/04/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/04/2021 | 120.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/04/2021 | 240.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/04/2021 | 240.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/04/2021 | 120.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/04/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/04/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/04/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/04/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/04/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/04/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/04/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/04/2021 | 650.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWW.PAPOPOLITICO.COM.BR DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/04/2021 | 544.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 06042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/04/2021 | 736.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 06042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/04/2021 | 704.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 06042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/04/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/04/2021 | 1200.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELEBORACAO DE EMPENHOS LANCAMENTOS DE RECEITAS EMISSAO E LANCAMENTO DE EXTRATOS DIARIOS E MENSALMENTE FECHAMENTO DAS CONTAS E DEMAIS LANCAMENTOS CONTABEIS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/04/2021 | 1200.00 | 00009944623440 | MATHEUS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO DO LEVANTAMENTO DE DADOS DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS FINANCEIROS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/04/2021 | 1000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO ACESSO AOS LOTES DO JOSE AMERICO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/04/2021 | 550.00 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/04/2021 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/04/2021 | 550.00 | 00006236186480 | GEOVÂNIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/04/2021 | 90.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DE BACIA REALIZADO EM PACIENTE CINEIDE DEODATO BATISTA ALMEIDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001234 | 08/04/2021 | 172.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS E CAMARA DE AREM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001240 | 08/04/2021 | 1673.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/04/2021 | 758.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/04/2021 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIALN 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/04/2021 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/04/2021 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/04/2021 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MOTOR 1.6 03 PORTAS ANOMODELO 2017 DE PLACA QFR-3114 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/04/2021 | 40.00 | 00004319970470 | ALLANE MARTINS ALENCAR E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA PORCIANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001270 | 08/04/2021 | 2580.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACA QSH-6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001271 | 08/04/2021 | 9070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001272 | 08/04/2021 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. RELATIVO AO MES MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/04/2021 | 1172.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS E LUBRICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH--6596 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/04/2021 | 234.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA REVISAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH--6596 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 08042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/04/2021 | 108.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORIA LEITE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/04/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/04/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/04/2021 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/04/2021 | 351.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/04/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/04/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/04/2021 | 270.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/04/2021 | 430.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/04/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00010250348489 | SUELMA KALINE RODRIGUES PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001232 | 08/04/2021 | 216.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001235 | 08/04/2021 | 519.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR NOS VEICULOS LEVES PESADOS E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/04/2021 | 1193.40 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA REFERENTE A 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/04/2021 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS INCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS SONDANGENS GEOTECNICAS E ESTUDOS AMBIENTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/04/2021 | 84.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001231 | 08/04/2021 | 151.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001236 | 08/04/2021 | 1689.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00028749995120 | FERNANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMSERVICOS COMO CANOEIRO TRANSPORTANDO POPULACAO DOS SITIOS CHATINHA CABACEIRAS LAGOA SECA TAMANDUA DE CIMA PELO DA LAN ANGICOS E NAZARES DA ZOAN RURAL DESTE MUNICIPIO PERIODO DE ENCHENTE DO RIO PIANCO REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/04/2021 | 1900.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/04/2021 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA PLACA - OEU-1202 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/04/2021 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/04/2021 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE A MARCO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/04/2021 | 1065.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/04/2021 | 514.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/04/2021 | 630.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/04/2021 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/04/2021 | 1323.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/04/2021 | 514.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/04/2021 | 591.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/04/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 08042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 08042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001269 | 08/04/2021 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE 04 PORTAS4X4 COMPLETO PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/04/2021 | 341.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/04/2021 | 83.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001238 | 08/04/2021 | 57.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001233 | 08/04/2021 | 316.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO E LUBRIFICACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/04/2021 | 260.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICAÇAO LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE ADITIVO NO JORNAL DOU NO DIA 07042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/04/2021 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA PLACA OFF - 1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGEMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001293 | 09/04/2021 | 2734.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001300 | 09/04/2021 | 2765.93 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001299 | 09/04/2021 | 1665.73 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 E MOP-3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/04/2021 | 56.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4698-1 NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/04/2021 | 30008.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/04/2021 | 7.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 13416-3 NO DIA 09042021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/04/2021 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001294 | 09/04/2021 | 1660.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001298 | 09/04/2021 | 2935.55 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OL. DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/04/2021 | 27657.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001290 | 09/04/2021 | 3946.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENETE E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001302 | 09/04/2021 | 325.02 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001304 | 09/04/2021 | 5628.89 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR MAXFELL AGRALLE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/04/2021 | 1105.00 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SACO 50X80 DESTINADO A FAZER KITS DE CESTA BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB VISANDO ATENDER RECOMENDACOES MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA NO TERMOS DA NOTICIA DE FATO N° 047.2020.000127. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/04/2021 | 12158.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/04/2021 | 9074.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/04/2021 | 5088.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60-EFETIVO ED INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/04/2021 | 2093.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/04/2021 | 30684.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 60 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/04/2021 | 2025.00 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SACOLAS 80X1M DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FAZER COLETA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001291 | 09/04/2021 | 1281.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENETE E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001303 | 09/04/2021 | 7547.67 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQH-3072 OEU-1202 QSD-6819 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001308 | 09/04/2021 | 7654.99 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA ENCHEDEIRA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001301 | 09/04/2021 | 452.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/04/2021 | 320.00 | 00003897791480 | EDNALDO BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/04/2021 | 10.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/04/2021 | 270.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/04/2021 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 09042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/04/2021 | 5915.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMAS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/04/2021 | 19580.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001292 | 09/04/2021 | 1260.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO TECFIL E BATERIA MOURA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS QSF-2660 QSD-6978 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001295 | 09/04/2021 | 6331.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432 QSD-6978 QSL-5J85 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001296 | 09/04/2021 | 3541.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-3025 QSF-2660 QSE-8098 QFR-3114QSH-6596 QSK-3F15 QSK-3F05 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001297 | 09/04/2021 | 6317.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-3025 QSF-2660 QSE-8098 QFR-3114QSH-6596 QSK-3F15 QSK-3F05 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001305 | 09/04/2021 | 3275.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001306 | 09/04/2021 | 3645.77 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001307 | 09/04/2021 | 9147.51 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432 QSD-6978 QSL5J85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001309 | 09/04/2021 | 31250.11 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4050MNF-9822QSE-3114 QSF-2660 QSE-8098 QSK3F55 QSH6596 QSK3F85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/04/2021 | 2047.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/04/2021 | 14086.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/04/2021 | 1211.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/04/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 12042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/04/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/04/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 12042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/04/2021 | 520.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICAÇAO LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL 00162021 E P. E 0032021NO JORNAL DOU NO DIA 13042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/04/2021 | 176.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 13042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/04/2021 | 2118.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/04/2021 | 20024.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/04/2021 | 3865.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/04/2021 | 5250.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 13042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/04/2021 | 580.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 02 DOIS PNEUS TRASEIRO DUAL SPORT 11090 DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MOK 5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N° 0132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/04/2021 | 810.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 02 DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH-6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N° 0132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/04/2021 | 1620.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH-6596 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N° 0132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/04/2021 | 1472.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N° 0132021.RECURSO DESEMPENHO MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOSPUBLICOS DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/04/2021 | 1680.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3114 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N° 0132021.RECURSO DESEMPENHO MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOSPUBLICOS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/04/2021 | 2530.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA E ARCONDICIONADO EXT. 9.000 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/04/2021 | 2180.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 02 DOIS PNEUS CONV AGRICOLA DESTINADO AO VEICULO MAX FEL TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N° 0132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/04/2021 | 6410.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUFFET NEM SALUTE CADEIRA PLATA FIXA CADEIRA MANHATTAN FRIGOBAR CONSUL KIT TOP 330 L PALTA DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/04/2021 | 1760.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO AXT. 9.000 DESTINADO A SALA DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE A DISPENSA 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/04/2021 | 4410.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA MANHATTAN AR CONDICIONADO AXT. 9.000 KIT TOP 30 L PLATA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/04/2021 | 3520.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N° 0132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/04/2021 | 2060.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 02 DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N° 0132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/04/2021 | 2390.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA LONGARINA DE LUGARES PE DUPLO MESA POP NEW DESTINADO AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA 00122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 16042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO DE CHEQUE COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 16042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 16042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/04/2021 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 16042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/04/2021 | 29.22 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/04/2021 | 300.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 09042021 AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTO A RESPEITO DA SITUACAO DA ESCOLA 06 SALAS FNDE E NA EMPRESA CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA EDELIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/04/2021 | 2846.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N 00102021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/04/2021 | 1695.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONSERTO DE BEBEDOURO REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA E TROCA DO CAPACETOR DE PARTIDA EM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ESCOLA EMILIA DIMIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/04/2021 | 1000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO ACESSO AOS LOTES DO CONJUNTO DINAMERICO PINTO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/04/2021 | 9213.75 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N 00102021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/04/2021 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0001332 | 16/04/2021 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS DURANTE O MES DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/04/2021 | 42.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/04/2021 | 84.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA SALA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/04/2021 | 1280.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 20 VINTE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001343 | 16/04/2021 | 1673.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 16042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/04/2021 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPALWILSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/04/2021 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPALWILSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/04/2021 | 133.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPALWILSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/04/2021 | 82.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPALWILSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/04/2021 | 500.00 | 00043615210344 | FRANCISCO MILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/04/2021 | 320.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTRO DE ESTATUTO DA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA. BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2021 | 260.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICAÇAO LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE ADITIVO NO JORNAL DOU NO DIA 20042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/04/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/04/2021 | 75.00 | 09288143000115 | 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMOVEIS COMARCA DE ITAPORANGA - MARIA IVETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE CARTORIO REFERENTE A 01 CERTIDAO DE INTEIRO TEOR MAIS TAXAS DO FARPEN FUNDO ESPECIAL PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/04/2021 | 320.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/04/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PORROGACAO DE VIGENCIA PARA 29072021 DA OP 1022721-15 CONV 816203. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/04/2021 | 270.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/04/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/04/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/04/2021 | 430.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/04/2021 | 580.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/04/2021 | 320.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/04/2021 | 320.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/04/2021 | 320.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/04/2021 | 530.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/04/2021 | 530.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/04/2021 | 270.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/04/2021 | 320.00 | 00003897791480 | EDNALDO BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/04/2021 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/04/2021 | 1597.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA DE OBRA DO CRAS CONTRATO DE REPASSE 8484322017- OPERACAO 1041860-89. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/04/2021 | 330.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTOS BALANCEAMENTOS E SERVICOS DE BARRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSH-6596 QSE-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/04/2021 | 5273.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/04/2021 | 480.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS NO VEICULO DE PLACA OFF 1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/04/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/04/2021 | 250.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL A1 DESTINADO A MARIA EDISANDY BEZERRA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/04/2021 | 2160.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/04/2021 | 3920.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/04/2021 | 58.44 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/04/2021 | 154.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 27042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/04/2021 | 9936.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 27042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/04/2021 | 312.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 27042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/04/2021 | 1152.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 27042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001400 | 27/04/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001402 | 28/04/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2021 | 4.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 28042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001403 | 28/04/2021 | 162781.39 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CONSTRUCAO DE CENTRO DE REERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1037264-77 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA E O MDSFNAS-SUAS SINCONV 8411029. | 00042018 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0001410 | 29/04/2021 | 2750.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001405 | 29/04/2021 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2021 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001409 | 29/04/2021 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2021 | 93.67 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001406 | 29/04/2021 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2021 | 1700.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS PARA PROMOCAO DE POLITICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MESDE ABRIL DE 2021.CONTRATO PMBV N° 0902021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09042021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2021 | 100.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28042021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26042021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29042021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22042021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2021 | 100.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13042021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2021 | 150.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13042021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2021 | 8603.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2021 | 34481.78 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2021 | 41016.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2021 | 15162.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2021 | 550.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 30042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2021 | 5680.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15042021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14042021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2021 | 8901.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2021 | 3915.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2021 | 45197.80 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2021 | 3720.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2021 | 5138.38 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001454 | 30/04/2021 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.APS INFORMATIZA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2021 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2021 | 5530.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2021 | 11451.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2021 | 550.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2021 | 883.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2021 | 550.00 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2021 | 550.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PSF III LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2021 | 550.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2021 | 883.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2021 | 550.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2021 | 550.00 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NO PSF I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2021 | 550.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2021 | 3987.30 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DISPENSA N° 00112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0001507 | 30/04/2021 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0001519 | 30/04/2021 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS DURANTE O MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2021 | 6966.63 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2021 | 6241.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2021 | 4355.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2021 | 39133.88 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2021 | 72462.51 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2021 | 26788.19 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2021 | 21430.46 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2021 | 6826.36 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2021 | 3000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2021 | 22216.34 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2021 | 22800.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2021 | 5200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2021 | 93.45 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6678-8 NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2021 | 5746.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2021 | 550.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2021 | 4400.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2021 | 3300.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2021 | 12150.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2021 | 550.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0001506 | 30/04/2021 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2021 | 3627.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS. PERIODO DE APURACAO 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2021 | 16801.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2021 | 534.17 | 00004714449443 | MICHEL PINTO DE LACERDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL EM FAVOR DE MICHEL PINTO DE LACERDA DE SANTANA HONORARIOS ADVOCATICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2021 | 3208.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM LEI 13.4852017 JUNTO AO INSS. PERIODO DE APURACAO 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001505 | 30/04/2021 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2021 | 517.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2021 | 188.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO DE CHEQUE COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2021 | 1500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO 27 MARCO A 29ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2021 | 650.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWW.PAPOPOLITICO.COM.BR DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2021 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2021 | 11337.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2021 | 350.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REBOQUE DO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2021 | 536.25 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2021 | 120.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MACANICA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2021 | 6000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2021 | 84.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 04 PRANCHAS PAPEL A0 - 02 PRANCHAS E PAPEL A2 - 02 PRANCHAS 02 VIAS DO PROJETO DE PAVIMENTACAO RURAL CT DE N° 1073979-90 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2021 | 5200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-A DISPOSICAO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2021 | 18177.97 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2021 | 8550.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2021 | 12320.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2021 | 550.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00028749995120 | FERNANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO CANOEIRO TRANSPORTANDO POPULACAO DOS SITIOS CHATINHA CABACEIRAS LAGOA SECA TAMANDUA DE CIMA PELO DA LAN ANGICOS E NAZARE DA ZOAN RURAL DESTE MUNICIPIO PERIODO DE ENCHENTE DO RIO PIANCO REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0001503 | 30/04/2021 | 7850.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2021 | 1663.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2021 | 1500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2021 | 1300.00 | 00011116760460 | LAIZ BRENDA GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA OS PARTICIPANTES DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00011747888443 | ANA RAQUEL RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA OS PARTICIPANTES DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00070452796474 | IONARA DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 30042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 30042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIACOBRADO NA CONTA DO IGDBF 32404-3 NO DIA 30042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 30042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2021 | 4300.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2021 | 2901.77 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO-EFETIVO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/05/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/05/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/05/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/05/2021 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA PLACA - OEU-1202 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/05/2021 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA PLACA OFF - 1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001524 | 03/05/2021 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE 04 PORTAS4X4 COMPLETO PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 03052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JOSE LEONARDO DE SOUSA PINTO AFASTADO POR LICENCA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JOSE LEONARDO DE SOUSA PINTO AFASTADO POR LICENCA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/05/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/05/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/05/2021 | 16.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONFECCAO DE REAGENTES VERMELHO FENOL DOMCLOR DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/05/2021 | 370.00 | 00009892727452 | TARLY BERNARDO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTI PINTO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVOIRINALDO MARTINS DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/05/2021 | 550.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/05/2021 | 420.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/05/2021 | 490.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14 QUARTOZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/05/2021 | 525.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/05/2021 | 560.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/05/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/05/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001521 | 03/05/2021 | 2580.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACA QSH-6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001522 | 03/05/2021 | 9070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001523 | 03/05/2021 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. RELATIVO AO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/05/2021 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MOTOR 1.6 03 PORTAS ANOMODELO 2017 DE PLACA QFR-3114 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/05/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03052021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/05/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/05/2021 | 400.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 CINCO DIAS COMO PEDREIRO NOS REPAROS RECUPERACAO E MANUTENCAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/05/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/05/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/05/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE VIGILANCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/05/2021 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/05/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE VIGILANCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MAIODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/05/2021 | 240.00 | 00002444742494 | GILDIVAN EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 03 TRES DIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ''NEVELUCIA FREITAS PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/05/2021 | 6680.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/05/2021 | 3323.80 | 33412041000144 | TULIO CARLOS GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ABOBORA BATATA BATATINHA MACAXEIRA CEBOLA CENOURA COENTRO PIMENTAO LIMAO E ALFACE DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/05/2021 | 1847.75 | 33412041000144 | TULIO CARLOS GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ABOBORA BATATA BATATINHA MACAXEIRA CEBOLA CENOURA COENTRO PIMENTAO LIMAO E ALFACE DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/05/2021 | 1200.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/05/2021 | 1210.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/05/2021 | 3270.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO DE CHEQUE COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 4052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/05/2021 | 304.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 04052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/05/2021 | 1040.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/05/2021 | 760.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/05/2021 | 760.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/05/2021 | 520.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13 TREZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/05/2021 | 520.00 | 00009755382410 | LUIZ DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/05/2021 | 480.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/05/2021 | 600.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/05/2021 | 600.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/05/2021 | 600.00 | 00070861131401 | CICERO CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/05/2021 | 600.00 | 00004197025394 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAORETIRADA DE GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/05/2021 | 600.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO E VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/05/2021 | 600.00 | 00036355653856 | JOSEMAR SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/05/2021 | 600.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/05/2021 | 600.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/05/2021 | 600.00 | 00011871006414 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/05/2021 | 600.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIASNA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENDIAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/05/2021 | 600.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/05/2021 | 600.00 | 00064300269300 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/05/2021 | 640.00 | 00003360859405 | JOSÉ CASSIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 10 MANILHAS TRAZIDAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA ATE O MUNICIPIO DE BOA VENTURA DESTINADAS PARA A NOVA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO CASTELO PARA SERVIR COMO SANGRADOURO DO ACUDE SITUADO NAQUELE PERIMETRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/05/2021 | 789.42 | 00070681639474 | CICERO GOMES ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA PAGAR TAXA DE AGUA E LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/05/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/05/2021 | 840.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIOANL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/05/2021 | 120.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE CAPINACAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOES DE AVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/05/2021 | 460.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001586 | 05/05/2021 | 1010.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001587 | 05/05/2021 | 1000.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/05/2021 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/05/2021 | 300.00 | 00003768018407 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA COMPLEMENTAR A COMPRAR DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00009459025498 | PATRICIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA OS PARTICIPANTES DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/05/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/05/2021 | 700.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/05/2021 | 700.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MESDE ABRI 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 06052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/05/2021 | 2350.00 | 00005460857414 | VALDEANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE VALDEANA PEREIRA DA SILVA.1° PARCELA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/05/2021 | 2350.00 | 00005460857414 | VALDEANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE VALDEANA PEREIRA DA SILVA.2° PARCELA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/05/2021 | 3561.16 | 00004258813427 | JOSEFA MARIANO BARRETO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSEFA MARIANO BARRETO GOMES. PARCELA UNICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/05/2021 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/05/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 07052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/05/2021 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/05/2021 | 424.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/05/2021 | 514.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/05/2021 | 962.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/05/2021 | 219.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/05/2021 | 80.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001623 | 07/05/2021 | 158.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO E LUBRIFICACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001599 | 07/05/2021 | 2090.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001600 | 07/05/2021 | 2090.00 | 00004323039441 | DAMIAO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/05/2021 | 84.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001618 | 07/05/2021 | 844.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001619 | 07/05/2021 | 151.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/05/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGEHARIA E AGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRT REFERENTE AO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/05/2021 | 1237.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001626 | 07/05/2021 | 101.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR NOS VEICULOS LEVES PESADOS E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/05/2021 | 1193.40 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA REFERENTE A 3 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/05/2021 | 26.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/05/2021 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/05/2021 | 194.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/05/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/05/2021 | 137.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/05/2021 | 42.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/05/2021 | 29.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/05/2021 | 42.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/05/2021 | 175.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/05/2021 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/05/2021 | 40.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/05/2021 | 161.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/05/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/05/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06052021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/05/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/05/2021 | 128.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DUAS DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 A 23042021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/05/2021 | 128.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DUAS DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 A 21042021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001625 | 07/05/2021 | 1204.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/05/2021 | 86.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA SALA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/05/2021 | 3920.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0001632 | 07/05/2021 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS DURANTE O MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/05/2021 | 2160.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/05/2021 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/05/2021 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIALN 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/05/2021 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/05/2021 | 294.84 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSL-5J85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/05/2021 | 737.53 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR ANEL OLEO MOTRIX DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSL5J85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/05/2021 | 768.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 12 DOZE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/05/2021 | 634.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/05/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 07052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/05/2021 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/05/2021 | 42.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/05/2021 | 189.31 | 00008518853494 | LEONARDO ARAUJO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA PAGAR TAXA DE ENERGISA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/05/2021 | 1847.75 | 33412041000144 | TULIO CARLOS GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ABOBORA BATATA BATATINHA MACAXEIRA CEBOLA CENOURA COENTRO PIMENTAO LIMAO E ALFACE DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES DO SCVF E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/05/2021 | 1153.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE (SUDEMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA SUDEMA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 07052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/05/2021 | 337.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/05/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001621 | 07/05/2021 | 59.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/05/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2021 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2021 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0001660 | 10/05/2021 | 1280.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARAENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2021 | 550.00 | 00010250348489 | SUELMA KALINE RODRIGUES PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2021 | 30067.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2021 | 56.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4698-1 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001680 | 11/05/2021 | 2610.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001703 | 11/05/2021 | 1103.45 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OL. DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/05/2021 | 360.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 0072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/05/2021 | 2430.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA ADS DO SERTAO EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE N° 0062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001705 | 11/05/2021 | 133.24 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 E MOP-3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/05/2021 | 1072.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 11052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/05/2021 | 2368.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 11052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001681 | 11/05/2021 | 1117.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001704 | 11/05/2021 | 1592.10 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/05/2021 | 550.00 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/05/2021 | 550.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/05/2021 | 550.00 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001701 | 11/05/2021 | 27116.67 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQH-3072 OEU-1202 QSD-6819 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001706 | 11/05/2021 | 1180.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR MAXFELL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00010289644470 | JOSE GEIMMISON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/05/2021 | 450.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DISPESA N° 0072021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001667 | 11/05/2021 | 3675.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 03 TRES PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 04QUATRO PROTESES INFERIOR 08 OITO PROTESE TOTAL PARCIAL INFERIOR 10 DEZ PROTESE SUPERIOR COMPALATO INCOLOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/05/2021 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/05/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001677 | 11/05/2021 | 165000.00 | 02330299000178 | GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE UM VEICULO OKM TIPO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 MOTOR DIESELCOR BRANCA 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS DESTINADO A ESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001682 | 11/05/2021 | 18248.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-3025 QSF-2660 QSE-8098 QFR-3114QSH-6596 QSK-3F15 QSK-3F05 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/05/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001700 | 11/05/2021 | 39767.44 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4050MNF-9822QSE-3114 QSF-2660 QSE-8098 QSK3F55 QSH6596 QSK3F85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001702 | 11/05/2021 | 108.71 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001684 | 11/05/2021 | 4000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.CONTRATO DE N° 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/05/2021 | 114.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/05/2021 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/05/2021 | 42.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/05/2021 | 53.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/05/2021 | 86.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/05/2021 | 161.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001698 | 13/05/2021 | 6806.16 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTOS DE MORTALHA FLORES VELAS URNA FUNERAIA TECIDOS DE FILO E TRANSLADO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI 1432001 DE ACORDO COM OS TERMOS DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/05/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 13052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/05/2021 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/05/2021 | 1216.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 19 DEZENOVE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 13052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/05/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/05/2021 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORIA LEITE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/05/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/05/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/05/2021 | 300.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 11052021 AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTO A RESPEITO DA SITUACAO DA ESCOLA 06 SALAS FNDE E NA EMPRESA CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 17052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/05/2021 | 1940.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEIS E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/05/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001713 | 14/05/2021 | 4759.95 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001714 | 14/05/2021 | 3025.90 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.PRE-ESCOLA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001715 | 14/05/2021 | 734.16 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.EJA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001716 | 14/05/2021 | 21479.97 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/05/2021 | 2270.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIMETRICOS PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA NO CONJUNTO HABITACIONAL ARSENIO ALVES E LEVANTAMENTO PLANIMETRICOS DA ESCOAL MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQA-1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/05/2021 | 7864.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60-EFETIVO ED INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/05/2021 | 2093.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/05/2021 | 25973.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/05/2021 | 8938.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40- EXCEP. INT.PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/05/2021 | 5398.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/05/2021 | 28477.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/05/2021 | 20074.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001717 | 17/05/2021 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001718 | 17/05/2021 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF-9822 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/05/2021 | 2469.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/05/2021 | 3557.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 17052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/05/2021 | 1455.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/05/2021 | 527.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRASEFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/05/2021 | 447.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EXCEP. INT PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/05/2021 | 4603.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001750 | 18/05/2021 | 39767.44 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4050MNF-9822QSE-3114 QSF-2660 QSE-8098 QSK3F55 QSH6596 QSK3F85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/05/2021 | 710.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRI DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 18052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 18052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001738 | 18/05/2021 | 7702.04 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/05/2021 | 1400.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/05/2021 | 4568.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/05/2021 | 14764.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/05/2021 | 7350.00 | 17052941000171 | NILTOMAR LEITE DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MANILHA 1MT E MANILHA 60CM DESTINADAS PARA ESTRADA DO SITIO CASTELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0001759 | 19/05/2021 | 1996.00 | 00001629981478 | ANTONIO LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.CRECHE. AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0001760 | 19/05/2021 | 1655.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DOMP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0001761 | 19/05/2021 | 345.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.PRE-ESCOLA. AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0001762 | 19/05/2021 | 1490.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DOMP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0001763 | 19/05/2021 | 510.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.CRECHE. AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001770 | 19/05/2021 | 2034.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND CONSERTO AR COND. TROCA DO COMPRESSOR DE AR CONSERTO DE GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MARIA BARAUNA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/05/2021 | 260.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICAÇAO LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-PREGAO-TOMADA DE PRECOS 0012021 NO JORNAL DOU NO DIA 19052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 19052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/05/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/05/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11052021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/05/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 NO DIA 12052021 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001757 | 19/05/2021 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001758 | 19/05/2021 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/05/2021 | 2264.46 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA PLACA DE KLINE VIDRO COM 12 BILIRRUBINA COLESTEROL LIQUIFORM ASTGOT LIQUIFORM ALT GPT LIQUIFORM TRIGLICERIDES BETA HCG QUICKSTRIP BIOCLEN PLUS TUBO DE CENTRIFUGACAO IMUNOLATEX DENGUE NS CLEANAC3 DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/05/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13052021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/05/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 NO DIA 14052021 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001769 | 19/05/2021 | 1766.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONSERTO DE GELADEIRA TROCA DO COMPRESSOR E REPROCESSAMENTO DE GELAGUA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001771 | 19/05/2021 | 2192.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND TROCA DO CAPACITOR DE PARTIDA DE AR COND. PERTENCENTE AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/05/2021 | 530.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/05/2021 | 530.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/05/2021 | 400.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 CINCO DIAS COMO PEDREIRO NOS REPAROS RECUPERACAO E MANUTENCAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/05/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18052021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001767 | 20/05/2021 | 119745.40 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE USB - PORTE I - NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB CONFORME PROPOSTA N 10.570.295.000119-002 FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DASAuDE E ESTA PREFEITURA. | 00052019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/05/2021 | 1890.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/05/2021 | 100.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13052021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 20052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/05/2021 | 320.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/05/2021 | 320.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/05/2021 | 270.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/05/2021 | 320.00 | 00003897791480 | EDNALDO BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/05/2021 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/05/2021 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/05/2021 | 320.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/05/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0001775 | 20/05/2021 | 2750.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/05/2021 | 198.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO DE CHEQUE COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 20052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 34453-2 NO DIA 20052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 20052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001776 | 20/05/2021 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/05/2021 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/05/2021 | 320.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/05/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/05/2021 | 122.89 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SALA DOS ADVOGADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/05/2021 | 1700.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS PARA PROMOCAO DE POLITICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MESDE ABRIL DE 2021.CONTRATO PMBV N° 0902021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/05/2021 | 270.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/05/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/05/2021 | 430.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/05/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGEHARIA E AGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO BARAUNA DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/05/2021 | 2400.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS INCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS DURANTE 16 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2021. DISPENSA 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/05/2021 | 700.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MESDE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/05/2021 | 240.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 7993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/05/2021 | 580.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/05/2021 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/05/2021 | 84.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 12708-6 NO DIA 21052021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/05/2021 | 3432.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 21052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/05/2021 | 13616.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 21052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/05/2021 | 4384.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 21052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/05/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO DE CHEQUE COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 21052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/05/2021 | 74.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA PAGAR TAXA DE ENERGISA ELETRICA PARA A SENHORA ANEZINA ESTEVAO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/05/2021 | 91.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA PAGAR TAXA DE ENERGISA ELETRICA PARA A SENHORA ANEZINA ESTEVAO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/05/2021 | 41.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA PAGAR TAXA DE AGUA PARA A SENHORA ANEZINA ESTEVAO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA PAGAR TAXA DE AGUA PARA A SENHORA ANEZINA ESTEVAO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 21052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/05/2021 | 206.68 | 00006066369431 | IRENE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TAXA DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 21052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/05/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/05/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18052021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/05/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UAM DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04052021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/05/2021 | 4270.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/05/2021 | 550.00 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/05/2021 | 550.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/05/2021 | 550.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/05/2021 | 883.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/05/2021 | 550.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PSF III LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/05/2021 | 550.00 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/05/2021 | 883.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/05/2021 | 550.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/05/2021 | 550.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/05/2021 | 10.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS COMPLENTO DO EMPENHO 1206 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/05/2021 | 550.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/05/2021 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/05/2021 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/05/2021 | 183.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 24052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/05/2021 | 550.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/05/2021 | 550.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/05/2021 | 550.00 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/05/2021 | 550.00 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/05/2021 | 1062.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA DA PAVIMENTACAO DO CONJUNTO ELIAS GONCALOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/05/2021 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/05/2021 | 550.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/05/2021 | 550.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/05/2021 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/05/2021 | 320.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/05/2021 | 550.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/05/2021 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001851 | 25/05/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/05/2021 | 280.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTOS TROCAS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QSR-3F15 NQG-2432 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/05/2021 | 600.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TREINAMENTO E SUPORTE AOS ACS SUPORTE E UNIFICACAO DOS PRONTUARIOS NO E-SUS AB PEC ELIMINACOES DAS INCONSISTENCIAS DOS CADASTROS DA APS E DOS AUXILIOS PELO SOFTUARIO E-SUSFEEDBAK REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/05/2021 | 600.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TREINAMENTO E SUPORTE AOS ACS SUPORTE E UNIFICACAO DOS PRONTUARIOS NO E-SUS AB PEC ELIMINACOES DAS INCONSISTENCIAS DOS CADASTROS DA APS E DOS AUXILIOS PELO SOFTUARIO E-SUSFEEDBAK REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/05/2021 | 600.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TREINAMENTO E SUPORTE AOS ACS SUPORTE E UNIFICACAO DOS PRONTUARIOS NO E-SUS AB PEC ELIMINACOES DAS INCONSISTENCIAS DOS CADASTROS DA APS E DOS AUXILIOS PELO SOFTUARIO E-SUSFEEDBAK REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/05/2021 | 600.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TREINAMENTO E SUPORTE AOS ACS SUPORTE E UNIFICACAO DOS PRONTUARIOS NO E-SUS AB PEC ELIMINACOES DAS INCONSISTENCIAS DOS CADASTROS DA APS E DOS AUXILIOS PELO SOFTUARIO E-SUSFEEDBAK REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/05/2021 | 600.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TREINAMENTO E SUPORTE AOS ACS SUPORTE E UNIFICACAO DOS PRONTUARIOS NO E-SUS AB PEC ELIMINACOES DAS INCONSISTENCIAS DOS CADASTROS DA APS E DOS AUXILIOS PELO SOFTUARIO E-SUSFEEDBAK REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00010289644470 | JOSE GEIMMISON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00009459025498 | PATRICIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA OS PARTICIPANTES DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/05/2021 | 550.00 | 00011164337459 | KALISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/05/2021 | 550.00 | 00012549838483 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/05/2021 | 550.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00011747888443 | ANA RAQUEL RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA OS PARTICIPANTES DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/05/2021 | 1300.00 | 00011116760460 | LAIZ BRENDA GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA OS PARTICIPANTES DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00070452796474 | IONARA DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 26052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 26052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/05/2021 | 1806.79 | 00004316651412 | JOSÉ MONAILTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE MANAILTON DE LACERDA. 3° PARCELA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/05/2021 | 1806.79 | 00004316651412 | JOSÉ MONAILTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE MANAILTON DE LACERDA. 2° PARCELA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001852 | 26/05/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001853 | 26/05/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/05/2021 | 1248.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 26052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001867 | 26/05/2021 | 3400.36 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE TROCA DE EMBREAGEM GRADE ARADORA E HIDRAULICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001865 | 26/05/2021 | 3515.91 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE FREIO CAIXA DIRECAO E EMBRAGEM NO VEICULO DE PLACA NQA-1971 PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001866 | 26/05/2021 | 3825.12 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE MOTOR COMPLETO DESMONTAGEM E MONTAGEM NO VEICULO DE PLACA OFC-5615 PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001868 | 26/05/2021 | 3299.95 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE MONTAGEM DE BOMBA DE INJETORA NO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001869 | 26/05/2021 | 1058.28 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEICULO DE PLACA OEU-1202 PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/05/2021 | 6.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 27052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/05/2021 | 3627.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS. PERIODO DE APURACAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/05/2021 | 16801.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/05/2021 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE A MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/05/2021 | 514.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/05/2021 | 846.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/05/2021 | 643.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/05/2021 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000252017 | 0001964 | 28/05/2021 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO REFENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/05/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/05/2021 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/05/2021 | 241.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/05/2021 | 80.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/05/2021 | 4400.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/05/2021 | 14550.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332018 | 0001967 | 28/05/2021 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/05/2021 | 300.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 20052021 AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTO A RESPEITO DA SITUACAO DA ESCOLA 06 SALAS FNDE E NA EMPRESA CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/05/2021 | 120.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 20052021 AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTO A RESPEITO DA SITUACAO DA ESCOLA 06 SALAS FNDE E NA EMPRESA CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/05/2021 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/05/2021 | 12837.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/05/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/05/2021 | 650.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWW.PAPOPOLITICO.COM.BR DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/05/2021 | 6000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/05/2021 | 5200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-A DISPOSICAO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/05/2021 | 25614.77 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/05/2021 | 8550.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/05/2021 | 13420.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/05/2021 | 2556.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/05/2021 | 5746.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/05/2021 | 430.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/05/2021 | 270.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/05/2021 | 39133.88 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/05/2021 | 72558.87 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/05/2021 | 27088.19 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/05/2021 | 21452.43 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/05/2021 | 6826.36 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/05/2021 | 3000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/05/2021 | 2444.44 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/05/2021 | 22800.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/05/2021 | 21594.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/05/2021 | 5200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/05/2021 | 423.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/05/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/05/2021 | 1663.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/05/2021 | 1500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS EFETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 28052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/05/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 28052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIACOBRADO NA CONTA DO IGDBF 32404-3 NO DIA 28052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/05/2021 | 41.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/05/2021 | 136.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/05/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/05/2021 | 451.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/05/2021 | 6241.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/05/2021 | 6966.63 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/05/2021 | 5200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/05/2021 | 29761.43 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/05/2021 | 9226.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/05/2021 | 15162.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/05/2021 | 39916.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 28052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/05/2021 | 104.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORIA LEITE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/05/2021 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/05/2021 | 5680.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-EXCEP. INT. PUBLIC REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/05/2021 | 130.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/05/2021 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/05/2021 | 260.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/05/2021 | 260.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/05/2021 | 41.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/05/2021 | 2469.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/05/2021 | 7134.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/05/2021 | 1903.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL - EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/05/2021 | 848.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF-EXCEP. INT. PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/05/2021 | 3432.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EXCEP. INT. PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/05/2021 | 1211.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/05/2021 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/05/2021 | 5530.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/05/2021 | 8851.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/05/2021 | 8901.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/05/2021 | 6115.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/05/2021 | 43813.68 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/05/2021 | 4133.34 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/05/2021 | 8488.28 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/05/2021 | 866.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/05/2021 | 744.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS E LUBRICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/05/2021 | 314.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA REVISAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/05/2021 | 2901.77 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO-EFETIVO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/05/2021 | 5400.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001999 | 31/05/2021 | 4000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE MAIODE 2021.CONTRATO DE N° 10012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001977 | 31/05/2021 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001980 | 31/05/2021 | 75631.28 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DO EMBASAMENTO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE USB - PORTE I - NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB CONFORME PROPOSTA N 10.570.295.000119-002 FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DA SAuDE E ESTA PREFEITURA. | 00052019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK3F95 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK3F85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/05/2021 | 649.91 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0001998 | 31/05/2021 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21052021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24052021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/05/2021 | 294.84 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSL-5J85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/05/2021 | 737.53 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR ANEL OLEO MOTRIX DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSL5J85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 31052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/05/2021 | 18.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/05/2021 | 41.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2021 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2021 | 205.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/05/2021 | 28.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/05/2021 | 31.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001978 | 31/05/2021 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/05/2021 | 93.45 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6678-8 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001981 | 31/05/2021 | 79452.87 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA PROJETADA 02 CONJUNTO ELIAS GONCALVES MUNICIPIO DE BOA VENTURA ESTADO DA PARAIBA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANOMINISTERIO DAS CIDADES REPROGRAMACAO CONTRATO DE REPASSE N 1022721-152015 LICITACAO TP 062015 CONTRATO N 11092015. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC-5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0002005 | 31/05/2021 | 7850.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001979 | 31/05/2021 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2021 | 5309.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2021 | 518.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE ENCARGOS DE TRIBUTOS FEDERAIS GFIP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 01062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/06/2021 | 6806.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 01062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/06/2021 | 256.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 01062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/06/2021 | 550.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002015 | 01/06/2021 | 810.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002016 | 01/06/2021 | 820.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002017 | 01/06/2021 | 1690.00 | 00004323039441 | DAMIAO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002018 | 01/06/2021 | 1690.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/06/2021 | 700.00 | 00040785997881 | JOSÉ ALCANTRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2021 | 200.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE CAPINACAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOES DE AVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2021 | 880.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIOANL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2021 | 800.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS COMO PEDREIRO NA REPARO E MANUTENCAO NO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/06/2021 | 240.00 | 00002444742494 | GILDIVAN EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 03 TRES DIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ''NEVELUCIA FREITAS PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NOTURNO NO PSF II LOCALIZADO NA RUA ATHUR GUIMARAES ZOAN URBANA DESTE MUNICIPIOSUBSTITUINDO O FUCIONARIO EFETIVO JOSE CANDIDO FILHO QUE SE ENCONTRA CEDIDO AO MINISTERIO PUBLICOPARA PRESTAR SERVICO RURANTE O MES DE MAIO NO FORUM DESTA COMARCA LOCALIZADO NA CIDADE DE ITAPORNAGA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002023 | 01/06/2021 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0002025 | 01/06/2021 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS DURANTE O MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00006364259405 | ROMÉRIO JACÓ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NOTURNO NO PSF II LOCALIZADO NA RUA ATHUR GUIMARAES ZOAN URBANA DESTE MUNICIPIOSUBSTITUINDO O FUCIONARIO EFETIVO JOSE DOUGLAS BARROS DA SILVA QUE SE ENCONTRA NO GOZO DE SUA FERIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/06/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE SAuDE DAS BARREIRAS SANITARIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/06/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE VIGILANCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/06/2021 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/06/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/06/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/06/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/06/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/06/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/06/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/06/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/06/2021 | 600.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/06/2021 | 600.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/06/2021 | 600.00 | 00009755382410 | LUIZ DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/06/2021 | 600.00 | 00011871006414 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/06/2021 | 630.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 18 DEZOITO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/06/2021 | 875.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 25 VINTE E CINCO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/06/2021 | 875.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 18 DEZOITO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/06/2021 | 600.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/06/2021 | 600.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/06/2021 | 600.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/06/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/06/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/06/2021 | 360.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 NOVE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/06/2021 | 480.00 | 00004197025394 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAORETIRADA DE GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/06/2021 | 960.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/06/2021 | 640.00 | 00070861131401 | CICERO CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/06/2021 | 892.50 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 252 VINTE CINCO E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/06/2021 | 600.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIASNA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENDIAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/06/2021 | 640.00 | 00036355653856 | JOSEMAR SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/06/2021 | 640.00 | 00064300269300 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/06/2021 | 720.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 18 DEZOITO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/06/2021 | 640.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/06/2021 | 720.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 18 DEZOITO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO E VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/06/2021 | 760.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/06/2021 | 960.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAONAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/06/2021 | 960.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002060 | 03/06/2021 | 2940.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 06 SEIS PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 04QUATRO PROTESES INFERIOR 04 QUATRO PROTESE TOTAL PARCIAL INFERIOR 04 QUATRO PROTESE SUPERIOR COMPALATO INCOLOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/06/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0002067 | 03/06/2021 | 6494.60 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE INDICADOR BIOLOGICO CABO DE ESPELHO SEXTAVADO ESPELHO BUCAL PLANO KIT ODONTOLOGICO INFANTIL KIT ODONTOLOGICO ADULTO FILMAR RAD AGFA BROCHA SHOFU ALTA BROCA ALTA BROCA ALTA ROTACAO DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. RECURSO ATENCAO PRIMARIA ACOES ESTRATEGICAS EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0002068 | 03/06/2021 | 2463.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PINCA CHERON BROCA 1013 BROCA CONE INVERTIDO AGULHA GENGIVAL PORTA AGULHA MAYO LAMINA DE BISTURI PINCA POZZI DESTINADO AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. RECURSO ATENCAO PRIMARIA ACOES ESTRATEGICASEM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0002069 | 03/06/2021 | 2391.30 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIRA LIXA ACO SOLUCAO HEMOSTATICA RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL OLEO SPRAY LUB FIO DENTAL REGULAR BROCA PARA ACABAMENTO RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DESTINADO AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. RECURSO ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0002070 | 03/06/2021 | 5794.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FIO SUTURA NYLON ALAVANCA APICAL AMALGAMA PORCAO ANESTESICO MEPIVACAINA DESTINADO AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. RECURSO ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/06/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 31052021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/06/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UAM DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 20052021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/06/2021 | 128.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 23052021 A 24052021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/06/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18052021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/06/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25052021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/06/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11052021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/06/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13052021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/06/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27052021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/06/2021 | 150.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25052021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002081 | 04/06/2021 | 2580.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACA QSH-6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002082 | 04/06/2021 | 9070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002083 | 04/06/2021 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. RELATIVO AO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/06/2021 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MOTOR 1.6 03 PORTAS ANOMODELO 2017 DE PLACA QFR-3114 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/06/2021 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA PLACA - OEU-1202 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002080 | 04/06/2021 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE 04 PORTAS4X4 COMPLETO PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/06/2021 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA PLACA OFF - 1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002094 | 07/06/2021 | 197.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO E LUBRIFICACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/06/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCAGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/06/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCAGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002088 | 07/06/2021 | 1165.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA CAMON MEGA TANK G3160 TANQUE WI FI DESTINADA A SALA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002119 | 07/06/2021 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2022 CONFORME CLAUSULA SEGUINDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/06/2021 | 716.05 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERNIZ 36L AC STAIN PLUS NATURAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRACA DEOCLECIANO PINTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002091 | 07/06/2021 | 844.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002093 | 07/06/2021 | 404.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/06/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCAGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA OEU-1202 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002095 | 07/06/2021 | 108.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002097 | 07/06/2021 | 256.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR NOS VEICULOS LEVES PESADOS E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002089 | 07/06/2021 | 1165.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA CAMON MEGA TANK G3160 TANQUE WI FI DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002092 | 07/06/2021 | 1300.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002098 | 07/06/2021 | 72.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS E CAMARA DE AREM VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002096 | 07/06/2021 | 88.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002090 | 07/06/2021 | 1165.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA CAMON MEGA TANK G3160 TANQUE WI FI DESTINADA A SALA DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/06/2021 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/06/2021 | 1152.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 18 DEZOITO DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIALN 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/06/2021 | 1193.40 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA REFERENTE A 4 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGEHARIA E AGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A CEMITERIO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 08062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/06/2021 | 152.11 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SALA DOS ADVOGADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/06/2021 | 390.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICAÇAO LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE AVISO DE PENALIDADE NO JORNAL DOU NO DIA 07062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/06/2021 | 104.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCAGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/06/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCAGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/06/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCAGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/06/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCAGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/06/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCAGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/06/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCAGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/06/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCAGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/06/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCAGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/06/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCAGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/06/2021 | 60.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4698-1 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002125 | 09/06/2021 | 75631.28 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DO EMBASAMENTO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE USB - PORTE I - NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB CONFORME PROPOSTA N 10.570.295.000119-002 FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DA SAuDE E ESTA PREFEITURA. | 00052019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002127 | 10/06/2021 | 17664.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-3025 QSF-2660 QSE-8098 QFR-3114QSH-6596 QSK-3F15 QSK-3F05 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002128 | 10/06/2021 | 3135.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES OLEO EVOLUTION DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432 QSD-6978 QSL-5J85 QFR-3114 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2021 | 30144.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002132 | 10/06/2021 | 486.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL FILTRO TECFIL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002133 | 10/06/2021 | 2237.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002131 | 10/06/2021 | 1171.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTROS E BATERIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002134 | 10/06/2021 | 557.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002129 | 10/06/2021 | 5976.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS LUBRIFICANTES E BATERIA MOURA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQH-3072 OEU-1202 QSD-6819 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002130 | 10/06/2021 | 1243.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENETE E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA.NA OPERACAO PIPA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/06/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA.REFERENTE AO SALTA Z NO SITIO QUEIMADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/06/2021 | 1193.40 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA REFERENTE A 5 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/06/2021 | 120.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 20052021 AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS ACOMPANHANDA A PREFEITA MUNICIPAL TALITA LOPES ARRUDA COM A FINALIDADE PARATRATAR DE ASSUNTO AO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/06/2021 | 300.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 07062021 AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/06/2021 | 2991.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 11062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/06/2021 | 5236.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/06/2021 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/06/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04062021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/06/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07062021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/06/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10062021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/06/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09062021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/06/2021 | 320.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 11062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002121 | 11/06/2021 | 3819.18 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTOS DE MORTALHA FLORES VELAS URNA FUNERAIA TECIDOS DE FILO E TRANSLADO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI 3162017 DE ACORDO COM OS TERMOS DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/06/2021 | 300.00 | 00005190192458 | ORMANDO DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/06/2021 | 250.00 | 00085316806468 | FRANCISCA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 11062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/06/2021 | 360.00 | 00004026877442 | GENIVAL ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO D 'AGUA DA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/06/2021 | 1664.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/06/2021 | 2320.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/06/2021 | 1032.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002159 | 15/06/2021 | 4285.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA250 KIT DE HIGIENE PARA ATENDER AS FAMILIAS EM EXTREMA POBREZA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DIANTE DO CONTEXTO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002160 | 15/06/2021 | 2571.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA 150 KIT DE HIGIENE PARA ATENDER AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DIANTE DO CONTEXTO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002162 | 15/06/2021 | 17000.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO NOTEBOOK LENOVO SI45 INTEL COREI I3 4GB RAM DDR45 HD DE I TB TELA DE 156 HD WEB CAM LEITOR CARD CARREGADOR BIVOL DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO RODRIGUES DA SILVALOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA E TEM FINALIDADE DE MANTER O PROGRAMA INFORMATIZAR APS COMO TAMBEM UTILIZANDO DESTA PROPOSTA OS INDICADORES BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/06/2021 | 650.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE OSMILDO ALVES DE MELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/06/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA QSD-6978A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00005490000465 | JOSIVAN CANDDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 16062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/06/2021 | 7254.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS JUNTO AO INSS. PERIODDO DE APURACAO 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/06/2021 | 1522.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS JUNTO AO INSS. COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152021 | 0002163 | 16/06/2021 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS INCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS SONDAGENS GEOTENICAS E ESTUDOS AMBIENTAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002174 | 17/06/2021 | 8154.65 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQH-3072 OEU-1202 QSD-6819 MAQ-0001 MAQ-0002 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002177 | 17/06/2021 | 20744.44 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQH-3072 OEU-1202 QSD-6819 MAQ-0001 MAQ-0002 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002178 | 17/06/2021 | 650.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR MAXFELL MAQ-0005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002175 | 17/06/2021 | 1449.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OL. DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/06/2021 | 61.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EXCLUSAO DE CHEQUE SEM SALDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 17062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002172 | 17/06/2021 | 747.11 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002171 | 17/06/2021 | 533.47 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 E MOP-3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002176 | 17/06/2021 | 2690.77 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 17062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002169 | 17/06/2021 | 37834.10 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL-5185 OFD-4050 QSF-2660 QSK3F15 QSK3F05 QJK3F55 QJK3F95 QJK3F85 QSL6B35 QSH6596 QFR-3114 NQG-2432 QSD-6978 QSE-8098 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002170 | 17/06/2021 | 3814.04 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSF-2660 QSK-3F05 QSK-3F55 QSL-6B35 QSH-6596 QFR-3114 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/06/2021 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/06/2021 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/06/2021 | 440.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE FRANCISCO PEDRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/06/2021 | 380.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAXPARA REALIZADO EM PACIENTE JOSE SALES LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002161 | 17/06/2021 | 7482.40 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS 80 CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DIANTE DO CONTEXTO DA PANDEMIA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002173 | 17/06/2021 | 277.69 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/06/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/06/2021 | 320.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/06/2021 | 447.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/06/2021 | 3283.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/06/2021 | 550.00 | 00011164337459 | KALISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/06/2021 | 550.00 | 00012549838483 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/06/2021 | 550.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/06/2021 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/06/2021 | 320.00 | 00003897791480 | EDNALDO BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/06/2021 | 270.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/06/2021 | 303.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS EXCEP. INT. PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/06/2021 | 447.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV EXCEP. INT. PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/06/2021 | 223.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRASEFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/06/2021 | 447.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EXCEP. INT PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/06/2021 | 1455.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ EXCEP. INT. PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/06/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14062021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/06/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17062021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/06/2021 | 530.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/06/2021 | 530.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/06/2021 | 748.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL - EXCEP.INT. PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/06/2021 | 517.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EXCEP. INT. PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/06/2021 | 814.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL - EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/06/2021 | 848.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF-EXCEP. INT. PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/06/2021 | 8832.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/06/2021 | 1293.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/06/2021 | 788.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL - EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/06/2021 | 1919.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EXCEP. INT. PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/06/2021 | 1121.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EXCEP. INT. PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/06/2021 | 18309.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/06/2021 | 320.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/06/2021 | 320.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/06/2021 | 320.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/06/2021 | 31278.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/06/2021 | 580.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/06/2021 | 700.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MESDE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/06/2021 | 430.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/06/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/06/2021 | 270.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/06/2021 | 2142.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/06/2021 | 8500.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 30- EXCEP. INT.PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/06/2021 | 297.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 30- EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/06/2021 | 11449.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/06/2021 | 7864.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70-EFETIVO ED INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002230 | 18/06/2021 | 2000.00 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBAPARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002231 | 18/06/2021 | 550.00 | 00001629981478 | ANTONIO LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.PRE-ESCOLA. AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002232 | 18/06/2021 | 750.00 | 00001629981478 | ANTONIO LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VEMERLHO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.CRECHE. AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002233 | 18/06/2021 | 465.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.PRE-ESCOLA. AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002234 | 18/06/2021 | 315.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.EJA. AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002235 | 18/06/2021 | 160.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.PRE-ESCOLA. AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002236 | 18/06/2021 | 1140.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.CRECHE. AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002260 | 21/06/2021 | 953.70 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA EPSON DESTINADO A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 21062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/06/2021 | 147.94 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/06/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00010289644470 | JOSE GEIMMISON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/06/2021 | 550.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PSF III LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/06/2021 | 550.00 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/06/2021 | 883.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/06/2021 | 550.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/06/2021 | 550.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002257 | 21/06/2021 | 984.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAMISA GOLA POLO MALHA COM BORDADO PEITO E COSTA PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E UM USO NA CAMPANHA CONTRA EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002258 | 21/06/2021 | 2779.50 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAMISA MANGA LONGA GOLA CARECA COM ESTAMPA E CALCA EM CORES DIVERSAS DESTINADAS AO USO DE UNIFORMES PARA OS USOARIOS DO SCFV EM USO NA OFICINA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002259 | 21/06/2021 | 3444.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAMISA GOLA POLO MALHA COM BORDADO PEITO E COSTA CONFECCAO DE CAMISAS PARA SEDE SOCIO ASSISTENCIAL REFERENTE A CAMPANHA CONTRA EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 22062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002247 | 22/06/2021 | 2599.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL 70 PARA ATENDER AS FAMILIAS EM EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DIANTE DA PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002248 | 22/06/2021 | 1695.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL 70 PARA ATENDER AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DIANTE DA PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002249 | 22/06/2021 | 2143.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVA CIRURGICA COMPRESSA DE GAZE ESPATULA DE AYRES SCALP COLETOR PER. ALCOOL ETILICO 70 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002250 | 22/06/2021 | 270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UM APARELHO DE PRESSAO ADULTO VELCRO SOLIDOR DESTINADO AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002251 | 22/06/2021 | 1350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 10 DEZ APARELHOS DE PRESAO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002252 | 22/06/2021 | 405.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 03 TRES APARELHO DE PRESSAO ADULTO VELCRO SOLIDOR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002254 | 22/06/2021 | 14273.50 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. RECURSO CUSTEIO APS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002256 | 22/06/2021 | 1075.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABO UTP HD DESKTOP ROTEADOR 300M FONTE ATX 200 W BATERIA MOURA MOUSE OTICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. RECURSO INFORMATIZA APS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/06/2021 | 3770.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OXIGENIOS 01 MT 03 MTS 07 MTS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/06/2021 | 4284.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002253 | 22/06/2021 | 6747.20 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002255 | 22/06/2021 | 316.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA CANON DESTINADA A SALA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/06/2021 | 14520.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 22062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002261 | 22/06/2021 | 2027.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECLADO PCTOP USB CARTUCHO HP MOUSE USB C.T 971 DESTINADOS A SALA DA PROCURADORIA PARA ATENDER AS SOLICITACOES DAS AUDIENCIAS NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA VIA REMOTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002262 | 22/06/2021 | 1589.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CPU UDPA GCL CDCP4500 E UM MONITOR 185 PC TOP VGA HDMI DESTINADOS A SALA DA PROCURADORIA PARA ATENDER AS SOLICITACOES DAS AUDIENCIAS NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA VIA REMOTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/06/2021 | 1590.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 22062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/06/2021 | 1314.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/06/2021 | 4601.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/06/2021 | 15012.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/06/2021 | 15103.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/06/2021 | 4329.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/06/2021 | 1563.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 23062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 23062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002271 | 23/06/2021 | 1165.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA CAMON MEGA TANK G3160 TANQUE WI FI DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/06/2021 | 5365.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/06/2021 | 1100.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NO PSF I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/06/2021 | 550.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/06/2021 | 550.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002293 | 24/06/2021 | 270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UM APARELHO DE PRESSAO ADULTO VELCRO SOLIDOR DESTINADO AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/06/2021 | 44.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/06/2021 | 19.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/06/2021 | 2025.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DESINFETANTE CB30 TA AMONIA QUATERNARIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID -19 PARA DESINFECCAO DOS AMBIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/06/2021 | 3375.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DESSINFETANTE CB30 TA AMONIA QUATERNARIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID -19 PARA DESINFECCAO DOS AMBIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/06/2021 | 2025.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DSSINFETANTE CB30 TA AMONIA QUATERNARIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA COMBATE DA PANDEMIA DO COVID -19 PARA DESINFECCAO DOS AMBIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/06/2021 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 24062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/06/2021 | 91.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORIA LEITE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/06/2021 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/06/2021 | 26.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REFENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/06/2021 | 30.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 24062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 24062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/06/2021 | 219.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO DE CHEQUE COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 24062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/06/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 24062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/06/2021 | 179.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 24062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/06/2021 | 2700.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DESINFETANTE CB30 TA AMONIA QUATERNARIA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COMBATE DA PANDEMIA DO COVID -19 PARA DESINFECCAO DOS AMBIENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/06/2021 | 96.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/06/2021 | 185.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/06/2021 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/06/2021 | 84.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/06/2021 | 5750.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE HERBICIDA ROUDUP DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/06/2021 | 48.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONFECCAO DE SOLUCAO 12X20 CLORO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002315 | 25/06/2021 | 3360.80 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002317 | 25/06/2021 | 9930.30 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002303 | 25/06/2021 | 7409.45 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002312 | 25/06/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/06/2021 | 1000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO 03 A 25 MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 25062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/06/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS COLEGIADO ESTUADAL DE GESTORES MUNICIAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002313 | 25/06/2021 | 5685.25 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002314 | 25/06/2021 | 5169.05 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002316 | 25/06/2021 | 2602.15 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/06/2021 | 3640.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002325 | 28/06/2021 | 1915.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR REINSTALACAO DE AR COND TROCA DO COMPRESSOR DE AR CON CONSERTO EM AR CON. PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002327 | 28/06/2021 | 561.10 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PINCA ANATOMICA DISSECCAO PIPETA PASTEUR ESTERIL TAMPA TUBOS DE ENSAIO DIAM TUBO DE ENSAIO CRISTAL AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER ACOES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOCUSTEIO ATENCAO PRIMARIA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002328 | 28/06/2021 | 15953.20 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVA LATEX P M MASCARA BICO PATO MASCARA DE PTOT MASCARA KN 95 EPIS ADQUIRIDOS PARA USO DOS PROFISIONAIS DE SAUDE PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. RECURSO CUSTEIO ATENCAO BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002329 | 28/06/2021 | 11823.20 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVA LATEX P M MASCARA KN95 BICO DE PATO EPIS ADQUIRIDOS PARA USO DOS PROFISIONAIS DE SAUDE PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. RECURSO CUSTEIO ATENCAO BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002330 | 28/06/2021 | 9044.50 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ABAIXADOR DE LINGUA AGUA PARA INJECAO 10 ML AGULHA HIPODERMICA ALGODAO HIDR ALGODAO HIDROFILO PAPEL GRAU CIRUGICO PAPEL LENCOL HOSP. DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. RECURSO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002320 | 28/06/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/06/2021 | 5.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 28062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002326 | 28/06/2021 | 2079.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER COMPATIVEL COM HP FONTE VALIANTY 230 ROTEADOR 300M PLACA MAE CART. DE TORNER DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002319 | 28/06/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002323 | 28/06/2021 | 1495.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOURO TROCA DO TERMOSTATO DE BEBEDOURO TROCA DO COMPRESSOR DA GELADEIRA REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND E REINSTALACAO DE AR CON PERTENCENTE A ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002324 | 28/06/2021 | 2594.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO COMPRESSOR EM AR REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR TROCA DO COMPRESSOR DE FREZER REPROCESSAMENTO DE GAS EM FREEZER CONSERTO EM GELAGUA PERTENCENTE A ESCOLA EMILIA DINIZ DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 12708-6 NO DIA 29062021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/06/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/06/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/06/2021 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO 03 JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/06/2021 | 976.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 29062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/06/2021 | 1368.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 29062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/06/2021 | 1968.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 29062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JOSE LEONARDO DE SOUSA PINTO AFASTADO POR LICENCA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/06/2021 | 1751.75 | 00006779177407 | NATALIA ALENCAR DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE NATALIA ALENCAR DE SA.1° PARCELA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/06/2021 | 1248.00 | 00006834594493 | ANA KARLA GADELHA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA KARLA GADELHA CARDOZO.1° PARCELA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/06/2021 | 875.91 | 00004714449443 | MICHEL PINTO DE LACERDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL EM FAVOR DE MICHEL PINTO DE LACERDA DE SANTANA HONORARIOS ADVOCATICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/06/2021 | 124.74 | 00004714449443 | MICHEL PINTO DE LACERDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL EM FAVOR DE MICHEL PINTO DE LACERDA DE SANTANA HONORARIOS ADVOCATICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 29062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/06/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 29062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/06/2021 | 1870.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OXIGENIOS 01 MT 03 MTS 07 MTS E REGULADOR OXIGENIO MEDICINAL OXILEO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/06/2021 | 1057.67 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA TESTE RAPIDO RUBEOLA IGGIGM CAIXA PLASTICA PORTA PARA 50 LAMINAS TUBO GELATIV DE COAGULO COPO DE BECKER CAP PADRAO DE BILIRRUBINA DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002338 | 29/06/2021 | 1582.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COMPRESSA DE GAZE E GAZE DE ROLO DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002339 | 29/06/2021 | 13020.50 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AVENTAL DESCATAVEL MANGA 30G MACACAO IMPERMEAVEL COM CAPUZ AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROTECAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRA A COVID-19 ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RECURSOCUSTEIO APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 29062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/06/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 29062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002335 | 29/06/2021 | 676.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA ADAPTADOR DE REDE FONTE VALIANY 230W MOUSE SEM FIO PN BRIVE CARTUCHO DE TONER FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADA DESTINADO A SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2021 | 2901.77 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO-EFETIVO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2021 | 8400.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002437 | 30/06/2021 | 4000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.CONTRATO DE N° 10012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS EFETIVOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2021 | 831.50 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EXCEP. INT. PuBLICO- REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2021 | 2600.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 30062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2021 | 6966.63 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2021 | 6241.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2021 | 5800.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2021 | 550.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2021 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2021 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2021 | 8603.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2021 | 27373.91 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2021 | 45289.34 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2021 | 15162.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 30062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PORROGACAO DE VIGENCIA PARA 16112021 DA OP 1041860-89 CONV-848432.CAMPO DE FUTEBOL 'WILSAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-EXCEP. INT. PUBLIC REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2021 | 5680.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2021 | 104.90 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6678-8 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2021 | 0.02 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF EFETUADO NA CONTA DE APLICACAO 6678-8 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002354 | 30/06/2021 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002358 | 30/06/2021 | 516.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA EPSON DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. RECURSO INFORMATIZA APS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2021 | 320.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NO PSF I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2021 | 883.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2021 | 550.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2021 | 550.00 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2021 | 550.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2021 | 8901.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2021 | 6115.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2021 | 41540.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2021 | 3720.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2021 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2021 | 5530.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2021 | 7203.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2021 | 8851.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2021 | 833.33 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALORB QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNILOGIA DA INFORMACAO DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE DO SISTEMA DOS ACS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 172021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0002426 | 30/06/2021 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2021 | 332.83 | 03246587000101 | SUPRAMED-FRAKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRESERVATORIO SEM LUBRIFICANTE MADEITEX GEL PARA ULTRASSOM 1KG-BAG RMC DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA SALA DOS ESPECIALISTAS DE CARDIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25062021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22062021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2021 | 90.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DE TORAX REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2021 | 380.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002357 | 30/06/2021 | 202.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA ESPSON E FONTE ATX 230W DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2021 | 3627.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS. PERIODO DE APURACAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002371 | 30/06/2021 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2021 | 1430.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2021 | 17361.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2021 | 519.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE ENCARGOS DE TRIBUTOS FEDERAIS RFB DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002353 | 30/06/2021 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002369 | 30/06/2021 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2021 | 4400.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2021 | 14550.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2021 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2021 | 11837.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2021 | 64.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NODIA 22062021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2021 | 6000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002352 | 30/06/2021 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2021 | 39133.88 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2021 | 70287.10 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2021 | 28423.61 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2021 | 22013.14 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2021 | 6826.36 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2021 | 21045.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2021 | 22800.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2021 | 3000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO- COMISSIONADO -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2021 | 7400.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0002368 | 30/06/2021 | 7850.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2021 | 5200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-A DISPOSICAO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2021 | 18668.10 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2021 | 10750.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2021 | 14520.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2021 | 9096.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/07/2021 | 550.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/07/2021 | 320.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/07/2021 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/07/2021 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002440 | 01/07/2021 | 49411.35 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DE IMPLATANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PBRELATIVO A GLOSAS DAS CALCADAS DAS RUA VEREADOR JOAO PAULINO E AS CALCADAS E SINALIZACAO DA RUA DR. LUIZ ARRUDA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1041860-89-2017 N SINCONV 848432 PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002442 | 01/07/2021 | 6714.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CONJUNTO DE FARDAMENTO NA COR VERDE CAMISA COM CAPUZ E MANGA LONGA EM MALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2021 | 550.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/07/2021 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/07/2021 | 550.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/07/2021 | 550.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVOFABIO JINIOR BRAZ QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00040785997881 | JOSÉ ALCANTRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JOSE ROBERIO ROSADO QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR LICENCA MEDICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JOSE LEONARDO DE SOUSA PINTO AFASTADO POR LICENCA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/07/2021 | 550.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/07/2021 | 163.23 | 00004714449443 | MICHEL PINTO DE LACERDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL EM FAVOR DE MICHEL PINTO DE LACERDA DE SANTANA HONORARIOS ADVOCATICIOS. NUMERO PROCESSO - 00016513720148150211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/07/2021 | 1632.28 | 00009462984409 | JOSEFA MANUELA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAO JUDICIAL NUMERO PROCESSO 00016513720148150211 EM FAVOR JOSEFA MANUELA SANTANA DE SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 01072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 01072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0002441 | 01/07/2021 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS DURANTE O MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00006364259405 | ROMÉRIO JACÓ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NOTURNO NO PSF I LOCALIZADO NA RUA ANGELICA SOARES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOSUBSTITUINDO O FUCIONARIO EFETIVO JOSE MARCIO CABRAL QUE SE ENCONTRA NO GOZO DE SUA FERIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/07/2021 | 550.00 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/07/2021 | 550.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/07/2021 | 550.00 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 01072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/07/2021 | 7950.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/07/2021 | 7950.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/07/2021 | 1600.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/07/2021 | 1200.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002479 | 02/07/2021 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/07/2021 | 833.33 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALORB QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNILOGIA DA INFORMACAO DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE DO SISTEMA DOS ACS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/07/2021 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. RELATIVO AO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/07/2021 | 9070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002483 | 02/07/2021 | 2580.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACA QSH-6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/07/2021 | 2580.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACA QSH-6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002486 | 02/07/2021 | 882.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA DESCATAVEL COM ELASTICO EPI DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PSF I IIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/07/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22062021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/07/2021 | 300.00 | 00009892727452 | TARLY BERNARDO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR A COMPRAR DE UMA PASSAGEM PARA QUE POSSA RETORNAR A SUA CIDADE NATAL TRAJETO DE BOFETE-SP A BOA VENTURA-PB POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/07/2021 | 17223.28 | 05526783000327 | MINISTERIO DA CIDADANIA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DEVOLUCAO DE SALDO DA RECEITA E REDEMENTOS DE APLICACAO DO COVENIO N 3942313-SIBCONV 841029- CONSTRUCAO DO CRAS FIRMANDO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002485 | 02/07/2021 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA 04 PORTAS4X4 COMPLETO PLACA OXO3332 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/07/2021 | 3670.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/07/2021 | 1430.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/07/2021 | 3670.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/07/2021 | 1375.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/07/2021 | 1900.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/07/2021 | 2424.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 05072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/07/2021 | 3264.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 05072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/07/2021 | 120.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 03 TRES DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/07/2021 | 80.00 | 00070861131401 | CICERO CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 02 DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/07/2021 | 120.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 03 TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002495 | 05/07/2021 | 820.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002496 | 05/07/2021 | 840.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002497 | 05/07/2021 | 1730.00 | 00004323039441 | DAMIAO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002499 | 05/07/2021 | 1730.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002504 | 05/07/2021 | 5446.71 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS ANEL ORIGINAL ANTI FERRUGEM CABECA DO CILINDRO COLA SILICONE CONJUNTO CAPA CRUZETA CAT GRAZXA LUB MANGUEIRA DO CILIN PORCA TRAVA PINO TRAVA REPARO RETENTOR RD TERMINAL ART TRAVA ROSCA DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E CATERPILHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002505 | 05/07/2021 | 5838.78 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS CORRENTE TANDEN JOGO LAMINA PARAFUSO LAMINA DESTINADAS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002506 | 05/07/2021 | 3649.09 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS ANTI FERRUGEM CABO FREIO CILINDRO CUBO FILTRO JG MOLA JG PORCA KIT PIVO LAMPADA OLEO PASTILHA TAMPA DO SERV DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEU-1202 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002516 | 05/07/2021 | 3600.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM GERAL TROCA DE OLHO E FILTROS E TROCA DE LAMINAS HIDRAULICOS DESTINADOS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002514 | 05/07/2021 | 1900.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM GERAL TROCA DE REPARO CILINDRO DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E CATERPILHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/07/2021 | 296.00 | 00070544244419 | JOSE LUCIO SOUSA DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 08 OITO CENTROS DE SALGADOS DESTINADOS AOS MEMBROS DA BANDA FILARMONICA DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE APRESENTACAO CULTURAL EMPRACA PUBLICA NO DIA 16 DE MAIO DE 2021 NOITARIO MARIANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002519 | 05/07/2021 | 716.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HD ITB SATA CABO UTP BATERIA MOURA FONTE ATX 230W DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002520 | 05/07/2021 | 215.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002491 | 05/07/2021 | 6762.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 09 NOVE PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 07SETE PROTESES INFERIOR 16 DESESSEIS PROTESE TOTAL PARCIAL INFERIOR 17 DESESSETE PROTESE SUPERIOR COMPALATO INCOLOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/07/2021 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002503 | 05/07/2021 | 12901.01 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS BICO INJETOR MB BOMBA DAGUA FILTROS ELEO LUB PASTILHAS REGULAFOR VOLT REPARO BOMBA VALVULA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002524 | 06/07/2021 | 5358.66 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO ANTCORROSIVO COLA SLICONE MANGEUIRA ALEO LUB PARABRISA POLIA RODA RESFRIADOR RETROVISOR ROLAMENTO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002551 | 06/07/2021 | 1157.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO TECFIL E SHELL HELIX DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002555 | 06/07/2021 | 1902.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO TECFIL E SHELL HELIX DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002557 | 06/07/2021 | 2635.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-3F15 QSK-3F05 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002558 | 06/07/2021 | 12239.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432 QSD-6978 QSL-5J85 QFR-3114 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/07/2021 | 1700.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS PARA PROMOCAO DE POLITICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MESDE JUNHO DE 2021.CONTRATO PMBV N° 0902021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/07/2021 | 1050.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/07/2021 | 1150.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE 23 VINTE E TRÊS DIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIOANL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/07/2021 | 440.00 | 00070681639474 | CICERO GOMES ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/07/2021 | 440.00 | 00071007193484 | LUIZ NETO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002523 | 06/07/2021 | 12125.97 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PCAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD-6819 PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002525 | 06/07/2021 | 3200.64 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS JOGO LAMINA MOTONIVELADORA PATROL 120K DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002548 | 06/07/2021 | 1861.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS FILTROS TECFIL E FILTROS DONALDSON DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/07/2021 | 80.00 | 00009703534481 | DIONEIS PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 02 DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/07/2021 | 320.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 08 OITO DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002556 | 06/07/2021 | 2163.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRASNPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002544 | 06/07/2021 | 3358.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATERIA MOURA E SHELL HELIX DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/07/2021 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002509 | 06/07/2021 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB CONTRATO DE INEGIBILIDADE DE LICITACAO N° 00042021-PMBVCONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.0072021-PMBV RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/07/2021 | 600.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 SEIS DIAS COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENCAO NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA - PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0002501 | 06/07/2021 | 2750.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002530 | 07/07/2021 | 307.98 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OL. DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002526 | 07/07/2021 | 3836.21 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 E MOP-3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/07/2021 | 440.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/07/2021 | 440.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/07/2021 | 440.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/07/2021 | 440.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO E VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/07/2021 | 440.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/07/2021 | 440.00 | 00011871006414 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/07/2021 | 440.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/07/2021 | 440.00 | 00071864694424 | LUCAS PEREIRA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/07/2021 | 440.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/07/2021 | 440.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/07/2021 | 400.00 | 00009755382410 | LUIZ DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/07/2021 | 400.00 | 00036355653856 | JOSEMAR SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/07/2021 | 800.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/07/2021 | 840.00 | 00064300269300 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 07/07/2021 | 840.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/07/2021 | 1040.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002529 | 07/07/2021 | 28067.91 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSD-6819 OFC-5615 NQA-1971 OEU-1202 MAQ-0002 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/07/2021 | 3783.00 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SACOLAS 80X1M DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FAZER COLETA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002527 | 07/07/2021 | 4485.94 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004 E MAQ-0005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/07/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA.NA OPERACAO PIPA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/07/2021 | 1680.00 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SACO 50X80 DESTINADO A FAZER KITS DE CESTA BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB VISANDO ATENDER RECOMENDACOES MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA NO TERMOS DA NOTICIA DE FATO N° 047.2020.000127. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002531 | 07/07/2021 | 16495.48 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSF-2660 QSK-3F15 QSK-3F05 MNF-9822 QSK3F95 QSL-6B35 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002532 | 07/07/2021 | 26476.18 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL-5185 OFD-4050 QSF-2660 QSK3F15 QSK3F05 QJK3F55 QJK3F95 QJK3F85 QSL6B35 QSH6596 QFR-3114 NQG-2432 QSD-6978QSE-8098 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002528 | 07/07/2021 | 292.69 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/07/2021 | 222.00 | 00070544244419 | JOSE LUCIO SOUSA DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 06 SEIS CENTROS DE SALGADOS DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO COM OS USUARIOS DO CRAS PAIF SCFV PCF E BPC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002561 | 08/07/2021 | 72.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS E CAMARA DE AREM VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002562 | 08/07/2021 | 1211.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/07/2021 | 380.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS GUIA GAVETA MTCO AGULHA 1 DIA VELOCIDADE KIT LACRE REPARO TRILHO CARCACA MTCO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/07/2021 | 300.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/07/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE RYAN PAULINO BENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RIDRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE ANGIOPLASIA CORONARIANA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO CIPRIANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 08072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002559 | 08/07/2021 | 404.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002560 | 08/07/2021 | 1055.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002563 | 08/07/2021 | 1280.00 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARAENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/07/2021 | 30231.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/07/2021 | 10.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 13416-3 NO DIA 09072021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/07/2021 | 1347.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/07/2021 | 13065.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/07/2021 | 12000.00 | 35310793000120 | RAPHAEL HENRIQUE DE ANDRADE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS FUNERAL COMPLETO COM DESPESAS TERRESTRE E AEREA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA- PARAIBA NO FALECIMENTO DA SR. VANIA GOMES DA SILVA DIA 07072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/07/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 09072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002576 | 09/07/2021 | 92615.97 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE USB - PORTE I - NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB CONFORME PROPOSTA N 10.570.295.000119-002 FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DASAuDE E ESTA PREFEITURA. | 00052019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002587 | 09/07/2021 | 1320.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS TENSOR CORREIA ROLAMENTO DE RODA CORREIA CORREIA PARAFUSO RODA COM PORCA TERMINAL DIRECAO BRACO AXIAL COXIM DO MOTOR LAMPADA NACIONAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK-3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002588 | 09/07/2021 | 3170.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS BOMBA COMBUSTIVEL VELA IGNICAO TAPETE UNIVERSAL LAMPADA NACIONAL PASTILHA FREIO FILTRO PSL FILTRO PSL ADITIVO PARA RADIADOR PARABRISA PROTETOR DO CARTER DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULODE PLACA QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/07/2021 | 3500.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO E MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESESDISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 09072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 09072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIACOBRADO NA CONTA DO IGDBF 32404-3 NO DIA 09072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/07/2021 | 648.00 | 00291784000740 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ISOSOURCE SOYA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADA AO PACIENTE GEAN RABELO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/07/2021 | 648.00 | 00291784000740 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ISOSOURCE SOYA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADA AO PACIENTE GEAN RABELO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/07/2021 | 360.00 | 00009703534481 | DIONEIS PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 NOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/07/2021 | 240.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/07/2021 | 3033.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/07/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/07/2021 | 144.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/07/2021 | 41.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/07/2021 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/07/2021 | 42.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/07/2021 | 154.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/07/2021 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/07/2021 | 636.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/07/2021 | 5496.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 13072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/07/2021 | 576.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 13072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/07/2021 | 400.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16062021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA JUNTO A FUNASSA- REFERENTE AO SALTA-Z SOLUCAO ALTERNATIVA EABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/07/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/07/2021 | 269.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/07/2021 | 80.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/07/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 13072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/07/2021 | 5349.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/07/2021 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/07/2021 | 643.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/07/2021 | 514.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/07/2021 | 1014.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/07/2021 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 13072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/07/2021 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/07/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08072021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/07/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE VIGILANCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/07/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE SAuDE DAS BARREIRAS SANITARIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/07/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/07/2021 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/07/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIALN 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/07/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/07/2021 | 165.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/07/2021 | 2626.75 | 33412041000144 | TULIO CARLOS GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ABOBORA BATATA BATATINHA MACAXEIRA CEBOLA CENOURA COENTRO PIMENTAO ALFACE DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/07/2021 | 1070.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/07/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13072021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/07/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/07/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/07/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/07/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/07/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/07/2021 | 97.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/07/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/07/2021 | 41.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/07/2021 | 432.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/07/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/07/2021 | 480.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDIO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SONDA GASTROS KANGARDO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADA AO PACIENTE GEAN RABELO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/07/2021 | 512.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 08 OITO DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002648 | 16/07/2021 | 882.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA DESCATAVEL COM ELASTICO EPI DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PSF I IIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/07/2021 | 1088.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 17 DEZESSETE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/07/2021 | 188.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/07/2021 | 1625.00 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TOALHA DE ROSTO JASMIM DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/07/2021 | 84.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/07/2021 | 101.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/07/2021 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 16072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/07/2021 | 7254.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM LEI 13.4852017 JUNTO AO INSS. PERIODDO DE APURACAO 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/07/2021 | 7254.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM LEI 13.4852017 JUNTO AO INSS. PERIODDO DE APURACAO 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/07/2021 | 7254.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM LEI 13.4852017 JUNTO AO INSS. PERIODDO DE APURACAO 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/07/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 16072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 16072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002655 | 16/07/2021 | 3358.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATERIA MOURA E SHELL HELIX DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/07/2021 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0002662 | 16/07/2021 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS INCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS SONDAGENS GEOTENICAS E ESTUDOS AMBIENTAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/07/2021 | 700.00 | 00014803062404 | JOSE CARDOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 05 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE DO SITIO LAJES ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADEDE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURACAO E CONFORTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/07/2021 | 1820.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 13 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE A SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE CURRAL VELHO E OS TRECHOS DE ACESSOS AOS SITIOS BARRENTA E CHARNECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADEDE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/07/2021 | 1960.00 | 00009177586417 | CARLOS ANDRE AUGUSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 14 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE A COMUNIDADE DO SITIO QUEIMADAS ATE DIVISA COM O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PBNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADEDE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/07/2021 | 2870.00 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 205 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE ESTRADAS DOS SITIOS LAGOA SECA DE BAIXO TAMANDUA DOS MADALENA TAMANDUA DOS PAULINOS NAZARE CAMBES ANTAS ALTO DOS CABOCLOSATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE DIAMANTE-PBNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADEDE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/07/2021 | 210.00 | 00032321015420 | DIJARME MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 15 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE O SITIO SUICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADEDE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 19/07/2021 | 1960.00 | 00070544150430 | JOSE MAURICIO RICARDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 14 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE A COMUNIDADES DOS SITIOS SERRINHA ATE O POVOADO GOMES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADEDE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/07/2021 | 1680.00 | 00006867867421 | FRANCISCO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 712 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE A COMUNIDADES DOS SITIOS TORNOS ATE A DIVISA COM SITIO RIACHO VERDE POCO DO BOI ATE O SITIO DUTRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADEDE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/07/2021 | 1680.00 | 00009821213421 | ZIDORIO ANGELO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 12 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE OS SITIOS BARROCAO ANGICOS CONJ. DINAMERICO PINTO VARZEA DA CRUZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADEDE MELHORARA TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/07/2021 | 1680.00 | 00005850757430 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 12 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE A COMUNIDADES DOS SITIOS CASTELO RIACHO VERDE E CACHOEIRINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADEDE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/07/2021 | 1260.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 09 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE O SITIO RACHO VERDE ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADEDE MELHORARA TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/07/2021 | 840.00 | 00071713284499 | JOSE ERNANDES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 06 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE O SITIO MUNDOES ATE DIVISA COM MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADEDE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/07/2021 | 700.00 | 00002383056430 | GERALDO LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 05 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE O SITIO GOMES ATE A DIVISA COM MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADEDE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/07/2021 | 104.90 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6678-8 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/07/2021 | 60.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4698-1 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/07/2021 | 28.36 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/07/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 19072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/07/2021 | 5789.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/07/2021 | 935.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/07/2021 | 12509.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/07/2021 | 238.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/07/2021 | 557.20 | 00291784000740 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EQUIPO PARA NUTRICAO ENTRAL E FRASCO PARA DIETA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADA AO PACIENTE IAN FELIPE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/07/2021 | 13048.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/07/2021 | 2159.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/07/2021 | 3064.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/07/2021 | 223.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002708 | 20/07/2021 | 65.30 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LANTERNA TRASEIRA E RETENTOR DESTINADO AO VEICULO DE PLCA QSK3F85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002709 | 20/07/2021 | 1064.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECASENGRENAGEM DO VELO ARO DIANTEIRO COM RAIO CARCA PAINEL TAMPA DO TANQUE PNEU TRASEIRO COMANDO CAIXA DIREO LAMPADA DE DOIS POLOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002712 | 20/07/2021 | 843.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECASRODANA DO ACELERADOR SUPORTE DO PUNHO ENGRENAGEM DO VELOCIMENTO PNEU DIANTEIRO PISCA COMPLETO PAR DE PUNHO TAMPA DO TANQUE PNEU TRASEIRO CANO DE ESCAPE LENTE DO PAINEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/07/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/07/2021 | 2208.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/07/2021 | 216.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/07/2021 | 33376.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/07/2021 | 0.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 10449-3 NO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/07/2021 | 185.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/07/2021 | 2533.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/07/2021 | 1652.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/07/2021 | 31396.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/07/2021 | 223.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO Fundeb - 30 REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/07/2021 | 8597.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO Fundeb - 30 REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/07/2021 | 840.00 | 00008104943456 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 06 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE O SITIO CATOLE ATE DIVISA COM O SITIO GENIPAPEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADEDE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002710 | 20/07/2021 | 836.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECASRODANA DO ACELERADOR SUPORTE DO PUNHO ENGRENAGEM DO VELOCIMENTO PNEU DIANTEIRO PISCA COMPLETO PAR DE PUNHO TAMPA DO TANQUE PNEU TRASEIRO CANO DE ESCAPE LENTE DO PAINEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002711 | 20/07/2021 | 717.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECASCHAVE DE LUZ BUZINA MANICOTO CARBURADOR REGISTRO CONB KIT RETENTOR BATERIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/07/2021 | 1680.00 | 00003250701483 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 12 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE A COMUNIDADES DOS SITIOS CHATINHA CABACEIRAS ATE O SITIO ANGICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADEDE MELHORARA TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/07/2021 | 490.00 | 00013681902437 | JOSE ODONEIEL ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 35 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE DO SITIO CASTELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADEDE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/07/2021 | 980.00 | 00096493178487 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 09 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE A COMUNIDADES DOS SITIOS RANCHINHO ATE A DIVISA DO SITIO PEDRO E BOA SORTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADEDEMELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/07/2021 | 700.00 | 00005531441460 | ODAIR JOSE NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 05 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE O GENIPAPEIRO ATE A DIVISA COM O SITIO MILHO D' ANGOLA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADEDE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCA E CONFORTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/07/2021 | 980.00 | 00011101286490 | JOSE NATANAEL MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 07 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE OS SITIOS ESPADILHA PINTO E CALDEIRAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADEDE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCAE CONFORTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002721 | 21/07/2021 | 6354.70 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002716 | 21/07/2021 | 39300.36 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002717 | 21/07/2021 | 8539.80 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/07/2021 | 1237.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/07/2021 | 1600.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/07/2021 | 2578.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA (LUZIA SOARES DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BORRIFADORES E LIXEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002718 | 21/07/2021 | 8443.60 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/07/2021 | 3670.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/07/2021 | 1375.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002719 | 21/07/2021 | 4989.85 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002720 | 21/07/2021 | 5683.65 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/07/2021 | 3014.87 | 07109710000101 | PREÇO BACANA (LUZIA SOARES DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOX ORGANIZ CAIXA LTS CTP GAVETEIROS NITROBOX POTES PRATIC BOX DESTINADAS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL A SER PAGO COM RECURSO DO QUALIFICA SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/07/2021 | 3060.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA (LUZIA SOARES DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BALAO JUNINO E DANDEIRAS DESTINADOS AS ORNAMENTACOES PARA FESTIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUE PSF IIIIII A SER PAGO COM RECURSOS DA MANUTENCAO EM ACOES DE SERVICOES EM SAUDE APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/07/2021 | 5094.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/07/2021 | 7550.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/07/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 22072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/07/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21072021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/07/2021 | 3500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE PET CTREALIZADO NA PACIENTE DAMIANA CARLA SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0002754 | 22/07/2021 | 3770.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0002755 | 22/07/2021 | 3850.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002756 | 22/07/2021 | 10174.10 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ABAIXADOR DE LINGUA AGUA DESTILADA PARA INJECAO AGULHA A VACUAO ATADURA CREPE EQUIPO MACROG SLIP IODOPOLIVIDONA LANCETAS SIMPLES LUVA LATEX PAPEL GRAU CIRUGICO SRINGAS DESTINADOS PARA USO DOS PROFISIONAIS DE SAUDE PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. RECURSO CUSTEIO ATENCAO BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/07/2021 | 2200.00 | 30613902000164 | CONSER-ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE INSTRUMENTO DE GESTAO DE DIGISUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/07/2021 | 209.27 | 00003768018407 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/07/2021 | 550.00 | 00012549838483 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/07/2021 | 550.00 | 00011164337459 | KALISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/07/2021 | 296.00 | 00070544244419 | JOSE LUCIO SOUSA DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 08 OITO CENTOS DE SALGADOS DESTINADOS AOS MEMBROS DA BANDA FILARMONICA DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE APRESENTACAO CULTURAL EMPRACA PUBLICA NO DIA 16 DE MAIO DE 2021 NOITARIO MARIANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 22072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/07/2021 | 271.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 22072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 22072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/07/2021 | 3.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 22072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/07/2021 | 750.00 | 11842613000273 | MARIA CELMA MARQUES MOORA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS E COXINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA REALIZACAO DO II ENCONTRO PEDAGOGICO 2021 COM O TEMA MOTIVACAO PARA EDUCACAO ENPREENDEDORA COM O APOIO DO SEBRAE E A PARTICIPACAO DE TODA COMUNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00009892727452 | TARLY BERNARDO FÉLIX | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA LEITE ALVARENGA SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/07/2021 | 200.00 | 00008269412490 | CASSIA DA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA E LIMPEZA GERAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE LIMA LOCALIZADO NO SITIO CLADEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/07/2021 | 200.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA E LIMPEZA GERAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE LIMA LOCALIZADO NO SITIO CALDEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00028749995120 | FERNANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO CANOEIRO TRANSPORTANDO POPULACAO DOS SITIOS CHATINHA CABACEIRAS LAGOA SECA TAMANDUA DE CIMA PELO DA LAN ANGICOS E NAZARE DA ZOAN RURAL DESTE MUNICIPIO PERIODO DE ENCHENTE DO RIO PIANCO REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/07/2021 | 23774.45 | 05526783000327 | MINISTERIO DA CIDADANIA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DEVOLUCAO DE SALDO DA RECEITA E REDEMENTOS DE APLICACAO DO COVENIO N 02542015 SINCONV 816203 PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/07/2021 | 55.00 | 00091021340472 | JOAO MARCENIO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA E LIMPEZA GERAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE LIMA LOCALIZADO NO SITIO CLADEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/07/2021 | 200.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA E LIMPEZA GERAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE LIMA LOCALIZADO NO SITIO CLADEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002758 | 23/07/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/07/2021 | 290.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE AVISO DE DECLARACAO-TOMADA DE PRECO 00012021 NO JORNAL DOU NO DIA 23072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/07/2021 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002752 | 26/07/2021 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB CONTRATO DE INEGIBILIDADE DE LICITACAO N° 00042021-PMBVCONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.0072021-PMBV RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002765 | 26/07/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0002751 | 26/07/2021 | 2750.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002767 | 26/07/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/07/2021 | 1700.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS PARA PROMOCAO DE POLITICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MESDE JULHO DE 2021.CONTRATO PMBV N° 0902021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00071007380403 | EDNA KAUANY FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE NA REALIZACAO DE SERVICO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO E NO CANTEIRO CENTRAL DO TRECHO RRECEM PAVIMENTADO DA RUA JOSE SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/07/2021 | 130.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/07/2021 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/07/2021 | 260.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/07/2021 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/07/2021 | 260.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/07/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14072021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/07/2021 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/07/2021 | 130.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/07/2021 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/07/2021 | 260.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/07/2021 | 260.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/07/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23072021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/07/2021 | 6312.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 27072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002775 | 28/07/2021 | 1817.20 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/07/2021 | 78.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/07/2021 | 248.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 28072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002779 | 28/07/2021 | 927.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR TROCA DO COMPRESSOR DE AR CON REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND. PERTENCENTE A SALA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002783 | 28/07/2021 | 870.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS 06 SEIS CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFC-5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002785 | 28/07/2021 | 21600.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS PN 17.5-25 EARTHMOVER TRACTION DESTINADO AO VEICULO CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002786 | 28/07/2021 | 17080.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS PNEU 1400X24 DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/07/2021 | 4500.00 | 00004319595440 | PEDRO LEONCIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE DESMONTE DE ROCHAS LOCALIZADA EM TRECHO DA RUA PEDRO ARRUDA NAS PROXIMIDADES ONDE ESTA SITUADO O ''CRUZEIRO'' NO CENTRO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002776 | 28/07/2021 | 14034.42 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002777 | 28/07/2021 | 774.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL ETILICO 70 E ESPECULO VAGINAL PARA ESTERIL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PSF I IIIII DESTE MUNICIPIO.DESEMPENHO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002778 | 28/07/2021 | 1206.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL ETILICO 70 E GAZE DE ROLO TIPO QUEIJO DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002780 | 28/07/2021 | 937.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR TROCA DO MOTOR VENTILADOR EM AR REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONSERTO DE GELADEIRA TROCA DO TERMOSTATO DE GELADEIRA PERTENCENTE A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. RECURSO QUALIFICA SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002781 | 28/07/2021 | 2193.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND TROCA DO CAPACITOR DE PARTIDA DE AR COND TROCA DO COMPRESSOR DA GELADEIRA E REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRAPERTENCENTE AO PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002782 | 28/07/2021 | 3400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002784 | 28/07/2021 | 3400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS 04 QUATRO PENUES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/07/2021 | 430.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA REALIZADO NO PACIENTE ENZO MANUEL GOMES SOA SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/07/2021 | 77.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SILVANIA ROGERIO DINIZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/07/2021 | 96.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SILVANIA ROGERIO DINIZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/07/2021 | 108.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SILVANIA ROGERIO DINIZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/07/2021 | 64.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SILVANIA ROGERIO DINIZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/07/2021 | 40.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SILVANIA ROGERIO DINIZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/07/2021 | 40.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SILVANIA ROGERIO DINIZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/07/2021 | 31.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SILVANIA ROGERIO DINIZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/07/2021 | 37.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SILVANIA ROGERIO DINIZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/07/2021 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SILVANIA ROGERIO DINIZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/07/2021 | 28.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SILVANIA ROGERIO DINIZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/07/2021 | 36.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SENHORA SILVANIA ROGERIO DINIZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/07/2021 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SILVANIA ROGERIO DINIZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/07/2021 | 26.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SILVANIA ROGERIO DINIZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/07/2021 | 42.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SILVANIA ROGERIO DINIZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/07/2021 | 53.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SILVANIA ROGERIO DINIZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/07/2021 | 51.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SILVANIA ROGERIO DINIZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/07/2021 | 42.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SILVANIA ROGERIO DINIZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/07/2021 | 57.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SILVANIA ROGERIO DINIZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002904 | 29/07/2021 | 2622.49 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COCO RALADO CANELA EM PO LEITE CONDENSADO LEITE DE COCO SAL PAO MASSA FINA CARNE MOIDA PRESUNTO COZIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002906 | 29/07/2021 | 4811.55 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR CRISTAL BISCOITO CREAM BISCOITO ESTRELA CAFE SANTA CLARA COLORIFICO D CLARA EXTRATO TOMATE IOGURTE LEITE EM PO MACARAO PARAIBA MARG PRIMOR POLPA DE MARACUJA QUEIJO MUSSARELA SARDINHA COQUEIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0002886 | 29/07/2021 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002903 | 29/07/2021 | 5775.30 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SAL PAO MASSA FINA CARNE MOIDA CARNE BIVINA CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO SALSICHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002905 | 29/07/2021 | 1199.85 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ACIDO MURIATO AVENTAL DESODORIZADOR LUVA PLASTICA CANO LONGO PANO DE PRATO PAPEL TOALHA PASTILHA SANITARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002787 | 29/07/2021 | 8540.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS PNEU 1400X24 DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002895 | 29/07/2021 | 5958.41 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO PLASTICO CALCULADORA CAPA E CONTRA CAPA CARIMBO AUT CLIPS COLA BRANCA CORRETIVO ELASTICO ENVELOPES ESTILETE GRAMPO MARCADOR PAPEL A4 PASTA AZ PARA A SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002892 | 29/07/2021 | 5864.70 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXA DE CORRESPONDENTE CALCULADORA CANETAS CAPA CONTRA CAPA CARIMBO AUTOMATICO CLIPS DUREX ENVELOPES ESTILITE EXTRATO GRAMPO LIVRO DE ATAS MARCADOR PAPEL A4 PASTA AZ PENDRIV POSTT TINTA PARA CARIMBO DESTIANDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/07/2021 | 200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO 14 JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/07/2021 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/07/2021 | 11837.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/07/2021 | 6000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002818 | 30/07/2021 | 476.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE REVISAO ELETRICA E REVISAO MECANICA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/07/2021 | 300.00 | 09288143000115 | 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMOVEIS COMARCA DE ITAPORANGA - MARIA IVETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE CARTORIO REFERENTE A 04 COPIAS DE ESCRITURAS MAIS TAXAS DO FARPEN FUNDO ESPECIAL PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/07/2021 | 320.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/07/2021 | 4400.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/07/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/07/2021 | 15250.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/07/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/07/2021 | 521.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE ENCARGOS DE TRIBUTOS FEDERAIS RFB DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/07/2021 | 3627.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS PREM JUNTO AO INSS. PERIODO DE APURACAO 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/07/2021 | 1430.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/07/2021 | 16261.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002813 | 30/07/2021 | 660.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE REVISAO ELETRICA E REVISAO MECANICA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002816 | 30/07/2021 | 1200.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS GERAL NA ROCADEIRA TOYAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002817 | 30/07/2021 | 1540.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DO CARBURADOR E REVISAO GERAL NA ROCADEIRA TOYAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002820 | 30/07/2021 | 340.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE REVISAO GERAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/07/2021 | 580.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/07/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/07/2021 | 9096.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/07/2021 | 700.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MESDE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/07/2021 | 5200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-A DISPOSICAO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/07/2021 | 23001.65 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/07/2021 | 10100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/07/2021 | 14520.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2021 | 70.00 | 00011101286490 | JOSE NATANAEL MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 07 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO QUE ABRANJE OS SITIOS ESPADILHA PINTO E CALDEIRAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADEDE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE SEGURANCAE CONFORTO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2680. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/07/2021 | 270.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/07/2021 | 430.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/07/2021 | 39133.88 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/07/2021 | 70287.10 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/07/2021 | 21045.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/07/2021 | 31773.03 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/07/2021 | 23055.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/07/2021 | 21897.84 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/07/2021 | 6826.36 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/07/2021 | 2530.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/07/2021 | 3000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO- COMISSIONADO -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/07/2021 | 9600.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002896 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBAPARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AS PERCELAS DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002897 | 30/07/2021 | 1600.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.PRE-ESCOLA. AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AS PARCELAS DE MAIO E JUNHO DE2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002898 | 30/07/2021 | 900.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DOMP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AS PARCELAS DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002899 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00001629981478 | ANTONIO LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.CRECHE. AGRICULTURA FAMILIAR.REFERENTE AS PARCELAS DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002900 | 30/07/2021 | 524.00 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO E FEIJAO CORDA MACASSAR PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.EJA. AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AS PARCELAS DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002901 | 30/07/2021 | 1475.00 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.CRECHE. AGRICULTURA FAMILIAR.REFERENTE AS PARCELAS DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002902 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.CRECHE. AGRICULTURA FAMILIAR.REFERENTE AS PARCELAS DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2021 | 0.07 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF EFETUADO NA CONTA DE APLICACAO 6678-8 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002814 | 30/07/2021 | 352.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICIDADE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002821 | 30/07/2021 | 424.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE REVISAO GERAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F95 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/07/2021 | 530.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/07/2021 | 530.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/07/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26072021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/07/2021 | 9401.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/07/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/07/2021 | 6115.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/07/2021 | 42780.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/07/2021 | 3720.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/07/2021 | 7203.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/07/2021 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/07/2021 | 5530.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/07/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/07/2021 | 8851.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIALN 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/07/2021 | 10471.20 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/07/2021 | 34181.28 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/07/2021 | 41616.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/07/2021 | 15162.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 30072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/07/2021 | 320.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/07/2021 | 320.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-EXCEP. INT. PUBLIC REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/07/2021 | 5680.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 30072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/07/2021 | 270.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/07/2021 | 320.00 | 00003897791480 | EDNALDO BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/07/2021 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS EFETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/07/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/07/2021 | 1385.83 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/07/2021 | 2600.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/07/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002819 | 30/07/2021 | 675.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE REVISAO ELETRICA E REVISAO MECANICA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/07/2021 | 320.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/07/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/07/2021 | 6966.67 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/07/2021 | 6241.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/07/2021 | 7200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/07/2021 | 2901.77 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO-EFETIVO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/07/2021 | 8400.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002927 | 02/08/2021 | 4000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.CONTRATO DE N° 10012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002930 | 02/08/2021 | 5125.26 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO CAIXA DE CORRESP CANETAS CARIMBO CLIPIS ENVELOPES ESTILETE LARGO EXTRATO DE GRAMPO FITA ADESIVA GRAMPEADOR GRAMPO TRILHO MARCA TEXTO MOLHADOR DEDO PAPEL A4 PEN DRIV PERFURADOR PODT DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0002913 | 02/08/2021 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/08/2021 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MOTOR 1.6 03 PORTAS ANOMODELO 2017 DE PLACA QFR-3114 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/08/2021 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. RELATIVO AO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/08/2021 | 9070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002938 | 02/08/2021 | 2580.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACA QSH-6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00040785997881 | JOSÉ ALCANTRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JOSE ROBERIO ROSADO QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR LICENCA MEDICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002914 | 02/08/2021 | 1825.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PENEIRA DE MADEIRA ROLO ESPUMA AMARELO SERRA MANUAL STARRETT CARRO MAO TRAM 60 L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002915 | 02/08/2021 | 1148.05 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOTAS E LUVASEPIS DESTINADOS PARA MELHORAMENTO DOS TRABALHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002916 | 02/08/2021 | 1700.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SEDE DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002917 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002918 | 02/08/2021 | 2090.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002919 | 02/08/2021 | 1010.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002920 | 02/08/2021 | 2090.00 | 00004323039441 | DAMIAO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/08/2021 | 550.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/08/2021 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA PLACA - OEU-1202 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002929 | 02/08/2021 | 2053.08 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO CANETA ESFEROGRAFICA CARIMBO AUTOMATICO CLIPS ENVELOPE GRAMPO MARCA TEXTO PAPEL A4 PASTA AZ TINTA PARA CARIMBO DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002935 | 02/08/2021 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA 04 PORTAS4X4 COMPLETO PLACA OXO3332 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 02082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JOSE LEONARDO DE SOUSA PINTO AFASTADO POR LICENCA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002931 | 02/08/2021 | 4714.50 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGENDA EXECUTIVA CAIXA DE CORRESP CARIMBO AUTOMATICO CANETAS CAPA E CONTRA CARIMBO AUT CLIPS ENVELOPES ESTELITE FITA GRAMPEADOR GRAMPO MARCADOR PAPEL A4 PASTA AZ PASTA CLASSIF PEN DRIV POSTT QUADRO AD TINTA PARA CARIMBO DESTINADOS A SALA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002928 | 02/08/2021 | 2870.40 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXA DE CORESP CANETAS CLIPS ELASTICO ENVELOPE EVA COM GLITTER FITA DECORATIVA MAQUINA PARA EMPLASTIFICAR PAPEL A4 PASTA AZ PISTOLA COLA QUENTE TESOURA MULT DESTINADOS ASALA DO EMPREENDEDOR SEBRAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/08/2021 | 240.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 03082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/08/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002941 | 03/08/2021 | 2070.59 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOCAL SOQUETE CIMENTO ZEBU LAMPADA OUROLUX LAMPADA FLUORRE TINTAS LUX MASSA CORRIDA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SEDE DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/08/2021 | 900.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 NOVE DIAS COMO PINTOR NA APLICACAO DE VERNIZ NA ESTRUTURA DE MADEIRA AFICIONADA NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/08/2021 | 440.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/08/2021 | 440.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/08/2021 | 440.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/08/2021 | 440.00 | 00011871006414 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/08/2021 | 440.00 | 00009755382410 | LUIZ DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/08/2021 | 560.00 | 00004197025394 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14 QUATORZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAORETIRADA DE GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/08/2021 | 440.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO E VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/08/2021 | 600.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/08/2021 | 1050.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/08/2021 | 280.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 07 SETE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/08/2021 | 520.00 | 00064300269300 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/08/2021 | 800.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/08/2021 | 1040.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002940 | 03/08/2021 | 1846.40 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARAME FARPADO ARAME GALV ARAME RECOZIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIOANL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002939 | 03/08/2021 | 1236.68 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LAMPADA OUROLUX BACIA CONVENCIONAL CIMENTO ZEBU INTERRRUPTOR MASSA CORRIDA LUX PARA MANUTENCAO DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002962 | 03/08/2021 | 412.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO E FEIJAO CORDA MACASSAR ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DOMP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. AGRICULTURA FAMILIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002963 | 03/08/2021 | 920.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.PRE-ESCOLA. AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002964 | 03/08/2021 | 1460.00 | 00001629981478 | ANTONIO LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBAPARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. AGRICULTURA FAMILIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002965 | 03/08/2021 | 1460.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DOMP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AS PARCELAS DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002966 | 03/08/2021 | 1465.00 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARAENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AS PARCELAS MAIO E JUNHO DE 2021AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/08/2021 | 680.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA VACELUCIA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/08/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ANA PINTO DE SANTANA NETA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/08/2021 | 3500.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO E MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESESDISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/08/2021 | 615.75 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS E LUBRICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/08/2021 | 242.25 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA REVISAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002981 | 04/08/2021 | 2149.48 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO FUNERARIO COM FORNECIMENTO DE TRANSLADO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA -PB ATE O MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DA SR. VANIAGOMES DA SILVA DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI3162017 DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002982 | 04/08/2021 | 11866.60 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTOS DE MORTALHA FLORES VELAS URNA FUNERAIA TECIDOS DE FILO E TRANSLADO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI 1432001 DE ACORDO COM OS TERMOS DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/08/2021 | 550.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/08/2021 | 550.00 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DESTA REPARTICAO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/08/2021 | 550.00 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/08/2021 | 440.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/08/2021 | 440.00 | 00070681639474 | CICERO GOMES ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/08/2021 | 440.00 | 00071007193484 | LUIZ NETO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DEJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/08/2021 | 440.00 | 00009703534481 | DIONEIS PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/08/2021 | 440.00 | 00071864694424 | LUCAS PEREIRA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/08/2021 | 440.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/08/2021 | 440.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/08/2021 | 840.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0002983 | 04/08/2021 | 7850.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/08/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002985 | 04/08/2021 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO REFENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/08/2021 | 64.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/08/2021 | 52.90 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SALA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/08/2021 | 550.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/08/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/08/2021 | 550.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/08/2021 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/08/2021 | 550.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/08/2021 | 550.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/08/2021 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/08/2021 | 320.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/08/2021 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/08/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/08/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/08/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/08/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/08/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/08/2021 | 810.00 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/08/2021 | 550.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/08/2021 | 883.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/08/2021 | 550.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/08/2021 | 550.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PSF III LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/08/2021 | 550.00 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/08/2021 | 883.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/08/2021 | 550.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/08/2021 | 550.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NO PSF I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/08/2021 | 320.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/08/2021 | 150.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04082021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/08/2021 | 64.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16062021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/08/2021 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/08/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/08/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/08/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE VIGILANCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/08/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE SAuDE DAS BARREIRAS SANITARIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003028 | 05/08/2021 | 8340.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL GEL 70 LUVA LATEX LUVA PROCEDENTE LATEX SERINGA DESC SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000162021 | 0003029 | 05/08/2021 | 3242.20 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCCOL GEL 70 LUVA LATEX LUVA PROCED PAPEL GRAU PAPEL LENCOL SORO FISIOLOGICO SORO RINGER DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003030 | 05/08/2021 | 759.60 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL RESINA DENTINA DESTINADO AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003031 | 05/08/2021 | 5582.10 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ANESTESICO MEPIVACAINA ANESTESICO XYESTESIN AGULHA GENGIVAL LONGA AMALGAMA PORCAO FIO SUTURA NYLON DESTINADO AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003032 | 05/08/2021 | 3117.60 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LAMINA DE BISTURI PINCA CHERON PINCA POZZI FILME RAD AGFA DESTINADO AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0003033 | 05/08/2021 | 457.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PENIC.G. BENZ.600.000UI APRES C50 DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003040 | 05/08/2021 | 8275.10 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA PARA INJECAO CATETER IV EQUIPO MACROG ESPECULO VAG LUVA LATEX M P PAPEL GRAU CIRURGICO PAPEL LENCOL SERINGA DESCATAVELSORO FISIOLOGICO SORO RINGER S LACTATO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EMCASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/08/2021 | 550.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA SEDE DA SECRETARIA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/08/2021 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/08/2021 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/08/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 06082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/08/2021 | 63.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORIA LEITE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/08/2021 | 28.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/08/2021 | 42.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/08/2021 | 1.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003041 | 06/08/2021 | 2450.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE KIT ADONTOLOGICO ADULTO E KIT ODONTOLOGICO INFANTIL PARA SER DISTRIBUIDOS A REDE DE ALUNOSAS DENTRO DO PROGRAMA PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. RECURSO A SER PAGO CUSTEIO PSE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0003044 | 06/08/2021 | 3850.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003050 | 06/08/2021 | 937.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR TROCA DO COMPRESSOR DE AR CON REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND. PERTENCENTE A SALA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003061 | 06/08/2021 | 774.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL ETILICO 70 E ESPECULO VAGINAL PARA ESTERIL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PSF I IIIII DESTE MUNICIPIO.DESEMPENHO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/08/2021 | 1021.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003036 | 06/08/2021 | 1093.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003037 | 06/08/2021 | 72.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS E CAMARA DE AREM VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/08/2021 | 89.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/08/2021 | 420.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 06082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIACOBRADO NA CONTA DO IGDBF 32404-3 NO DIA 06082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003038 | 06/08/2021 | 203.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003039 | 06/08/2021 | 101.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR NOS VEICULOS LEVES PESADOS E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003034 | 06/08/2021 | 949.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003035 | 06/08/2021 | 707.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003062 | 06/08/2021 | 8270.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOMBA DAGUA FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL RACOR FILTRO OLEO LUBRICANTE KIT EMBREAGEM TERMINAL DIRECAO DIREITO VOLANTE MOTOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003063 | 06/08/2021 | 1400.32 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FAROL H5 TELA FILTRO AR EXTERNO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO HIDRAULICO LANTERNA PAINEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR ESTEIRA D7 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003064 | 06/08/2021 | 4120.45 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DENTE CARREGADEIRA CENTRAL FILTRO AR CABINE FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO HIDEAULICO FILTRO OLEO LUB PARAFUSO DESTINADO AO VEICULO CARREGADEIRA PA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003065 | 06/08/2021 | 7210.45 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BICO INJETOR BOMBA DAGUA BRONZE BIELA FILTROS JG JUNTA MOTOR KIT MOTOR TERMINAL DIRECAO DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003066 | 06/08/2021 | 4000.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS BOMBA DAGUA JG LONA FREIO MOLA 1 MESTRE DIANTEIRA DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQA-1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/08/2021 | 1555.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/08/2021 | 1.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 221. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/08/2021 | 120.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/08/2021 | 1.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/08/2021 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/08/2021 | 1.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/08/2021 | 33.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/08/2021 | 357.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 12708-6 NO DIA 06082021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003067 | 06/08/2021 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/08/2021 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/08/2021 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE A JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/08/2021 | 785.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/08/2021 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/08/2021 | 988.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 06082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/08/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 06082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/08/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 06082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 34453-2 NO DIA 06082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 10449-3 NO DIA 06082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/08/2021 | 1945.74 | 00002792785438 | PAULO CESAR CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL EM FAVOR DE PAULO CESAR CONSERVA HONORARIOS ADVOCATICIOS. NUMERO PROCESSO - 00017606120088150211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/08/2021 | 60.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4698-1 NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003095 | 09/08/2021 | 4826.49 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 E MOP-3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/08/2021 | 290.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICAÇAO LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO ADM 01.0882021 NO JORNAL DOU NO DIA 05082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/08/2021 | 290.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICAÇAO LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO TERMO DE ADJ E HOM - T.P 0012021 NO JORNAL DOU NO DIA 09082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003084 | 09/08/2021 | 2142.02 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BACIA CONVENCIONAL DECA CREME TINTAS LUX FECHADURA SOPRANO POPLINE HASTE PARA ATEERR PARA MANUTENCAO DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003089 | 09/08/2021 | 310.20 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PLAFON ILUMI BRANCO CABO SIL FLEXIVEL PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003085 | 09/08/2021 | 462.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO ZEBU CPII DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REPARO CALCAMENTO DA RUA CLAUDIO ARRUDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003087 | 09/08/2021 | 1432.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TUBO ESGOTO PVC DN 150 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REPARO CALCAMENTO DA RUA CLAUDIO ARRUDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003088 | 09/08/2021 | 1540.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO SC COM 50 KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REPARO DAS TAMPAS E CAIXAS DE GORDURAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003098 | 09/08/2021 | 33721.39 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSD-6819 OFC-5615 NQA-1971 OEU-1202 MAQ-0002 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003118 | 09/08/2021 | 1638.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003119 | 09/08/2021 | 2712.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E SHELL HELIX DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6819 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003120 | 09/08/2021 | 2395.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRASNPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003121 | 09/08/2021 | 3428.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS LUBRIFICANTES E BATERIA MOURA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003094 | 09/08/2021 | 7069.25 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004 E MAQ-0005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/08/2021 | 193.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/08/2021 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ROMULO JOSE DE GOUVEIA SITUADO NA RUA JOAO PAULINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/08/2021 | 75.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003099 | 09/08/2021 | 431.75 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/08/2021 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/08/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003092 | 09/08/2021 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/08/2021 | 380.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO VICENTE FREITAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003096 | 09/08/2021 | 15482.29 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSF-2660 QSK-3F15 QSK-3F05 MNF-9822 QSK3F95 QSL-6B35 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003097 | 09/08/2021 | 28955.67 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL-5185 OFD-4050 QSF-2660 QSK3F15 QSK3F05 QJK3F55 QJK3F95 QJK3F85 QSL6B35 QSH6596 QFR-3114 NQG-2432 QSD-6978QSE-8098 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/08/2021 | 448.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 07 SETE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003110 | 09/08/2021 | 4751.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432 QSD-6978 QSL-5J85 QFR-3114 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003111 | 09/08/2021 | 614.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-3F15 QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003112 | 09/08/2021 | 5251.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL-5J85 QSK-3F55 QSH-6596 QSD-6978 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003113 | 09/08/2021 | 3385.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-3F15 QSK-3F05 QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE JULHO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003114 | 09/08/2021 | 1682.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATERIA MOURA E SHELLIX DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003115 | 09/08/2021 | 652.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO TECFIL AR FILTRO TECFIL ARL LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO QSH-6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003116 | 09/08/2021 | 637.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3114 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003117 | 09/08/2021 | 891.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA FILTRO TECFIL SHELL HELIX FILTRO TECFIL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2432 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003124 | 09/08/2021 | 296.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE VITAMINA ''C 500 MG DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003125 | 09/08/2021 | 53.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ACIDO FOLICO DE 5MG DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 09082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003128 | 10/08/2021 | 3234.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 10 DEZ PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 06 SEIS PROTESES INFERIOR 04 QUATRO PROTESE TOTAL PARCIAL INFERIOR 02 DOIS PROTESE SUPERIOR COMPALATO INCOLOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/08/2021 | 3624.80 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRASPAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003126 | 10/08/2021 | 2589.70 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO SC COM 50 KG TINTAS LUX HASTE PARA ATERR LAMPADA ELE ESPIRAL DESTINADO A BOBLIOTECA MUNICIOAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/08/2021 | 336.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/08/2021 | 1368.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/08/2021 | 87.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/08/2021 | 30333.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003139 | 11/08/2021 | 1017.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER COMPATIVEL COM HP ROTEADOR 300M CARTUCHO DE TONER BATERIA MOURA DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/08/2021 | 5642.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/08/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 11082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003138 | 11/08/2021 | 1198.80 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABO UTP CETV PD UNIDADE DIGITAL MOUSE SEM FIO FILTRO 05T REFIL TINTA PEN DRIVE MINI DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/08/2021 | 55.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL AI 04 PRACHAS PAPEL MAIOR QUE AI-01 PRANCHA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/08/2021 | 3015.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE INFATRINI 400G PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTE MARIANA GADELHA PINTO DE LACERDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/08/2021 | 195.23 | 09154915000126 | SEMOB-SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCAGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSL-5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/08/2021 | 131.46 | 35576651000109 | STTP SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRASNSPORTES PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCAGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSL-5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/08/2021 | 197.18 | 35576651000109 | STTP SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRASNSPORTES PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCAGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSL-5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/08/2021 | 132.33 | 35576651000109 | STTP SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRASNSPORTES PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCAGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSL-5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RIDRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE JOAO ANGELO DE ARAUJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/08/2021 | 1216.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 19 DEZENOVE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 11082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003137 | 11/08/2021 | 815.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA HD PARA DESK ITB CART DE TENER COMP DESTINADO A SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/08/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA.NA OPERACAO PIPA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003166 | 16/08/2021 | 252.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR NOS VEICULOS LEVES PESADOS E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGEHARIA E AGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A DIMANERICO PINTO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/08/2021 | 3043.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/08/2021 | 8735.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO Fundeb - 30 REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/08/2021 | 7864.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/08/2021 | 14144.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/08/2021 | 6399.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/08/2021 | 6044.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/08/2021 | 31673.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 16082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 16082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/08/2021 | 25.05 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SALA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/08/2021 | 20495.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003150 | 16/08/2021 | 5852.10 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ANESTESICO MEPIVACAINA ANESTESICO XYESTESIN AGULHA GENGIVAL LONGA AMALGAMA PORCAO FIO SUTURA NYLON DESTINADO AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/08/2021 | 848.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/08/2021 | 2569.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/08/2021 | 8622.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/08/2021 | 2351.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/08/2021 | 3235.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/08/2021 | 1211.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003171 | 16/08/2021 | 42.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVA CIRURGICA EST 80 CAIXAC50 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/08/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13082021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003173 | 16/08/2021 | 4106.51 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003174 | 16/08/2021 | 3695.40 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/08/2021 | 260.59 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KEPPRA 100MGML 150ML SOL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTE MARIANA GADELHA PINTO DE LACERDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/08/2021 | 4134.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0003175 | 16/08/2021 | 1609.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE CONFIGURACAO DE REDE EM RETEADOR E CABEAMENTO POR PONTO CONSERTO DE MULTFUCIONAL BRODHER REPARO DE PLACA FONTE BRODHER CONSERTO DE MONITOR LED DESTINADO AO SETOR DA LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 17082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 17/08/2021 | 447.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EXCEP. INT PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 17/08/2021 | 1400.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 17/08/2021 | 751.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS EXCEP. INT. PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/08/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16082021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/08/2021 | 150.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003191 | 17/08/2021 | 614.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-3F15 QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/08/2021 | 4568.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003201 | 17/08/2021 | 53.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ACIDO FOLICO DE 5MG DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003202 | 17/08/2021 | 296.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE VITAMINA ''C 500 MG DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003203 | 17/08/2021 | 15482.29 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSF-2660 QSK-3F15 QSK-3F05 MNF-9822 QSK3F95 QSL-6B35 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003204 | 17/08/2021 | 28955.67 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL-5185 OFD-4050 QSF-2660 QSK3F15 QSK3F05 QJK3F55 QJK3F95 QJK3F85 QSL6B35 QSH6596 QFR-3114 NQG-2432 QSD-6978QSE-8098 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003205 | 17/08/2021 | 4421.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AMOXILINA 250 MG AZITROMICINA 500MG CEFALEXINA SUSPENSAO ORAL DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000212021 | 0003206 | 17/08/2021 | 5900.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ANALISADOR DE HEMOGLOBINA GLICADA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLEONICE RODRIGUES DE SANTANA DESTE MUNICIPIO. DISPESA DE N° 0212021 TOMBAMENTO 004966. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0003210 | 17/08/2021 | 774.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ACIDO GEL CONDICIONADOR ANESTESICO LIDOCAINA CURETA GRACEY IONMERO DE VIDRO IONGLASS PASTA PROFILATICA PONTA DIAMANTADA DESTINADOS PSF I IIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/08/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 17082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/08/2021 | 69.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 UMA PROCURACAO SEM FIM ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/08/2021 | 300.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04082021 AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTO A RESPEITO DE RECURSOS DESTINADOS A SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/08/2021 | 120.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04082021 AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL TALITA LOPES ARRUDA COM A FINALIDADE PARATRATAR DE ASSUNTO A RESPEITO DE RECURSOS DESTINADOS A SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/08/2021 | 1104.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/08/2021 | 146.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 17082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/08/2021 | 5629.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001513 PARCELA 0124. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/08/2021 | 270.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/08/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/08/2021 | 430.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/08/2021 | 1473.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/08/2021 | 4846.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003207 | 17/08/2021 | 559.50 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CONJUNTO DE FARDAMENTO NA COR VERDE CAMISA COM CAPUZ E MANGA LONGA EM MALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0003208 | 17/08/2021 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS INCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS SONDAGENS GEOTENICAS E ESTUDOS AMBIENTAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003227 | 18/08/2021 | 810.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS 02 DUAS CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO TRATOR MAXFELL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003229 | 18/08/2021 | 134.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS 02 DUAS CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO TRATOR MAXFELL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003230 | 18/08/2021 | 134.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS 02DUAS CAMARA DE AR DESTINADAS AO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003237 | 18/08/2021 | 810.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS 02 DUAS CAMARA AR DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003231 | 18/08/2021 | 5400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, 04 QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU-1202A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003240 | 18/08/2021 | 17840.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, 08 OITO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003212 | 18/08/2021 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/08/2021 | 2044.00 | 00006779177407 | NATALIA ALENCAR DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE NATALIA ALENCAR DE SA.2° PARCELA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 18082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/08/2021 | 179.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 18082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003232 | 18/08/2021 | 2920.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, 04 QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-1922A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003214 | 18/08/2021 | 849.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO E TROCA DE PLACA FONTE DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP MFR PERTENCENTE A SALA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003211 | 18/08/2021 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0003215 | 18/08/2021 | 718.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERTO DE NOBREAK RESET DE IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003213 | 18/08/2021 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.APS INFORMATIZACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/08/2021 | 278.18 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003226 | 18/08/2021 | 1400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS 04 QUATROS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK-3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003228 | 18/08/2021 | 1280.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS 02 DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD-4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003233 | 18/08/2021 | 2920.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA 04 QUATRO PNEUS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003238 | 18/08/2021 | 1400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS 04 QUATROS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003239 | 18/08/2021 | 700.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS 02 DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK-3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/08/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003241 | 23/08/2021 | 860.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMATACAO DE COMPUTADOR MANUTENCAO DE IMPRESSORA DE CATURCHO TONER RECUPERACAO DE DADOS DE HD DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0003250 | 23/08/2021 | 2750.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/08/2021 | 23656.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 23082021. PROCESSO DE N° 08107144120208150000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/08/2021 | 261.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 23082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/08/2021 | 640.00 | 00009801908432 | GILSEPP FRANÇA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E COLOCACAO 10 DEZ METROS DE PAREDE EM GESSO DESTINADO PARA FAZER A DIVISORIA DA SALA DO SETOR JURIDICO LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/08/2021 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003249 | 23/08/2021 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB CONTRATO DE INEGIBILIDADE DE LICITACAO N° 00042021-PMBVCONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.0072021-PMBV RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/08/2021 | 1700.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS PARA PROMOCAO DE POLITICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2021.CONTRATO PMBV N° 0902021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/08/2021 | 17917.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003242 | 23/08/2021 | 7439.92 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003267 | 23/08/2021 | 1400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/08/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 23082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/08/2021 | 2377.09 | 71107320000193 | MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/08/2021 | 550.00 | 00011164337459 | KALISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/08/2021 | 550.00 | 00012549838483 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003254 | 24/08/2021 | 9544.88 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BORRACHA DUAS CORES CANETAS COLAS EVA COM GLITER LAPIS MASSA PAPEL A4 PASTA CLASIF TESOURA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003255 | 24/08/2021 | 3018.60 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARQUIVO MORTO CLIPS COLA FITAS FORMA PARA BISCUIT GRAPEADOR MARCA TEXTO PAPEL A4 PERFURADORPISTOLA COAL TINTA PARA BISCUIT DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/08/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE . FRANCISCO FABIO DE SOUZA RUFINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003256 | 24/08/2021 | 3120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OXIGENIOS 01 MT 03 MTS 07 MTS E REGULADOR OXIGENIO MEDICINAL OXILEO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/08/2021 | 552.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 24082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/08/2021 | 864.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 24082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003269 | 25/08/2021 | 560.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE PLACA FONTE SCANER DE MESA NA SALA DE EMISSAO DE IDENTIFICACAO CIVIL-RG DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 25082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003265 | 25/08/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003261 | 25/08/2021 | 1575.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CABO DA PORTA ROLAMENTO CARDANT MOTOR PORTA DIANTT REPARO VEDACAO PINCA FREIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003262 | 25/08/2021 | 544.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CABO DA PORTA ROLAMENTO CARDANT MOTOR PORTA DIANTT REPARO VEDACAO PINCA FREIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003263 | 25/08/2021 | 1883.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ROLAMENTO RODA DIANT ADITIVO RADIADORT GRAXA ABRAC NYLONT FITA ISOLANTE LAMPADAS MANGUEIRA ALTA FUSIVEL LAMINA COMUN DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/08/2021 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RIDRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR POTENCIA EVOCADO AUDITIVO REALIZADO NA PACIENTE DAVID PEREIRA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003266 | 25/08/2021 | 445.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO COM BACHUP ENCHIMENTO TONER HP REPARO DE PLACA MAE COMPUTADOR E CONFIGURACAO DE REDE EM ROTEADOR E CABEAMENTO POR PONTO. PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. QUALIFAR SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003271 | 26/08/2021 | 1297.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAOREINSTALACAO DE AR CONDICIONADO TROCA DO COMPRESSOR DE AR REPROCESSAMENTO DE GAS AR MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR PERTENCENTE A CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003268 | 26/08/2021 | 1439.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE TABLET SAMSUNG FORMATACAO DE COMPUTADOR MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON CONSERTO DE NOBREAKPERTENCENTE AO PSF I II III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003353 | 26/08/2021 | 34.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGULHA DESCATAVEL 25X08 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/08/2021 | 1500.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPRA DE OCULOS PARA CORRECAO DESTINADOS AOS PACIENTES MANOEL PAULINO NUNES E MARIA ELIENE GOMES DE MELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003270 | 26/08/2021 | 820.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO TROCA DO COMPRESSOR DE GELADEIRA REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA E CONSERTO DE GELAGUA PERTENCENTE A ESCOLA JOSE INOCENCIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003272 | 26/08/2021 | 1100.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO CONSERTO DE GELADEIRA TROCA DO COMPRESSOR DE FREEZER REPROCESSAMENTO DE GAS EM FREZER CONSERTO DE FREZZER PERTENCENTE A CRECHE ERCILHA VALERIANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003273 | 26/08/2021 | 830.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO TROCA DO COMPRESSOR DE GELADEIRA REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA CONSERTO DE GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA BENEDITO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/08/2021 | 430.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SINAL DA TV GLOBOPARAIBA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003274 | 26/08/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/08/2021 | 300.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17082021 AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTO A RESPEITO DO CADASTRAMENTO DAS INICIATIVAS DO PAR PARA O MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 27082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003297 | 27/08/2021 | 13289.24 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS CORREIA ALT CORRENTE TANDEN CAT JOGO LAMINA MOT MANGUEIRA ESCARIFICADOR TIRA DESTINADAS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/08/2021 | 550.00 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/08/2021 | 860.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RIDRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICOS DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OTICA DE DISCO PAPILA E MACULA REALIZADO NA PACIENTE SAIRA PRUDENCIO GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/08/2021 | 150.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/08/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18082021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/08/2021 | 150.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/08/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/08/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09082021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/08/2021 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/08/2021 | 260.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/08/2021 | 260.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/08/2021 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/08/2021 | 260.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/08/2021 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0003295 | 27/08/2021 | 7670.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/08/2021 | 250.00 | 00003464457443 | ENNIOCHARLIS MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/08/2021 | 200.00 | 00001762673444 | RITA DE CASSIA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR A COMPRAR DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASILA-DF POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/08/2021 | 300.00 | 00016881108443 | MARIA BEATRIZ LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/08/2021 | 180.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL A1 DESTINADO A MARIA SEVERINO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/08/2021 | 48.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ROMULO JOSE DE GOUVEIA SITUADO NA RUA JOAO PAULINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/08/2021 | 41.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/08/2021 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/08/2021 | 199.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/08/2021 | 84.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/08/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/08/2021 | 2494.50 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/08/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 30082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 30082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIACOBRADO NA CONTA DO IGDBF 32404-3 NO DIA 30082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EXCEP. INT. PuBLICO- REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/08/2021 | 2600.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/08/2021 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/08/2021 | 451.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/08/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/08/2021 | 100.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/08/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/08/2021 | 6241.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/08/2021 | 7200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/08/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/08/2021 | 325.05 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/08/2021 | 525.09 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/08/2021 | 43.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/08/2021 | 311.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/08/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/08/2021 | 6981.92 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/08/2021 | 44120.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/08/2021 | 3720.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/08/2021 | 7203.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003358 | 30/08/2021 | 83.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SONDA URETRAL ALIV PVC DESTINADA AO PACIENTE EDUARDO ABILIO A. PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003366 | 30/08/2021 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.APS INFORMATIZACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/08/2021 | 8851.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/08/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/08/2021 | 5530.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/08/2021 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/08/2021 | 9401.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/08/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0003400 | 30/08/2021 | 993.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CEFTRIAXONA 1G PO IV APRES XC100 FA DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0003401 | 30/08/2021 | 425.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PENIC.G.BENZ 1.200 DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003402 | 30/08/2021 | 3300.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PAPEL LENCOL LEFLEX TOALHA DE PAPEL INTERF DESTINADOS AOS PSF I IIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003403 | 30/08/2021 | 1442.97 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL GEL 70 ATADURA CREPE KOLPOFIX 100ML FIXADOR PAPEL GRAU CIRURGICO DESTINADOS AOS PSF I IIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/08/2021 | 100.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORIA LEITE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/08/2021 | 5680.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-EXCEP. INT. PUBLIC REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/08/2021 | 33646.47 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/08/2021 | 15162.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/08/2021 | 44316.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/08/2021 | 8603.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 30082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/08/2021 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 30082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/08/2021 | 9.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 31082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/08/2021 | 21084.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/08/2021 | 5200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/08/2021 | 14520.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/08/2021 | 12327.50 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/08/2021 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/08/2021 | 550.00 | 00025248119804 | EDSON DANIEL GRATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/08/2021 | 550.00 | 00025248119804 | EDSON DANIEL GRATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/08/2021 | 550.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGSOTO DE 2021. PERIODO DA NOITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/08/2021 | 550.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0003296 | 30/08/2021 | 7850.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/08/2021 | 9096.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/08/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/08/2021 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/08/2021 | 320.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/08/2021 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/08/2021 | 550.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/08/2021 | 1080.00 | 00011622907493 | ANDERSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DE MANEJO CUIDADOS COLHEITA E MANUTENCAO DA HORTA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AREA INTERNA DAESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/08/2021 | 215.00 | 00004999504456 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/08/2021 | 215.00 | 00004999504456 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/08/2021 | 22585.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/08/2021 | 23055.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/08/2021 | 9600.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/08/2021 | 3000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO- COMISSIONADO -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/08/2021 | 2530.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/08/2021 | 6826.36 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/08/2021 | 22227.83 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/08/2021 | 32103.03 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/08/2021 | 70287.10 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/08/2021 | 39463.88 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/08/2021 | 2023.37 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2 BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003363 | 30/08/2021 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003298 | 30/08/2021 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/08/2021 | 3627.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS. PERIODO DE APURACAO 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/08/2021 | 1430.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/08/2021 | 17341.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/08/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/08/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/08/2021 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 10449-3ITR NO DIA 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/08/2021 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/08/2021 | 650.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWW.PAPOPOLITICO.COM.BR DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/08/2021 | 11837.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/08/2021 | 4223.08 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA LIGIA FERNANDES MARIA LEONICE VITAL E ANDRE PEREIRA NETO PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO NOS DIAS 21 A 23092021PARA TRATARDE ASSUSTO RELACIONADO AO PROJETO DA CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA JUNTO A ESCOLA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/08/2021 | 1080.00 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM DESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA LIGIA FERNANDES MARIA LEONICE VITAL E ANDRE PEREIRA NETO PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO NOS DIAS 21 A 23092021PARA TRATAR DE ASSUSTO RELACIONADO AO PROJETO DA CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA JUNTO A ESCOLA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003425 | 30/08/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/08/2021 | 6000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/08/2021 | 1525.81 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONTRATADO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/08/2021 | 360.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/08/2021 | 80.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/08/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/08/2021 | 18450.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/08/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003368 | 30/08/2021 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/08/2021 | 7100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/08/2021 | 2901.77 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO-EFETIVO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/08/2021 | 840.00 | 00088355977491 | DEIJACY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/08/2021 | 320.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/08/2021 | 550.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/08/2021 | 456.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/08/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10449-3 NO DIA 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/08/2021 | 430.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/08/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/08/2021 | 270.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/08/2021 | 0.13 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF EFETUADO NA CONTA DE APLICACAO 6678-8 NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/08/2021 | 104.90 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6678-8 NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/08/2021 | 550.00 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DESTA REPARTICAO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/08/2021 | 550.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/08/2021 | 550.00 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/08/2021 | 960.00 | 00088355977491 | DEIJACY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DE MANEJO CUIDADOS COLHEITA E MANUTENCAO DA HORTA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/08/2021 | 960.00 | 00088355977491 | DEIJACY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DE MANEJO CUIDADOS COLHEITA E MANUTENCAO DA HORTA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/08/2021 | 1040.00 | 00088355977491 | DEIJACY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DE MANEJO CUIDADOS COLHEITA E MANUTENCAO DA HORTA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/08/2021 | 580.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/08/2021 | 700.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MESDE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/08/2021 | 550.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA SEDE DA SECRETARIA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/08/2021 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/08/2021 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/08/2021 | 320.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/08/2021 | 320.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/08/2021 | 550.00 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0003411 | 31/08/2021 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/08/2021 | 530.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/08/2021 | 530.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/08/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/08/2021 | 150.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00009892727452 | TARLY BERNARDO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO DIURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE NO PREDIO SEDE DA UBS-II DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ARTHUR GUIMARAES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NO PSF I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/08/2021 | 320.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/08/2021 | 550.00 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/08/2021 | 550.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/08/2021 | 883.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/08/2021 | 550.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/08/2021 | 550.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBS-III LOCALIZADA NA ZONA URBANA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/08/2021 | 550.00 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/08/2021 | 883.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/08/2021 | 550.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/08/2021 | 550.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/08/2021 | 320.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/08/2021 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/08/2021 | 320.00 | 00003897791480 | EDNALDO BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/08/2021 | 270.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/08/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 06082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/08/2021 | 170.00 | 00009478746405 | FRANCIRALDA ALVES DE BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/09/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/09/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/09/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/09/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/09/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0003461 | 01/09/2021 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS DURANTE O MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/09/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE SAuDE DAS BARREIRAS SANITARIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/09/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE VIGILANCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/09/2021 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/09/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/09/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/09/2021 | 450.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAUDE PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO.DISPESA N° 0072021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003480 | 01/09/2021 | 4851.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 10 DEZ PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 09 NOVE PROTESES INFERIOR 06 SEIS PROTESE TOTAL PARCIAL INFERIOR 08 OITO PROTESE SUPERIOR COMPALATO INCOLOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/09/2021 | 132284.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 01092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 01092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/09/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/09/2021 | 180.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 0072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/09/2021 | 2430.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA ADS DO SERTAO EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE N° 0062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/09/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003474 | 02/09/2021 | 4000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONTRATO DE N° 10012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JOSE LEONARDO DE SOUSA PINTO AFASTADO POR LICENCA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/09/2021 | 800.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003487 | 02/09/2021 | 10000.64 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CORRENTE TAND ESTABILIZADOR FILTRO AR EXTERNO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO LAMINA MOTO CATERPILLAR DESTINADO AO VEICULO TRATOR ESTEIRA D7 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003488 | 02/09/2021 | 670.15 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS BOMBA DAGUA DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQA-1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003489 | 02/09/2021 | 1174.19 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DENTE CARREGADEIRA CENTRAL FILTRO AR CABINE FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO HIDEAULICO FILTRO OLEO LUB PARAFUSO DESTINADO AO VEICULO CARREGADEIRA PA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003494 | 02/09/2021 | 8590.72 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CORPO SINCRONIZADOR KIT EMBREAGEM LUVA ENGATE CAIXA MARCHA SERVO EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003496 | 02/09/2021 | 2709.46 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICOS NA CAIXA E EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO CARREGADEIRA PA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003497 | 02/09/2021 | 3740.64 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE MECANICO NA CAIXA MARCHA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASIERA EMBREAGEM TROCA OLEO E FILTROS NO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00040785997881 | JOSÉ ALCANTRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JOSE ROBERIO ROSADO QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR LICENCA MEDICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/09/2021 | 260.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/09/2021 | 260.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/09/2021 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/09/2021 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/09/2021 | 260.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/09/2021 | 3500.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO E MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESESDISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003499 | 02/09/2021 | 1700.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS 02 DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003503 | 02/09/2021 | 2920.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS 04 QUATRO PENUES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003500 | 03/09/2021 | 11.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FITA MATRIZ INOX DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/09/2021 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/09/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/09/2021 | 600.00 | 11094152000460 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DO PARA - BRISA DO VEICULO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/09/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003505 | 08/09/2021 | 104378.80 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE USB - PORTE I - NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB CONFORME PROPOSTA N 10.570.295.000119-002 FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DASAuDE E ESTA PREFEITURA. | 00052019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003507 | 08/09/2021 | 12941.77 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003506 | 08/09/2021 | 1367.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABO UTP CAIXA PD UNIDADE DIGITAL ARAMAGEM DADOS HD P DESK ROTEADOR 300M BATERIA MOURA FONTE ATX DESTINADO A MANUTENCAO DE ATENDIMENTOS DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003509 | 08/09/2021 | 5370.95 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003510 | 08/09/2021 | 4107.75 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003513 | 08/09/2021 | 4811.85 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003514 | 08/09/2021 | 5480.40 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/09/2021 | 2544.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 08092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/09/2021 | 216.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 08092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/09/2021 | 240.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 08092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003511 | 08/09/2021 | 2010.80 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003512 | 08/09/2021 | 8813.80 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003508 | 08/09/2021 | 7276.80 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0003528 | 08/09/2021 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS INCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS SONDAGENS GEOTENICAS E ESTUDOS AMBIENTAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003516 | 09/09/2021 | 7732.80 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TUBO ESGOTO PVC DN 150 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REDE DE ESGOTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003517 | 09/09/2021 | 1194.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CARRO MAO TRAM 60L PNEU DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003518 | 09/09/2021 | 347.40 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE VASSOURAO DE GARI ROMA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003519 | 09/09/2021 | 929.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PA QUADREADA COM CABO E PENEIRA IMPERIO MAD DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003520 | 09/09/2021 | 1540.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO SC COM 50KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REDE DE ESGOTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003521 | 09/09/2021 | 1009.98 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FOICE TRAMONTINA MARRETA TENACE CAVADEIRA MAX ENXADA TRAMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/09/2021 | 380.00 | 00008232887494 | JOSEFA JUSSARA PINTO OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/09/2021 | 60.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4698-1 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/09/2021 | 920.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE NOBREAK FORMATACAO DE COMPUTADOR CORE RESET DE IMPRESSORA EPSON CONFIGURACAO DE REDE EM ROTEADOR E CABEAMENTO POR PONTO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. DISPESA 0202021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/09/2021 | 200.00 | 00070316429490 | JOSEFA PEREIRA BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR A COMPRAR DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASILA-DF POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003580 | 10/09/2021 | 59.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003609 | 10/09/2021 | 410.24 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003529 | 10/09/2021 | 3209.94 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. RELATIVO AO PERIODO DE 13082021 A 31082021 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003534 | 10/09/2021 | 5819.94 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 13082021 A 31082021 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIALN 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003569 | 10/09/2021 | 946.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACA QSH-6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01082021 A 12082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003570 | 10/09/2021 | 3325.63 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 01082021 A 12082021 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003571 | 10/09/2021 | 1980.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB RELATIVO AO PERIODO DE 01082021 A 12082021 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/09/2021 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MOTOR 1.6 03 PORTAS ANOMODELO 2017 DE PLACA QFR-3114 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003575 | 10/09/2021 | 72.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS E CAMARA DE AREM VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003577 | 10/09/2021 | 1172.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003587 | 10/09/2021 | 629.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-3F15 QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003588 | 10/09/2021 | 691.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SILICONE AROMATIZADO BATERIA MOURA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-4050 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003589 | 10/09/2021 | 596.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-3F15 QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003590 | 10/09/2021 | 3658.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003591 | 10/09/2021 | 13543.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432 QSD-6978 QSL-5J85 QSK-3F55 QSH-6596 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/09/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/09/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003603 | 10/09/2021 | 2400.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 OITO METROS DE GRADES EM FERRO PESADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTIANDOS AO PREDIO DA UBS -III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003604 | 10/09/2021 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003611 | 10/09/2021 | 18465.99 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 QSF-2660 QSK-3F15 QSK-3F05 MNF-9822 QSK-3F95 QSK-3F85 QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003612 | 10/09/2021 | 27420.13 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QJK3F85 QSH6596 QFR-3114 NQG-2432 QSD-6978 QSE-8098 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003616 | 10/09/2021 | 1530.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA COMBUSTIVEL FLEX A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 13082021 A 31082021 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saude: Acesso Universal | Construcao de Melhorias Sanitarias Domiciliares e Melhorias Habitacion | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003541 | 10/09/2021 | 75734.96 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES CONFORME CONVENIO N 008472017 - 816203 FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAuDE-FUNASA. | 00012019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/09/2021 | 200.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL A1 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE KAMILLA LOPES VITAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/09/2021 | 8420.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003614 | 10/09/2021 | 4779.88 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE13082021 A 31082021 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/09/2021 | 30455.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003572 | 10/09/2021 | 2863.92 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA 04 PORTAS4X4 COMPLETO PLACA OXO3332 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO PERIODO DE 01082021 A 12082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/09/2021 | 0.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR10449-3 NO DIA 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003615 | 10/09/2021 | 4799.88 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 A DEISEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO PERIODO DE 13082021 A 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/09/2021 | 1430.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/09/2021 | 3670.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003602 | 10/09/2021 | 1780.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA MANUTENCAO E PINTURAS EM 20 VINTE ARMARIOS DE ESTRUTURAS METALICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003607 | 10/09/2021 | 7075.92 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 E MOP-3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003617 | 10/09/2021 | 4799.88 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS A DIESEL 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 13082021 A 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/09/2021 | 1600.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/09/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA.NA OPERACAO PIPA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/09/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA.NA OPERACAO PIPA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003579 | 10/09/2021 | 238.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR NOS VEICULOS LEVES PESADOS E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003585 | 10/09/2021 | 1223.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR NEM ROLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003586 | 10/09/2021 | 1369.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003608 | 10/09/2021 | 9324.54 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004 E MAQ-0007 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003536 | 10/09/2021 | 1690.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003537 | 10/09/2021 | 1690.00 | 00004323039441 | DAMIAO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003538 | 10/09/2021 | 820.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003539 | 10/09/2021 | 810.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/09/2021 | 640.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 16 DEZESSEIS DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE CAPINACAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/09/2021 | 400.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/09/2021 | 480.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/09/2021 | 480.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/09/2021 | 440.00 | 00009755382410 | LUIZ DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/09/2021 | 400.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/09/2021 | 400.00 | 00004197025394 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAORETIRADA DE GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/09/2021 | 400.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO E VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/09/2021 | 1040.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/09/2021 | 960.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24 VINTE E QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/09/2021 | 880.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/09/2021 | 800.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/09/2021 | 480.00 | 00071864694424 | LUCAS PEREIRA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/09/2021 | 400.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/09/2021 | 320.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 08 OITO DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/09/2021 | 480.00 | 00064300269300 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/09/2021 | 480.00 | 00070681639474 | CICERO GOMES ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/09/2021 | 400.00 | 00071007193484 | LUIZ NETO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/09/2021 | 400.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/09/2021 | 640.00 | 00011622907493 | ANDERSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS COMO DIARISTANOS SERVICOS DE CAPINACAOVARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NOTRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/09/2021 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA PLACA - OEU-1202 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003576 | 10/09/2021 | 73.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003578 | 10/09/2021 | 952.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003581 | 10/09/2021 | 2851.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS FILTRO TECFIL PSL DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003582 | 10/09/2021 | 1365.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E SHELL HELIX DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003583 | 10/09/2021 | 1611.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003584 | 10/09/2021 | 1464.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003599 | 10/09/2021 | 4620.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 33 TRINTA TRES ANDAIMES EM FERRO MEDINDO 100 X 150 METROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003606 | 10/09/2021 | 2156.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO CS COM 50KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REPAROS DAS RUAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003610 | 10/09/2021 | 38143.17 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSD-6819 OFC-5615 NQA-1971 OEU-1202 MAQ-0002 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/09/2021 | 448.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 13092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/09/2021 | 5934.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/09/2021 | 188.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 14092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/09/2021 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/09/2021 | 669.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/09/2021 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/09/2021 | 1797.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/09/2021 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/09/2021 | 7254.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM LEI 13.4852017 JUNTO AO PGFN. PERIODDO DE APURACAO 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/09/2021 | 525.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE ENCARGOS DE TRIBUTOS FEDERAIS RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/09/2021 | 3955.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/09/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 12708-6 NO DIA 14092021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/09/2021 | 927.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/09/2021 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 14092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 14/09/2021 | 833.33 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALORB QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNILOGIA DA INFORMACAO DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE DO SISTEMA DOS ACS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/09/2021 | 833.33 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALORB QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNILOGIA DA INFORMACAO DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE DO SISTEMA DOS ACS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000212021 | 0003621 | 14/09/2021 | 5900.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ANALISADOR DE HEMOGLOBINA GLICADA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLEONICE RODRIGUES DE SANTANA DESTE MUNICIPIO. DISPESA DE N° 0212021 TOMBAMENTO 004966. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0003622 | 14/09/2021 | 837.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ACIDO GEL CONDICIONADOR ANESTESICO LIDOCAINA CURETA GRACEY IONMERO DE VIDRO IONGLASS PASTA PROFILATICA PONTA DIAMANTADA DESTINADOS PSF I IIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/09/2021 | 987.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/09/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 14092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003638 | 16/09/2021 | 2890.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS PARABRISA PARAFUSO RODA AMORTECEDOR ANTI. CORROSIVO HITECH FLUIO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK-3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003639 | 16/09/2021 | 899.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO E TROCA DE NOBREAK 1200. ENCHIMENTO DE CARTUCHO FORMATACAO DE NOTEBOOK MANUTENCAO DE IMPRRESSORA CONFIGURACAO DE REDE EM ROTEADOR E CABEAMENTO POR PONTO PERTENCENTE A SALA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003641 | 17/09/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003642 | 17/09/2021 | 410.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOLTAL E ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL REALIZADO EM PACIENTES DAMIAO BARREIRO DOS SANTOS EDGAR SEVERINO DA SILVA E GECINEIDE RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/09/2021 | 300.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FRANCO DE FREITAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/09/2021 | 1000.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS COMO PEDEIRO E PINTOR NO REPARO E MANUTENCAO NA PINTURA E RETOQUE DE REBOCO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 17092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/09/2021 | 20569.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/09/2021 | 3837.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/09/2021 | 751.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/09/2021 | 1620.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/09/2021 | 447.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EXCEP. INT PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/09/2021 | 223.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/09/2021 | 2569.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/09/2021 | 2524.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/09/2021 | 848.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/09/2021 | 8885.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/09/2021 | 1211.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/09/2021 | 3235.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0003643 | 20/09/2021 | 3710.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003645 | 20/09/2021 | 4004.60 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE BARBANTE ALGODAO CARTOLINA GUACHE COLA GLITHER EVAPISTOLA COLA PAPEL DESTINADAS A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003646 | 20/09/2021 | 5489.90 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE ALMOFADA PARA CARIMBO ARQUIVO MORTO CAIXA DE CORRESP CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CLIPZ ENVELOPES EXTRATO DE GRAMPO FITA ADESIVA TRANS LIVRO ATA MARCA TEXTO PAPEL A4 DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003648 | 20/09/2021 | 580.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTEANTONIO ROSAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0003651 | 20/09/2021 | 3640.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/09/2021 | 1520.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSO DE CAPACITACOES COM AS RECEPCIONISTA DOS PSF DESTE MUNICIPIO.DISPENSA N° 00232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003653 | 20/09/2021 | 4297.49 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTEC DT NOVA S10 AMORTECEDOR TRAS NOVA S10 CONJ PARAFUSO COXIM AMORTECE DT COXIM AMORT DSICO FREIO DT NOVA FILTRO COMBUS LAMPADA H27 PASTILHA FREIO PIVO SUP NOVA REPARO SAPATA FREIO TAMBOR FREIO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/09/2021 | 33451.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/09/2021 | 0.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 10449-3 NO DIA 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/09/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/09/2021 | 9113.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/09/2021 | 7928.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/09/2021 | 14144.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/09/2021 | 6872.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/09/2021 | 6044.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/09/2021 | 3043.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003644 | 20/09/2021 | 4504.77 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS CHAVE SETA CRUZETA CARDAN FORD KIT PIVO SUP LONA DE FREIO TRASEIRA MOTOR PARTIDA FORD PINCA DE FREIO RETENTOR RD DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEU-1202 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003647 | 20/09/2021 | 1980.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE LAMINA E RECUPERACAO DAS UNHAS DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003654 | 20/09/2021 | 7422.36 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS CHAVE MAGNETIC CRUZETA DO CARDAN RETRO DENTE RETRO FILTRO AR SECUNDARIO RETRO INDUZIDO MP PRESTOLITE VALVULA REGULADORA DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E CATERPILHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003657 | 21/09/2021 | 3947.55 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS CHAVE SETA LIMP FLEXIVEL ESCAP LANTERNA TRASEIRA MOLA MESTRE TS REPARO DO CILINDRO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD-6819 PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003683 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PORTAS E PORTOES METALICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003684 | 21/09/2021 | 1020.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 TRINTA ESTRUTURA METALICA EM TUBO INDUSTRIAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/09/2021 | 576.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 21092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/09/2021 | 4968.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 21092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003658 | 21/09/2021 | 2700.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE 09 NOVE METROS DE PORTOES EM FERRO PESADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 21092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 21092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/09/2021 | 2088.25 | 33412041000144 | TULIO CARLOS GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ABOBORA BATATA BATATINHA MACAXEIRA CEBOLA CENOURA COENTRO PIMENTAO LIMAO E ALFACE DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/09/2021 | 1850.00 | 00004652219474 | IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 EXERCENDO A FUNCAO DE COORDENADORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00006907471442 | AUCIDÉLIA LOLO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE VACINADORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00006414817481 | RENATA DE FREITAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE VACINADORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00070544486420 | JOSEFA ELIANE ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE VACINADORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00004822264475 | MAYARA NUNES DE FREITAS LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE VACINADORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/09/2021 | 1431.50 | 33412041000144 | TULIO CARLOS GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE LARANJA GOIABA MAMAO BANANA MANGA MELANCIA DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003695 | 22/09/2021 | 10631.40 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLA ISOPOR CAPA E CONTA CAPA CARIMBO AUTOMATICO COLA GLITER CORDAO PARA CRACHA ENVELOPES ESTOJO ESCOLAR EVA COM GLITTER FITA CORRETIVA MARCA TEXTO MARCADOR PARA CD PAPEL LAMINADO PAPELPASTA AZ PEN DRIV PISTOLA COLA PRANCHETA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/09/2021 | 200.00 | 09492118000159 | SERVIÇOS OFTALMOLOGICO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM OLHO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FRANCO DE FREITAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/09/2021 | 1280.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 20 VINTE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003700 | 22/09/2021 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003701 | 22/09/2021 | 4799.88 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 A DEISEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 13082021 A 31082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/09/2021 | 840.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTES DAMIAO BARREIRO DOS SANTOS EDGAR SEVERINO DA SILVA E GECINEIDE RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003698 | 22/09/2021 | 4799.88 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 13082021 A 31082021 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/09/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 22092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/09/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 22092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/09/2021 | 1200.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 02 DUAS DIARIAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DOS DIAS 22092021 A 23092021 COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DA CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/09/2021 | 480.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 02 DUAS DIARIAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DOS DIAS 22092021 A 23092021 COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DA CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/09/2021 | 480.00 | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 02 DUAS DIARIAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DOS DIAS 22092021 A 23092021 ACOMPANHANDO A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DA CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003696 | 22/09/2021 | 1730.00 | 00004323039441 | DAMIAO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003709 | 23/09/2021 | 1730.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003710 | 23/09/2021 | 840.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003711 | 23/09/2021 | 820.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003722 | 23/09/2021 | 544.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CABO DA PORTA ROLAMENTO CARDANT MOTOR PORTA DIANTT REPARO VEDACAO PINCA FREIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003723 | 23/09/2021 | 1575.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CABO DA PORTA ROLAMENTO CARDANT MOTOR PORTA DIANTT REPARO VEDACAO PINCA FREIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003705 | 23/09/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/09/2021 | 64.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/09/2021 | 120.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17082021 AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL TALITA LOPES ARRUDA COM A FINALIDADE PARATRATAR DE ASSUNTO A RESPEITO DA SITUACAO DE PROJETOS PARA ELABORACAO E ANADAMNETO DO CADASTRO DO PAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/09/2021 | 2750.15 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 23092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 23092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/09/2021 | 840.00 | 00291784000740 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLSA PCOL.ACT LIFE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADA AO PACIENTE JOSE NAZARIO DA SILVA E NECI MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/09/2021 | 150.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/09/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/09/2021 | 150.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/09/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 20092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/09/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 15092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/09/2021 | 150.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 16092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/09/2021 | 384.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE 06 SEIS DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/09/2021 | 150.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 14092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/09/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 13092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/09/2021 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDECINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA GILVANEIDE DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/09/2021 | 2088.25 | 33412041000144 | TULIO CARLOS GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ABOBORA BATATA BATATINHA MACAXEIRA CEBOLA CENOURA COENTRO PIMENTAO LIMAO E ALFACE DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/09/2021 | 200.00 | 00005850195416 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR A COMPRAR DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASILA-DF POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 24/09/2021 | 170.00 | 00009478746405 | FRANCIRALDA ALVES DE BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003729 | 24/09/2021 | 2340.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 24/09/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE PET SCANREALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DE SENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 24/09/2021 | 320.00 | 00004352308404 | VANIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 24/09/2021 | 320.00 | 00004352308404 | VANIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 24/09/2021 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 24092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 24/09/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 24092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/09/2021 | 282.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 24092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003733 | 24/09/2021 | 1883.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ROLAMENTO RODA DIANT ADITIVO RADIADORT GRAXA ABRAC NYLONT FITA ISOLANTE LAMPADAS MANGUEIRA ALTA FUSIVEL LAMINA COMUN DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003735 | 24/09/2021 | 33838.60 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003736 | 24/09/2021 | 5461.76 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/09/2021 | 550.00 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/09/2021 | 550.00 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DESTA REPARTICAO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/09/2021 | 550.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/09/2021 | 550.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/09/2021 | 550.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. PERIODO DA NOITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/09/2021 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/09/2021 | 550.00 | 00025248119804 | EDSON DANIEL GRATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/09/2021 | 215.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/09/2021 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/09/2021 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/09/2021 | 550.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/09/2021 | 320.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 27092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003740 | 27/09/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/09/2021 | 550.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/09/2021 | 550.00 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/09/2021 | 550.00 | 00006236186480 | GEOVÂNIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/09/2021 | 200.00 | 35491356000150 | COPANEST COOPRATIVA DE ANESTESIOLOGISTAS DA PARIABA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PRE ANESTESICA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FRANCO DE FREITAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/09/2021 | 770.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO OFTALMOLOGICO BIOMETRIA OPICAIOL MASTER MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA CERATOSCOPIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FRANCO DE FREITAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/09/2021 | 550.00 | 00012549838483 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/09/2021 | 550.00 | 00011164337459 | KALISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/09/2021 | 550.00 | 00009478746405 | FRANCIRALDA ALVES DE BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/09/2021 | 100.00 | 00004322464440 | CLAUDIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/09/2021 | 550.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/09/2021 | 550.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/09/2021 | 883.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/09/2021 | 550.00 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/09/2021 | 550.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBS-III LOCALIZADA NA ZONA URBANA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NO PSF I CARLOS FERNANADES ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00009892727452 | TARLY BERNARDO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO DIURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE NO PREDIO SEDE DA UBS-II DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ARTHUR GUIMARAES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/09/2021 | 320.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/09/2021 | 550.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/09/2021 | 883.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/09/2021 | 550.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/09/2021 | 550.00 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/09/2021 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/09/2021 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/09/2021 | 550.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA SEDE DA SECRETARIA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/09/2021 | 1930.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28092021. REFERENTE AO N° DO PRECESSO 00004662720158150211 HONORARIOS ADVOCATICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003784 | 29/09/2021 | 970.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE NOBREAK CONSERTO DE MONITOR EMCHIMENTO DE CARTUCHO TONER DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003785 | 29/09/2021 | 3400.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK LENOVODESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003786 | 29/09/2021 | 550.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE HD EXTERNO DE 2TB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JOSE LEONARDO DE SOUSA PINTO AFASTADO POR LICENCA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003800 | 29/09/2021 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/09/2021 | 650.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWW.PAPOPOLITICO.COM.BR DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/09/2021 | 1200.00 | 00011622907493 | ANDERSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DE MANEJO CUIDADOS COLHEITA E MANUTENCAO DA HORTA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AREA INTERNA DAESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/09/2021 | 550.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE STEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00040785997881 | JOSÉ ALCANTRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JOSE ROBERIO ROSADO QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR LICENCA MEDICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 29092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/09/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/09/2021 | 1800.00 | 00008926566463 | ISAAC CARLOS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA PINTURA REALIZADA NO IMOVEL DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/09/2021 | 1500.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRUGIA DE PTERIGIO OD REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO SANDRO SOARES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/09/2021 | 320.00 | 00004352308404 | VANIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00006364259405 | ROMÉRIO JACÓ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NOTURNO NO PSF I LOCALIZADO NA RUA ANGELICA SOARES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOSUBSTITUINDO O FUCIONARIO EFETIVO JOSE MARCIO CABRAL QUE SE ENCONTRA NO GOZO DE SUA FERIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003813 | 30/09/2021 | 90.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DE TORAX REALIZADO EM PACIENTE MARIA GILVANEIDE SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0003817 | 30/09/2021 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/09/2021 | 8851.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/09/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/09/2021 | 5530.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/09/2021 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/09/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/09/2021 | 9401.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/09/2021 | 5448.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE .OSMILDO ALVES DE MELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/09/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FABIO DE SOUZA RUFINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/09/2021 | 530.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2021 | 530.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003874 | 30/09/2021 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.APS INFORMATIZACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/09/2021 | 334.88 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA GLICOSE LIQUIFORM ACIDO URICO LIQUIFORM COLESTEROL HDL TUBO EDTA DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/09/2021 | 150.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/09/2021 | 150.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. 29092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/09/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 28092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/09/2021 | 6981.92 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/09/2021 | 42780.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/09/2021 | 5270.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/09/2021 | 7203.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/09/2021 | 320.00 | 00003897791480 | EDNALDO BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/09/2021 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/09/2021 | 270.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/09/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/09/2021 | 1663.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/09/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EXCEP. INT. PuBLICO- REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/09/2021 | 1850.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/09/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/09/2021 | 270.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/09/2021 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/09/2021 | 200.00 | 00009044838431 | HANNA ROBERTO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/09/2021 | 7200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2021 | 320.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/09/2021 | 6241.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/09/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/09/2021 | 15162.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/09/2021 | 45016.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 30092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/09/2021 | 37042.56 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/09/2021 | 8603.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-EXCEP. INT. PUBLIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/09/2021 | 5680.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2021 | 320.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2021 | 320.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE MNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO FABIO JINIOR BRAZ QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00004100954433 | SEBASTIÃO DEODATO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE BOA VENTURA-PB NO SITIO LAGOA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JAILSON FERREIRA CORCINO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0003804 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA E LEI FEDERAL13.987 DURANTE PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.CRECHE. AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0003805 | 30/09/2021 | 221.00 | 00001629981478 | ANTONIO LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIA VERMELHO ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0003806 | 30/09/2021 | 1776.00 | 00001629981478 | ANTONIO LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO E FEIJAO CORDA MACASSAR PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE PERIOD DE SUSPENSAO DAS AULAS VISANDO ATENDERRECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA E LEI FEDERAL 13.987 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.PRE-ESCOLA. AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0003808 | 30/09/2021 | 1997.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DOMP DO ESTADO DA PARAIBA E LEI FEDERAL N° 13987 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0003809 | 30/09/2021 | 786.50 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA E LEI FEDERAL N° 13987 DURANTE PERIDO DE SUSPENSAO DAS AULASPARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.EJA. AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0003810 | 30/09/2021 | 1208.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA E LEI FEDERAL N° 13987 DURANTE PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.CRECHE. AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0003811 | 30/09/2021 | 1997.00 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO E FEIJAO CORDA MACASSAR PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE PERIOD DE SUSPENSAO DAS AULAS VISANDO ATENDERRECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA E LEI FEDERAL 13.987 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.PRE-ESCOLA. AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2021 | 1285.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/09/2021 | 430.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/09/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2021 | 270.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/09/2021 | 1700.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS PARA PROMOCAO DE POLITICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2021.CONTRATO PMBV N° 0902021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003873 | 30/09/2021 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/09/2021 | 4106.61 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/09/2021 | 3000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO- COMISSIONADO -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/09/2021 | 34126.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/09/2021 | 39463.88 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/09/2021 | 70287.10 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/09/2021 | 23055.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/09/2021 | 22200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/09/2021 | 9600.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/09/2021 | 6826.36 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/09/2021 | 22632.91 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0003812 | 30/09/2021 | 7850.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/09/2021 | 5076.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/09/2021 | 13373.33 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/09/2021 | 14520.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2021 | 17490.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/09/2021 | 700.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MESDE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/09/2021 | 5200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/09/2021 | 19795.84 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/09/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/09/2021 | 9096.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/09/2021 | 580.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/09/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2021 | 11837.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/09/2021 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONTRATADO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2021 | 6000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/09/2021 | 3300.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2021 | 16850.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/09/2021 | 320.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/09/2021 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003871 | 30/09/2021 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB CONTRATO DE INEGIBILIDADE DE LICITACAO N° 00042021-PMBVCONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.0072021-PMBV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003875 | 30/09/2021 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/09/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/09/2021 | 3627.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS. PERIODO DE APURACAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003816 | 30/09/2021 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/09/2021 | 525.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE ENCARGOS DE TRIBUTOS FEDERAIS RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/09/2021 | 2044.15 | 00006779177407 | NATALIA ALENCAR DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE NATALIA ALENCAR DE SA.3° PARCELA E ULTIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/09/2021 | 16801.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0003872 | 30/09/2021 | 2750.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/09/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10449-3 NO DIA 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/09/2021 | 2.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 10449-3 NO DIA 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/09/2021 | 1430.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/09/2021 | 525.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE ENCARGOS DE TRIBUTOS FEDERAIS RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/09/2021 | 7100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/09/2021 | 2901.77 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO-EFETIVO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/10/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003933 | 01/10/2021 | 4000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONTRATO DE N° 10012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/10/2021 | 812.00 | 11842613000273 | MARIA CELMA MARQUES MOORA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO COMUM REFERENTE A 9 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/10/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 01102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 01102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 01102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003918 | 01/10/2021 | 1082.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR TROCA DO COMPRESSOR DE AR REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR PERTENCENTE A SALA DE DISTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003919 | 01/10/2021 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/10/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/10/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/10/2021 | 4009.27 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PINTURA E REVISISAO DE COBERTA DA ESCOLA MARIA DE BARAUNAS NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DISPENSA DE N° 000162021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003917 | 01/10/2021 | 2586.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM ARREPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONSERTO EM AR CONSERTO EM GELADEIRA REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELAGUA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/10/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 01102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/10/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003916 | 01/10/2021 | 370.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONSERTO DE GELAGUA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/10/2021 | 550.00 | 00012549838483 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/10/2021 | 550.00 | 00011164337459 | KALISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/10/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/10/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/10/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/10/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003915 | 01/10/2021 | 1617.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 05 CINCO PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 01 UMA PROTESES INFERIOR 03 TRES PROTESE TOTAL PARCIAL INFERIOR 02 DOIS PROTESE SUPERIOR COMPALATO INCOLOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0003921 | 01/10/2021 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/10/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE SAuDE DAS BARREIRAS SANITARIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/10/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE PET SCANREALIZADO NA PACIENTE GILMARA DE FREITAS PEREIRA MANGUEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/10/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/10/2021 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/10/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/10/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE VIGILANCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/10/2021 | 150.00 | 00005284273427 | MICHELLY DE FREITAS TARGINO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/10/2021 | 150.00 | 00005440967460 | MARIA AURILUCIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/10/2021 | 150.00 | 00004322963447 | ANA MARIA ALVARENGA T DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/10/2021 | 150.00 | 00005297381479 | CHEYLLA MARIA G DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/10/2021 | 150.00 | 00051036320472 | MARIA SURLI GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/10/2021 | 150.00 | 00002472437447 | MARIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/10/2021 | 150.00 | 00005894919460 | EMERSON ESTANISLAU DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/10/2021 | 150.00 | 00005460856442 | EDNAILDA BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/10/2021 | 150.00 | 00002855883466 | MARIA DO SOCORRO MAMEDE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/10/2021 | 150.00 | 00007589701459 | MARIA ALDENI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/10/2021 | 150.00 | 00002611836485 | ANTONIO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/10/2021 | 150.00 | 00007211097485 | JOSEFA ALCIVANIA PAULINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/10/2021 | 150.00 | 00004250102440 | TANIA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/10/2021 | 150.00 | 00006237791450 | ALBANIZA DE FREITAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/10/2021 | 150.00 | 00006050797498 | ANA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/10/2021 | 150.00 | 00005436935460 | ELIZANGELA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/10/2021 | 150.00 | 00005021694430 | GENEDY PRUDENCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/10/2021 | 150.00 | 00004599029467 | JAILMA RODRIGUES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/10/2021 | 150.00 | 00004808019400 | NOBICLEIDE BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/10/2021 | 150.00 | 00005120131441 | PATRICIA FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/10/2021 | 150.00 | 00003620544441 | SILVA MARIA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO ESTADO PELO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. EXERCENDO A FUNCAO DE ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172021 | 0003968 | 01/10/2021 | 833.33 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALORB QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNILOGIA DA INFORMACAO DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE DO SISTEMA DOS ACS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/10/2021 | 3500.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO E MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESESDISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003965 | 04/10/2021 | 7225.22 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTOS DE MORTALHA FLORES VELAS URNA FUNERAIA TECIDOS DE FILO E TRANSLADO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI 1432001 DE ACORDO COM OS TERMOS DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/10/2021 | 34.49 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SALA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/10/2021 | 4.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 04102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00029500472899 | MARTA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUES E EMPENAHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA SALA DA PJE- PROCESSO JUDICIAL ELETRONICOS INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O PEREIDO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/10/2021 | 576.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 05102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003997 | 05/10/2021 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS A DIESEL 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0003972 | 05/10/2021 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS INCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS SONDAGENS GEOTENICAS E ESTUDOS AMBIENTAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00008628208470 | FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENCAO EM CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DA RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/10/2021 | 1150.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/10/2021 | 1150.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/10/2021 | 1150.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/10/2021 | 1150.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/10/2021 | 440.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/10/2021 | 440.00 | 00070681639474 | CICERO GOMES ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/10/2021 | 440.00 | 00071007193484 | LUIZ NETO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/10/2021 | 440.00 | 00064300269300 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/10/2021 | 80.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 02 DOIS DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/10/2021 | 520.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS COMO PEDEIRO E PINTOR NO REPARO E MANUTENCAO EM CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DA RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/10/2021 | 525.00 | 11667868000166 | ACONTERSSER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E RESPRESENTANTES DO CMDCA QUE SERA REALIZADO NO DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003973 | 05/10/2021 | 90.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE ROMENIA JACO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003974 | 05/10/2021 | 90.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DE TORAX REALIZADO EM PACIENTE MARIA GILVANEIDE SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/10/2021 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/10/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RIDRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADO NO PACIENTE . FRANCISCO CIPRIANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003993 | 05/10/2021 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003995 | 05/10/2021 | 9700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003999 | 05/10/2021 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA IPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004001 | 05/10/2021 | 14.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SUGADOR DESCATAVEL DE SALIVA PCT COM 40 SUGBEM IND DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004002 | 05/10/2021 | 190.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ADESIVO MASTER BOND FOTO ADESIVO ANESTESICO TOPICA BENZOTOP DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004003 | 05/10/2021 | 139.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE IONOMERO DE VIDRO MAXXION E OXIDO DE ZINCO 50 GR UN DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004004 | 05/10/2021 | 84.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ESPECULO VAGINAL PARA ESTERIL CX C 200 DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0004005 | 05/10/2021 | 419.08 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MINI INCUBADORA PARA TESTES BIOLOGICOS PEDRA POMES 1 KG PINCA KELLY CURVA SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0004006 | 05/10/2021 | 29.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MINI INCUBADORA PARA TESTES BIOLOGICOS PEDRA POMES 1 KG PINCA KELLY CURVA SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVELDESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 05102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003996 | 05/10/2021 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004025 | 06/10/2021 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004029 | 06/10/2021 | 1073.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS FILTROS E LUBRIFICANTES BATERIA MOURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004031 | 06/10/2021 | 2620.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004034 | 06/10/2021 | 16818.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432 QSD-6978 QSL-5J85 QSK-3F55 QSH-6596 QSE-8098 QFR-3114 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 06/10/2021 | 1040.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004026 | 06/10/2021 | 2444.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004027 | 06/10/2021 | 1846.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004028 | 06/10/2021 | 2856.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATERIA MOURA E LUBRIFICANTE EDESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004030 | 06/10/2021 | 2157.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A DIRETORIA DE TRASNPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 06/10/2021 | 320.00 | 00009372983446 | MARIA DO CARMO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DESTA REPARTICAO LOCALIZADA NA ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/10/2021 | 320.00 | 00009372983446 | MARIA DO CARMO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DESTA REPARTICAO LOCALIZADA NA ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004033 | 06/10/2021 | 558.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/10/2021 | 200.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL A1 DESTIANADO A DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004032 | 06/10/2021 | 203.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 06/10/2021 | 104.04 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 06/10/2021 | 300.00 | 00003464457443 | ENNIOCHARLIS MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 07/10/2021 | 1967.14 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA-DF PARA VISITAR OS MINISTERIOS DA SAUDE E EDUCACAO E FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 07/10/2021 | 1967.14 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA A MARIA LEONICE LOPES VITAL PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA-DF PARA VISITAR OS MINISTERIOS DA SAUDE E EDUCACAO E A FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 07/10/2021 | 1967.14 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA A LIGIA FERNANDAS PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA-DF PARA VISITAR OS MINISTERIOS DA SAUDE E EDUCACAO E A FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 07/10/2021 | 1096.00 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM DESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA LIGIA FERNANDES MARIA LEONICE VITAL PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA VISITAR OS MINISTERIOS DA SAUDE E EDUCACAO E A FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/10/2021 | 880.00 | 00011622907493 | ANDERSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DE MANEJO CUIDADOS COLHEITA E MANUTENCAO DA HORTA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AREA INTERNA DAESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/10/2021 | 880.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/10/2021 | 800.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/10/2021 | 760.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19 DEZENOVE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE CAPINACAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 07/10/2021 | 760.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 07/10/2021 | 480.00 | 00008628208470 | FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENCAO EM CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DA RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 07/10/2021 | 440.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO E VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 07/10/2021 | 440.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 07/10/2021 | 440.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 07/10/2021 | 440.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/10/2021 | 440.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 07/10/2021 | 400.00 | 00009755382410 | LUIZ DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 07/10/2021 | 400.00 | 00071864694424 | LUCAS PEREIRA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004009 | 07/10/2021 | 767.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ANESTESICO LOCAL SSWHITE 100 LIDOC FENIL DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/10/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-6819 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/10/2021 | 228.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 08/10/2021 | 43.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 08/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIALN 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 08/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004085 | 08/10/2021 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE ROMENIA JACO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 08/10/2021 | 560.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 08/10/2021 | 120.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 08/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/10/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 08102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/10/2021 | 27.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 08/10/2021 | 90.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORIA LEITE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 08/10/2021 | 41.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 08/10/2021 | 29.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 08/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004092 | 08/10/2021 | 9510.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS CAMARA DE AR E PNUES DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 08/10/2021 | 188.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 08/10/2021 | 46.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 08/10/2021 | 41.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/10/2021 | 194.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 08/10/2021 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 08/10/2021 | 30.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 08/10/2021 | 179.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 08/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/10/2021 | 205.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/10/2021 | 36.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/10/2021 | 198.73 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE SEDEX E TELEGRAMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 08/10/2021 | 529.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 08/10/2021 | 78.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004037 | 08/10/2021 | 846.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE LINHA MAUSE SEM FIO REFIL DE TINTA FONTE ATX PEN DRIVE DESTINADOS A SALA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004038 | 08/10/2021 | 1980.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS HP DESTINADOS A SALA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/10/2021 | 550.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MONITOR LED MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON FORMATACAO EM COMPUTADOR RECUPERACAO DE DADOS DE HD DO COMPUTADOR DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 000202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004036 | 08/10/2021 | 1029.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO IMPRESSORA HP CABO DE FORCA PADRAO ROTEADOR TP-LINK ARCHER PLACA MAE DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/10/2021 | 7254.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM LEI 13.4852017 JUNTO AO PGFN. PERIODDO DE APURACAO 31092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 08/10/2021 | 30579.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/10/2021 | 12231.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/10/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/10/2021 | 16.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 13416-3 NO DIA 08102021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/10/2021 | 4.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR 10449-3 NO DIA 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/10/2021 | 60.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4698-1 NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/10/2021 | 1850.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/10/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EXCEP. INT. PuBLICO- REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 08102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIACOBRADO NA CONTA DO IGDBF 32404-3 NO DIA 08102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/10/2021 | 648.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 11102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/10/2021 | 552.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 11102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/10/2021 | 200.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL A1 DESTIANADO A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004116 | 13/10/2021 | 697.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADAPTADOR DE REDE PLACA MAE FILTRO 05T FONTE ATX 230W MOUSE OPTICO USB DESTINADOS AS ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004118 | 13/10/2021 | 10000.00 | 16864240000174 | JCV COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARGAMASSA EXPANSIVA PARA DESMONTE DE ROCHAS E CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/10/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE RM ENCEFALO COM CONTRASTEREALIZADO NO PACIENTE VICTOR MANUEL FREITAS ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004097 | 13/10/2021 | 8520.45 | 26787492000109 | SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTIANDAS AO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004098 | 13/10/2021 | 4620.00 | 26787492000109 | SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE AR CONDICIONADO TORNEIRO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E INSTALACAO DE COLETOR E CATALISADOR DESTIANDO AO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004099 | 13/10/2021 | 3621.67 | 26787492000109 | SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004100 | 13/10/2021 | 2380.00 | 26787492000109 | SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE FUNILARIA E SUSPENSAO DESTIANDO AO VEICULO DE PLACA QSEF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 13/10/2021 | 1798.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MONITOR RESET DE IMPRESSORA EPSON CONSERTO PLACA MAE FORMATACAO DE NOTEBOOK RECUPERACAO DE DADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 00202021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004117 | 13/10/2021 | 1804.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL ETILICO 70 E GAZE DE ROLO TIPO DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/10/2021 | 830.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE NOBREAKFORMATACAO EM CONPUTADOR CONSERTO DE PLACA MAE DE NOTEBOOK E CONFIGURACAO POR PONTO DESTIANDO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 000202021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004102 | 14/10/2021 | 107.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS E CAMARA DE AREM VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/10/2021 | 3332.42 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COOMPRA DE LAREX DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004108 | 14/10/2021 | 1487.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004111 | 14/10/2021 | 2070.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/10/2021 | 860.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSERTO DE IMPRESSSORA HP REPARO DE PLACA MAE DE COMPUTADOR ENCHIMENTO DE TONER HP FORMATACAO DE COMPUTADOR E CONFIGURACAO DE REDE POR PONTO EM ROTEADOR DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 00202021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004124 | 14/10/2021 | 1683.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 TRES CARRINHO CANTONEIRA 01 UMA POLEGADA E CHAPA 18 DEZOITO EM FERRO GALVANIZADA COM PNEU MACICO NA COR VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004125 | 14/10/2021 | 1683.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 TRES CARRINHO CANTONEIRA 01 UMA POLEGADA E CHAPA 18 DEZOITO EM FERRO GALVANIZADA COM PNEU MACICO NA COR VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004126 | 14/10/2021 | 1683.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 TRES CARRINHO CANTONEIRA 01 UMA POLEGADA E CHAPA 18 DEZOITO EM FERRO GALVANIZADA COM PNEU MACICO NA COR VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004106 | 14/10/2021 | 353.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004107 | 14/10/2021 | 949.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004105 | 14/10/2021 | 274.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR NOS VEICULOS LEVES PESADOS E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004120 | 14/10/2021 | 1625.00 | 00001629981478 | ANTONIO LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIA VERMELHO ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA LEI FEDERAL 13.987 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004121 | 14/10/2021 | 1995.50 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA E LEI FEDERAL N° 13987 DURANTE PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.CRECHE. AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004122 | 14/10/2021 | 1995.50 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBAE LEI FEDERAL N° 13987 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004123 | 14/10/2021 | 1670.50 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA E LEI FEDERAL N° 13987 DURANTE PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.CRECHE. AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004104 | 14/10/2021 | 202.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS E CAMARA DE AREM VEICULOS PERTENCENTS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/10/2021 | 200.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/10/2021 | 200.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004127 | 15/10/2021 | 9430.65 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/10/2021 | 1950.00 | 00003073698469 | JULIANA KARINA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE DE 13 TREZE CARRADAS D''AGUA ATRAVES DE VEICULO CARCAMINHAOCARR ABERT VW13.180 ANO FABMOD 20102011 PLACA NVG1C08 TIPO CARRO PIPA TENDO A FINALIDADE DE SUPRIR ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO EM FORMA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB QUE SE ENCONTRA -SE NO MOMENTO ATINGIDA PELO PERIODO DE ESTIAGEM E SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004128 | 15/10/2021 | 6085.10 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004129 | 15/10/2021 | 2218.80 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004130 | 15/10/2021 | 9688.70 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004132 | 15/10/2021 | 857.66 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Implantacao de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004113 | 15/10/2021 | 117119.89 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL - O WILSAO - IMPLANTACAO DE MODERNIZACAO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA CONTRATO DE REPASSE 1047099-91 SINCONVI 853638 TP 0032019 CONTRATO N 01.1062019. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004131 | 15/10/2021 | 13942.70 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004159 | 15/10/2021 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADO EM PACIENTE IRANILDA FERREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004160 | 15/10/2021 | 350.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE MANOEL GOMES DA SILVA FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004137 | 18/10/2021 | 1379.45 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004138 | 18/10/2021 | 21996.65 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 QSF-2660 QSK-3F15 QSK-3F05 MNF-9822 QSK-3F95 QSK-3F85 QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004152 | 18/10/2021 | 2816.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILME RAD AGFA SOLUCAO HEMOSTATICA RESINAS TIRA LIXA ACO 6MM 12UND DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. RECURSO SAUDE BUCAL PORTARIA 30082021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004153 | 18/10/2021 | 3527.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGULHA GENGIVAL LONGA PINCA POZZI PORTA AGULHA MAYO FIO SUTURA NYLON MANIMA DE BISTURI DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. RECURSO SAUDE BUCAL PORTARIA 30082021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004154 | 18/10/2021 | 11766.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALAVANCA SELDIN AMALGAMA 1 POCAO ANEST MEPIVACAINA MEPIADRE ANESTE ARTICAINA ARTI OLEO SPRAY FIO DENTAL 500M DESTINADO AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 18102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004134 | 18/10/2021 | 7567.55 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 E MOP-3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004135 | 18/10/2021 | 2673.87 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004133 | 18/10/2021 | 33973.84 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615 NQA-1971 NQH-3072 MAQ-0001 MAQ-0003 MAQ-0002 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004136 | 18/10/2021 | 8731.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004 E MAQ-0007 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/10/2021 | 400.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01102021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB JUNTO A FUNASA - REFERENTE AO SALTA Z SOLUCAO ALTERNATIVA COLETIVA SIMPLIFICADA DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/10/2021 | 160.00 | 00000743923448 | DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01102021 ACOMPANHANDO A SR. PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB JUNTOA FUNASA - REFERENTE AO SALTA Z SOLUCAO ALTERNATIVA COLETIVA SIMPLIFICADA DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/10/2021 | 1536.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/10/2021 | 43.50 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SONDA URETRAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADA AO PACIENTE EDUARDO ABILIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/10/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PORROGACAO DE VIGENCIA PARA 16112021 DA OP 1041860-89 CONV-848432.CAMPO DE FUTEBOL 'WILSAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 19/10/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 18102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/10/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 14102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/10/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 06102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/10/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 30092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/10/2021 | 150.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 07102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/10/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 08102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/10/2021 | 150.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 05102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/10/2021 | 384.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE 06 SEIS DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/10/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UAM DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29092021 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/10/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 15102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004184 | 19/10/2021 | 161.28 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGULHA DESC KOLPOLIX 100ML DESTINADOS AOS PSF I IIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004185 | 19/10/2021 | 289.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA PARA INJECAO SERINGA DESC 05ML DESTINADO ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004186 | 19/10/2021 | 6350.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SERINGA PARA INSUL COM AG 8X30 CURTA DESTINADO A SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004187 | 19/10/2021 | 659.19 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SERINGAS DESC 05 ML 10ML E 20ML DESTINADO ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004189 | 19/10/2021 | 1736.90 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CATETER IV PERIFERICO ESPARADRAPO IMPERM ESPECULO VAG PAPEL GRAU CIRUGICO SERINGA DESC E TOUCA SANFONADA DESTINADOS AOS PSF I IIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004190 | 19/10/2021 | 8237.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL 70 ATADURA CREPE EQUIPO MACROG ESPARADRAPO IMPERM LUVA PROC DESTINADOS AOS PSF I IIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/10/2021 | 550.00 | 00005472152402 | DEMILTON CABRAL FERREIRA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TRANSPORTANDO PASSAGEIROS E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM PERCURSO DE IDAVOLTA COM AFINALIDADE DE FAZEREM PERICIAS NO INSS CONFORME COMPROVANTES DE PASSAGENS E DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004181 | 19/10/2021 | 4127.55 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004161 | 19/10/2021 | 32243.47 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-3F55 OFD-4050 QSL-5J85 RLU-3D96 QFR-3114 NQG-2432 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/10/2021 | 260.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/10/2021 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/10/2021 | 260.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/10/2021 | 260.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/10/2021 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/10/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/10/2021 | 118.05 | 00011549344463 | SONIA MARIA VANIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/10/2021 | 200.00 | 00005267639494 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/10/2021 | 200.00 | 00004344172469 | DAMIANA ARAUJO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004179 | 19/10/2021 | 5149.45 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004180 | 19/10/2021 | 5126.30 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/10/2021 | 447.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EXCEP. INT PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/10/2021 | 1455.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/10/2021 | 447.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/10/2021 | 600.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004171 | 20/10/2021 | 143698.54 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE USB - PORTE I - NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB CONFORME PROPOSTA N 10.570.295.000119-002 FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DASAuDE E ESTA PREFEITURA. | 00052019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/10/2021 | 1280.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 20 VINTE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004177 | 20/10/2021 | 1073.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS FILTROS E LUBRIFICANTES BATERIA MOURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004178 | 20/10/2021 | 16818.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432 QSD-6978 QSL-5J85 QSK-3F55 QSH-6596 QSE-8098 QFR-3114 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004182 | 20/10/2021 | 1014.00 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DEXAMETASONA 4MG FUROSEFARMA 10MG LIDOCAINA INJ DESTINADO A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004183 | 20/10/2021 | 1177.80 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/10/2021 | 3837.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004191 | 20/10/2021 | 2861.40 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DETERGENTES E GERMICIDAL DESTINADOS AOS PSF I IIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/10/2021 | 2569.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/10/2021 | 848.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/10/2021 | 2524.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/10/2021 | 8622.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/10/2021 | 1525.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/10/2021 | 3235.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 20102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/10/2021 | 21406.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/10/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/10/2021 | 300.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17082021 AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTO A RESPEITO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB FIRMADOS COM A CAIXA ECONOMICAGIGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/10/2021 | 120.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17082021 AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTO A RESPEITO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB FIRMADOS COM A CAIXA ECONOMICAGIGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/10/2021 | 400.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18102021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB JUNTO A FUNASA - AFIM DE ACOMPANHAR OS ANDAMENTOS DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM A FUNASAPB NAS ACOES DE SANEAMENTO BASICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/10/2021 | 34.49 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE SEDEX E TELEGRAMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/10/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 20102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/10/2021 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR10449-3 NO DIA 20102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/10/2021 | 33112.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/10/2021 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPAREFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/10/2021 | 1144.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/10/2021 | 500.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/10/2021 | 2643.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/10/2021 | 192.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/10/2021 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPAREFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/10/2021 | 7546.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/10/2021 | 676.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/10/2021 | 1591.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 INCLUIDO EM PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/10/2021 | 2188.44 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TALABARTE DE POSICAO CORDA TRAVA QUEDAS BOBR SERVEQ LUVA ISOLANTE BOTA AMARR 39 PT BRACOL EPIS ADQUIRIDOS PARA OS PROFISSIONAIS DE ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/10/2021 | 9132.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/10/2021 | 7928.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/10/2021 | 14144.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/10/2021 | 6908.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/10/2021 | 6044.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 12708-6 NO DIA 20102021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/10/2021 | 3363.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/10/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/10/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/10/2021 | 195.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 34453-2 NO DIA 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 21/10/2021 | 1200.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA-DF PARA VISITAR OS MINISTERIOS DA SAUDE E EDUCACAO E FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 21/10/2021 | 480.00 | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 02 DUAS DIARIAS NO PERIDO DOS DIAS 26 A 27102021 ACOMPANHANDO A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA-DF PARA VISITAR OS MINISTERIOS DA SAUDE E EDUCACAO E FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/10/2021 | 480.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 02 DUAS DIARIAS NO PERIDO DOS DIAS 26 A 27102021 ACOMPANHANDO A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA-DF PARA VISITAR OS MINISTERIOS DA SAUDE E EDUCACAO E FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/10/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004233 | 21/10/2021 | 2070.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0004234 | 21/10/2021 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIACOBRADO NA CONTA DO IGDBF 32404-3 NO DIA 21102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/10/2021 | 812.00 | 11842613000273 | MARIA CELMA MARQUES MOORA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO COMUM REFERENTE A 9 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/10/2021 | 10054.20 | 08771318000188 | LABORATÓRIOS CLINICOS - MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 00252021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/10/2021 | 6600.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOICOFACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR MONOFOCAL ESFERICA EM OLHO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FRANCO DE FREITAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004257 | 22/10/2021 | 61.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SERINGA DESC 03 ML DESTINADO ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/10/2021 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004246 | 22/10/2021 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB CONTRATO DE INEGIBILIDADE DE LICITACAO N° 00042021-PMBVCONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.0072021-PMBV RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0004247 | 22/10/2021 | 2750.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/10/2021 | 12755.33 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N 0422020 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA NAO ULTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/10/2021 | 1700.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS PARA PROMOCAO DE POLITICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2021.CONTRATO PMBV N° 0902021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/10/2021 | 320.00 | 00009372983446 | MARIA DO CARMO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DESTA REPARTICAO LOCALIZADA NA ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/10/2021 | 550.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/10/2021 | 550.00 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/10/2021 | 550.00 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DESTA REPARTICAO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/10/2021 | 550.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/10/2021 | 550.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. PERIODO DA NOITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/10/2021 | 550.00 | 00025248119804 | EDSON DANIEL GRATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/10/2021 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/10/2021 | 215.00 | 00004999504456 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/10/2021 | 320.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/10/2021 | 550.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/10/2021 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/10/2021 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004258 | 25/10/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/10/2021 | 550.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004259 | 25/10/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00029500472899 | MARTA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUES E EMPENAHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA SALA DA PJE- PROCESSO JUDICIAL ELETRONICOS INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O PEREIDO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/10/2021 | 550.00 | 00006236186480 | GEOVÂNIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/10/2021 | 150.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 21102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 25/10/2021 | 300.00 | 00079727808204 | LUCIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/10/2021 | 550.00 | 00009478746405 | FRANCIRALDA ALVES DE BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 25/10/2021 | 550.00 | 00012549838483 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/10/2021 | 550.00 | 00011164337459 | KALISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO SCFV - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/10/2021 | 290.02 | 00004170761421 | VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004274 | 26/10/2021 | 3400.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK LENOVODESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/10/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 25102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/10/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 22102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/10/2021 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 26102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/10/2021 | 100.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25102021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/10/2021 | 400.00 | 01449837000185 | ATLÂNTIDA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA INSCRICAO DE TIME DE FUTEBOL INTERNACIONAL LAGOA SECA COM FINALIDADE DOS MESMO PARTICIPAR DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL ''POEIRAO QUE SE REALIZADO NO DIA 06 E 07 DE NOVENBRO DE 2021 PARAO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/10/2021 | 43.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 26102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/10/2021 | 261.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 26102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 26102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004287 | 26/10/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004288 | 26/10/2021 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/10/2021 | 480.00 | 00004197025394 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE AVORES E COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004291 | 26/10/2021 | 8050.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MANUTENCAO PARTE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004293 | 27/10/2021 | 694.80 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE VASSOURAO GARI NYLON MAX DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004294 | 27/10/2021 | 1378.85 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LAMPADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004295 | 27/10/2021 | 2090.00 | 00004323039441 | DAMIAO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004296 | 27/10/2021 | 2090.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004297 | 27/10/2021 | 1010.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004298 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/10/2021 | 550.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/10/2021 | 520.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/10/2021 | 700.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004355 | 27/10/2021 | 10000.00 | 16864240000174 | JCV COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARGAMASSA EXPANSIVA PARA DESMONTE DE ROCHAS E CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004290 | 27/10/2021 | 231.80 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVA DE PROT R P15CM CANO LONGO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004292 | 27/10/2021 | 3201.20 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARAME FARPADO ARAME RECOZIDO ARAME GAL ZINCADO PREGO POL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MANUTENCAO DO CURRAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/10/2021 | 580.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00040785997881 | JOSÉ ALCANTRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JOSE ROBERIO ROSADO QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR LICENCA MEDICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/10/2021 | 270.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/10/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/10/2021 | 430.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/10/2021 | 1.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 27102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/10/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 27102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 27102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004354 | 27/10/2021 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/10/2021 | 64.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/10/2021 | 320.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/10/2021 | 69.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 UM REGISTRO DE ATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/10/2021 | 320.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/10/2021 | 320.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/10/2021 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/10/2021 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/10/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 27102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/10/2021 | 550.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA SEDE DA SECRETARIA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/10/2021 | 1064.00 | 00006364259405 | ROMÉRIO JACÓ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NOTURNO NO PSF I LOCALIZADO NA RUA ANGELICA SOARES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOSUBSTITUINDO O FUCIONARIO EFETIVO JOSE MARCIO CABRAL QUE SE ENCONTRA NO GOZO DE SUAS FERIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/10/2021 | 550.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/10/2021 | 550.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/10/2021 | 883.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/10/2021 | 550.00 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/10/2021 | 550.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBS-III LOCALIZADA NA ZONA URBANA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/10/2021 | 550.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/10/2021 | 883.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/10/2021 | 550.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/10/2021 | 550.00 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/10/2021 | 320.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/10/2021 | 320.00 | 00004352308404 | VANIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/10/2021 | 880.00 | 00009892727452 | TARLY BERNARDO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO DIURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE NO PREDIO SEDE DA UBS-II DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ARTHUR GUIMARAES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/10/2021 | 810.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NO PSF I CARLOS FERNANADES ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004327 | 27/10/2021 | 90.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DO JOELHO REALIZADO EM PACIENTE MARLUCIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004328 | 27/10/2021 | 180.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DO JOELHO E TORAX REALIZADO EM PACIENTE MARLUCIA DA SILVA E MARIA DO SOCORRO GOMES LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/10/2021 | 530.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/10/2021 | 530.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/10/2021 | 150.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 26102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/10/2021 | 150.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NO DIA 19102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/10/2021 | 150.00 | 00026012906846 | GILVAN RABELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004350 | 27/10/2021 | 32243.47 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-3F55 OFD-4050 QSL-5J85 RLU-3D96 QFR-3114 NQG-2432 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004351 | 27/10/2021 | 10700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA E PLACA QSK3B64 A DISPOSICAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE OMES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004352 | 27/10/2021 | 5100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004353 | 27/10/2021 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0004356 | 27/10/2021 | 4060.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/10/2021 | 270.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/10/2021 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/10/2021 | 31.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AGUA LOCALIZADO NA RUA DONARIA LEITE PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/10/2021 | 46.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AGUA LOCALIZADO NA RUA DONARIA LEITE PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/10/2021 | 320.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/10/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004358 | 28/10/2021 | 1523.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATA CACHORRO RETENTOR DA BENGALA FAROL DE MILHA ARO TRASEIRO COMPLETO OLEO MOBIL CAPACETE ABERTO MIXS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004359 | 28/10/2021 | 783.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE RETENTOR DA BENGALA PORTA CORRENTE MATA CACHORRO OELO MOBIL RABETA PISCA COMPLETO CATACETE TAURUS SAN DESTINADO AO VEICULO DE PLCA QSK3F95 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004367 | 28/10/2021 | 9668.80 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA DIRECAO HIDRAULICA DISCO FREIO DT KIT DE EMBREAGEM MOTOR PARTIDA GM PASTILHA FREIO DT PIVO SUP SAPATA FREIO TS TAMBOR FREIO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/10/2021 | 6843.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/10/2021 | 1604.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/10/2021 | 1200.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/10/2021 | 9420.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004360 | 28/10/2021 | 2655.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECASOLEO MOBIL REPARO DO MOTOR PNEU TRASEIRO TAMPA CARTE MOTOR CAPACETE TAURUS CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004364 | 28/10/2021 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/10/2021 | 160.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORMATACAO NO COPUTADOR CONFIGURACAO DE REDE POR PONTO RESET NA IMPRESSORA EPSON DESTINADOS A SALA DE DESTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 00202021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/10/2021 | 1430.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/10/2021 | 3270.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/10/2021 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO 15 E 26102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/10/2021 | 650.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWW.PAPOPOLITICO.COM.BR DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/10/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004368 | 28/10/2021 | 12135.34 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOMBA DAGUA MWM CATRACA FREIO FEIXE DE MOLAS TS MOTOR PARTIDA PINCA DE FREIO VALVULA REGULADORA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004357 | 28/10/2021 | 106.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECASTAMPA TANQ DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004361 | 28/10/2021 | 1691.70 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECASROLAMENTO DE TENSAO CABO ACEL CAMARA AR CAPACETE ABERTO KIT TRACAO CG PEDAL MANICOT ROLAMENTO PENEU BUCHA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004393 | 28/10/2021 | 2533.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BASE PARA RELE FOTOE BOCAL SOQUETE COM RABICHO CANALETA ROMAZI HASTE PARA ATERR FITA ISOLANTE CANALETA BRANCA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004394 | 28/10/2021 | 2212.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE RELE EXATRON LAMPADA PHILIPS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004395 | 28/10/2021 | 1900.80 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004366 | 28/10/2021 | 9535.05 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS ALTERNADOR BOSCH RETRO BOMBA DE COMBUSTIVEL MOTOR PARTIDA RETRO 416 REPARO DO EIXO DT BALANCA RETRO DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E CATERPILHA PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/10/2021 | 6012.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0004397 | 28/10/2021 | 744.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE CONSERTO EM IMPRESSORA SAMSUNG E ENCHIMENTO DE TONER SAMSUNG DESTINADO AO SETOR DA LICITACAO DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 00202021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/10/2021 | 7100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/10/2021 | 2901.77 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO-EFETIVO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/10/2021 | 14326.67 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/10/2021 | 14520.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/10/2021 | 5200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/10/2021 | 21266.46 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0004404 | 29/10/2021 | 7850.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/10/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/10/2021 | 9096.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/10/2021 | 22200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004399 | 29/10/2021 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/10/2021 | 3630.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/10/2021 | 3000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO- COMISSIONADO -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/10/2021 | 21806.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil – FUNDEB VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/10/2021 | 39463.88 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/10/2021 | 34126.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/10/2021 | 6826.36 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/10/2021 | 70287.10 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/10/2021 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004401 | 29/10/2021 | 817.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAOMANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR TROCA DE PLACA COMANDO DE AR PERTENCENTE AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/10/2021 | 11837.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/10/2021 | 6000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/10/2021 | 4400.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/10/2021 | 16850.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004398 | 29/10/2021 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/10/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/10/2021 | 1430.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/10/2021 | 7254.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM LEI 13.4852017 JUNTO AO PGFN. PERIODDO DE APURACAO 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/10/2021 | 16801.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/10/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/10/2021 | 3627.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS. PERIODO DE APURACAO 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/10/2021 | 527.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE ENCARGOS DE TRIBUTOS FEDERAIS RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/10/2021 | 42166.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/10/2021 | 15492.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/10/2021 | 121.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 29102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-EXCEP. INT. PUBLIC REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/10/2021 | 5680.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/10/2021 | 23055.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/10/2021 | 9600.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/10/2021 | 3267.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/10/2021 | 8958.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO Fundeb - 30 REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/10/2021 | 7981.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/10/2021 | 14144.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/10/2021 | 6044.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/10/2021 | 6872.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/10/2021 | 29.22 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF EFETUADO NA CONTA DE APLICACAO 6678-8 NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/10/2021 | 8603.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/10/2021 | 37929.63 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/10/2021 | 5530.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/10/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/10/2021 | 8851.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/10/2021 | 3235.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/10/2021 | 1688.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/10/2021 | 2351.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/10/2021 | 848.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/10/2021 | 2569.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/10/2021 | 8814.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0004369 | 29/10/2021 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/10/2021 | 9401.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/10/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/10/2021 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004400 | 29/10/2021 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.APS INFORMATIZACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004402 | 29/10/2021 | 2291.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR TROCA DO COMPRESSOR AR REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRAPERTENCENTE AO PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004403 | 29/10/2021 | 1017.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO TROCA DO COMPRESSOR DE AR REPROCESSAMENTO DE GAS CONSERTO DE GELADEIRA. PERTENCENTE A SALA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004405 | 29/10/2021 | 140.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM PACIENTE JOSEFA CELESTINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/10/2021 | 6115.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/10/2021 | 7203.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/10/2021 | 5890.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/10/2021 | 42780.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/10/2021 | 7200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/10/2021 | 6534.47 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/10/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/10/2021 | 3954.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/10/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/10/2021 | 1663.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/10/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EXCEP. INT. PuBLICO- REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/10/2021 | 2600.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/10/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/10/2021 | 447.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EXCEP. INT PUBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/10/2021 | 447.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/10/2021 | 1455.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 29102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 29102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIACOBRADO NA CONTA DO IGDBF 32404-3 NO DIA 29102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0004471 | 01/11/2021 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Equipar unidades da Educacao Infantil - FUNDEB VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004470 | 01/11/2021 | 2400.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADOR 334L CONSUL 2P CLASSE A CRD37EBBNA BRANCO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONCECA DESTE MUNICIPIO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 01112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004504 | 03/11/2021 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/11/2021 | 20906.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA REFERENTE AO N° DE PARCELAMENTO 0152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/11/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004506 | 03/11/2021 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/11/2021 | 1050.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 03/11/2021 | 1040.00 | 00011622907493 | ANDERSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DE MANEJO CUIDADOS COLHEITA E MANUTENCAO DA HORTA MUNICIPAL LOCALIZADA NAAREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/11/2021 | 368.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0004472 | 03/11/2021 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS INCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS SONDAGENS GEOTENICAS E ESTUDOS AMBIENTAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00008628208470 | FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENCAO EM CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DA RUA PEDRO RAMALHO NETO CONJ. ARSENIO ALVES E JOAO ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS COMO PEDEIRO NO REPARO E MANUTENCAO EM CAIXAS DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS JOSE SOARES E RENILDO EMILIANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/11/2021 | 2400.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPRA DE OCULOS PARA CORRECAO DESTINADOS AOS PACIENTES MANOEL PAULINO NUNES E MARIA ELIENE GOMES DE MELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004474 | 03/11/2021 | 2940.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 06 SEIS PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 04 QUATRO PROTESES INFERIOR 06 SEIS PROTESE TOTAL PARCIAL INFERIOR 04 QUATRO PROTESE SUPERIOR COMPALATO INCOLOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0004475 | 03/11/2021 | 4228.50 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CEFALOTINA 1G INJ DEXAMETASONA DICLOFARMA DIPIFARMA DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004476 | 03/11/2021 | 3251.00 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DEXAMETASOANA 4MG FUROSEFARMA LIDOSEMIDA DESTINADO A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/11/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/11/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE VIGILANCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/11/2021 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/11/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/11/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE SAuDE DAS BARREIRAS SANITARIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/11/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/11/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/11/2021 | 3500.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO E MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESESDISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172021 | 0004495 | 03/11/2021 | 833.33 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALORB QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNILOGIA DA INFORMACAO DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE DO SISTEMA DOS ACS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004497 | 03/11/2021 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004498 | 03/11/2021 | 1269.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLCA MMF-9822 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004500 | 03/11/2021 | 5100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004501 | 03/11/2021 | 9700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004502 | 03/11/2021 | 5350.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004503 | 03/11/2021 | 5350.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSK3B64 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004505 | 03/11/2021 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA IPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004507 | 03/11/2021 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/11/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 03/11/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/11/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/11/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/11/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/11/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/11/2021 | 550.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OXIGENIOS 01 MT 07 MTS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.DISPESA 00242021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 04/11/2021 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/11/2021 | 260.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 04/11/2021 | 260.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 04/11/2021 | 260.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004523 | 04/11/2021 | 2550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACA QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/11/2021 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004525 | 04/11/2021 | 6000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA IPO A DE PLACA RLU3E16 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004526 | 04/11/2021 | 5350.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSK3B64 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004529 | 04/11/2021 | 280.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE JOSE FREITAS RODRIGUESE JUCELINE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 04/11/2021 | 560.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTES JOSE FREITAS RODRIGUES E JUCILENE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 04/11/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 04112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/11/2021 | 1050.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/11/2021 | 1050.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/11/2021 | 1050.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/11/2021 | 1050.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004512 | 04/11/2021 | 7834.19 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS ANEL VEDACAO AUTOMATICO MOTOR BALDE OLEO COMANDO FREIO UNIDO CORREIA ALTERNADOR DISCO FREIO FRICCAO DISCO INTERMEDIARIO GUARDA PO RETENTOR TOMADA SELO DESTINADO AO VEICULO TRATOR MAXFELLPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004514 | 04/11/2021 | 5154.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AMORTECEDOR CAPO ASOLANTE PROTETOR LAMPADA 67 24V PALHETA LIMPADOR PARA LAMA PRETO RESERVATORIO RADIADOR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004515 | 04/11/2021 | 4341.27 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE MECANICO FREIO EMBREAGEM CONSERTO GRADE ARADORA E HIDRAULICO NO VEICULO TRATOR MAFELL PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004516 | 04/11/2021 | 180.10 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE MECANICO NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/11/2021 | 11000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA - FMM3I16 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA.NA OPERACAO PIPA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/11/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 05112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 05112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 05/11/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE EDNAJA PAULO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 05/11/2021 | 840.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTES LUZIA RODRIGUES DA SILVA ANTONIA LEITE PEREIRA E JOANA LIDIOMARA ALVES DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004534 | 05/11/2021 | 280.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES ANTONIA LEITE PEREIRA LUZIA RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 05/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/11/2021 | 540.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAUDE PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO.DISPESA N° 0062021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/11/2021 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004546 | 08/11/2021 | 1224.85 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ACIDO MURIATO AVENTAL DESODORIZADOR LUVA PLASTICA CANO LONGO PANO DE PRATO PAPEL TOALHA PASTILHA SANITARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004547 | 08/11/2021 | 6342.15 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SAL 1KG PAO MASSA FINA CARNE MOIDA CARNE BOVINA SALSICHA CARNE BOVINA BIFE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/11/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/11/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UAM DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/11/2021 | 64.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UAM DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA EDILIDAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/11/2021 | 384.00 | 00003327381402 | JOSE RONALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE 06 SEIS DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004553 | 08/11/2021 | 4100.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA KN95 DESCATAVEL C5 CAMADAS BRANCA DESTINADO UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004569 | 08/11/2021 | 610.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA ODORIZANTE GEL LUBRIFICANTES FILTRO TECFILDESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004572 | 08/11/2021 | 643.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ODORIZANTE FEL SILICONE AROMATIZADO LUBRIFICANTES E FILTRO TECFIL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004574 | 08/11/2021 | 636.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ODORIZANTE FEL SILICONE AROMATIZADO LUBRIFICANTES E FILTRO TECFIL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004578 | 08/11/2021 | 636.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ODORIZANTE GEL SILICONE AROMA LUBRIFICANTES E FILTRO TECFIL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004582 | 08/11/2021 | 685.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA FILTRO TECFIL SHELL HELIX FILTRO TECFIL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2432 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004583 | 08/11/2021 | 1493.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E SHELLIX DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004585 | 08/11/2021 | 658.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSF-2660 QSK-3F15 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004587 | 08/11/2021 | 7164.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL-5J85 QSK-3F55 NQG-2432 RLT-3F04 QFD3B41 QFD-3C21 QSK-3B64 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004588 | 08/11/2021 | 992.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 QSF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004592 | 08/11/2021 | 9359.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL-5J85 QSK-3F55 QSH-6596 NQG-2432 RLT-3F04 QFD-3B41 QFD-3C21 QSK-3B64 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004594 | 08/11/2021 | 4446.00 | 26787492000109 | SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOP-3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004595 | 08/11/2021 | 5400.00 | 26787492000109 | SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOP-3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 08/11/2021 | 1500.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONFECCAO DE FAIXA EM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL 3MX1M E ADESIVOS 20X10 PARA CAMPANHA DE TRABALHO INFANTIL DESTINADA AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 08/11/2021 | 250.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONFECCAO DE FAIXA EM LONA CONFERENCIA MUNICIAPL DESTINADA AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 08/11/2021 | 250.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONFECCAO DE FAIXA EM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL 250X100 DESTINADA AO SECRETARIA DE EDUCACAO 50ANOS DA ESCOLA EUSTAQUI DE FARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004584 | 08/11/2021 | 322.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004589 | 08/11/2021 | 322.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 08/11/2021 | 2910.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA ADS DO SERTAO EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE N° 0062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/11/2021 | 360.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 0062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004548 | 08/11/2021 | 10782.80 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 08/11/2021 | 755.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONFECCAO DE PLACAS EM ACRILICO E IMPRESSAO DIGITAL PARA SETORES E ADESIO 30X12 DESTINADA AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004586 | 08/11/2021 | 184.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004591 | 08/11/2021 | 526.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004580 | 08/11/2021 | 1243.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO TECFIL LUBRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR DE ESTEREIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/11/2021 | 800.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/11/2021 | 840.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/11/2021 | 1040.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/11/2021 | 760.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/11/2021 | 680.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 17 DEZESSETE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE CAPINACAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/11/2021 | 360.00 | 00009755382410 | LUIZ DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 09 NOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/11/2021 | 400.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/11/2021 | 400.00 | 00070681639474 | CICERO GOMES ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/11/2021 | 400.00 | 00064300269300 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 08/11/2021 | 400.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004564 | 08/11/2021 | 1135.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS FILTRO TECFIL PSL DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/11/2021 | 440.00 | 00004197025394 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE AVORES E COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004566 | 08/11/2021 | 39.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTE SHELL EVOLUX ARLA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OEU-1202 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 08/11/2021 | 440.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO E VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004568 | 08/11/2021 | 2197.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS LUBRIFICANTES E SHELL EVOLUX DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3072 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/11/2021 | 440.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 08/11/2021 | 440.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 08/11/2021 | 440.00 | 00071864694424 | LUCAS PEREIRA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 08/11/2021 | 440.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 08/11/2021 | 440.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 08/11/2021 | 440.00 | 00071007193484 | LUIZ NETO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 08/11/2021 | 440.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004581 | 08/11/2021 | 2169.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS LUBRIFICANTES E SHELL EVOLU SILICONE AROMATIZADO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004590 | 08/11/2021 | 372.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OEU-1202 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004607 | 08/11/2021 | 1127.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004545 | 08/11/2021 | 4000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONTRATO DE N° 10012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0004616 | 09/11/2021 | 4836.15 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ARQUIVO MORTO CAIXA DE CORRESP CANETAS CARIMBO CLIPIS ENVELOPES EXTRATO DE GRAMPO MARCA TEXTA MATCADOR PARA CD MOLHA DEDO PAPEL A4 PASTA CLASSIF PERFURADOR GRD DESTINADOS AO SETOR DELICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004601 | 09/11/2021 | 202.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004598 | 09/11/2021 | 72.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR NOS VEICULOS LEVES PESADOS E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004600 | 09/11/2021 | 202.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR NOS VEICULOS LEVES PESADOS E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/11/2021 | 690.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO REPARO EM PLACA MAE RECUPERACAO DE DADOS DE HD FORMATACAO NOS COMPUTADORES CONSERTO DE NOBREAK DESTINADOS A SALA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 00202021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/11/2021 | 60.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4698-1 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004596 | 09/11/2021 | 2342.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER COMTATIVEL REFIL T ROTEADOR TO UDP F GCL DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0004617 | 09/11/2021 | 1839.75 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CANETA ESFEROGRAFICA CARIMBO AUTOMATICO CLIPS GRAMPO PAPEL A4 PASTA AZ DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0004618 | 09/11/2021 | 4733.73 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO CALCULADORA CAPA E CONTRA CAPA CARIMBO AUTOMATICO CLIPAS ELASTICO ENVELOPE ESTILETE FITA ADESIVA GRANPEADOR GRAMPO MARCA TEXTO OLHA DEDO PAPEL A4 POST TINTA PARA CARIMBO PARA A SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/11/2021 | 14006.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO PROCESSO 2777983 -ID 081230000007339753. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/11/2021 | 14006.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO PROCESSO 2777983 -ID 081230000007339770. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 09/11/2021 | 14006.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO PROCESSO 2777983 -ID 081230000007339796. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/11/2021 | 14006.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO PROCESSO 2777983 -ID 081230000007339834. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/11/2021 | 14006.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO PROCESSO 2777983 -ID 081230000007339877. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004599 | 09/11/2021 | 59.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004602 | 09/11/2021 | 1133.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004608 | 09/11/2021 | 2340.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 09/11/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIALN 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004614 | 09/11/2021 | 7720.30 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE ARQUIVO MORTO PASTICO CALCULADORA CANETA ESFEROGRAFICA CAPA E CONTRA CAPA CLIPS ENVELOPES ESTILETE LARGO EXTRATO DE GRAMPO FITA ADESIVA GRAMPEADOR LIVRO ATAS LIVRO PROTOCOLO MARCADOR PARA QUADRO PAPEL A4 CX DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004615 | 09/11/2021 | 2691.85 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAL BARBANTE ALGODAO BOLA ISOPOR 150 MM CARTOLINA COMUM CARTOLINA GUACHE COLA GLITER COLA ISOPOR COLA QUENTE BASTAO EVA COM GLITTER EVA COMUM PAPEL LAMINADA PF PAPEL CAMURCA CORES DESTINADOSA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004624 | 10/11/2021 | 94333.56 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE USB - PORTE I - NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB CONFORME PROPOSTA N 10.570.295.000119-002 FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DASAuDE E ESTA PREFEITURA. | 00052019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/11/2021 | 1344.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 21 VINTE E UMA DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004647 | 10/11/2021 | 12782.20 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004649 | 10/11/2021 | 5805.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGULHA DESCARTEVEL ACOOL ETILICO COLETOR DE URINA COMPRESSA DE GAZE ESPECULO VAGINAL CAZE DE ROLO SCALP DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004650 | 10/11/2021 | 464.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ACIDO GEL CURETA LUCAS FLUOR GEL PASTA PROFILATICA PONTA DIAMANTE PONTA DIAMANTE RESINA MASTER VERNIZ DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.ACOES ESTRATEGICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0004610 | 10/11/2021 | 3900.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004643 | 10/11/2021 | 4277.35 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/11/2021 | 550.00 | 00011164337459 | KALISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/11/2021 | 550.00 | 00012549838483 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/11/2021 | 751.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004642 | 10/11/2021 | 5000.55 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004644 | 10/11/2021 | 5179.80 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004645 | 10/11/2021 | 5233.25 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Equipar unidades da Educacao Infantil - FUNDEB VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004640 | 10/11/2021 | 1320.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONCECA DESTE MUNICIPIO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAT.TOMBANEMTO 004997 004998 | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004641 | 10/11/2021 | 9569.85 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/11/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 10112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/11/2021 | 21422.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/11/2021 | 30717.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/11/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/11/2021 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR10449-3 NO DIA 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/11/2021 | 33638.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004648 | 10/11/2021 | 2352.50 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004646 | 10/11/2021 | 6704.70 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004652 | 11/11/2021 | 33831.77 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615 NQA-1971 NQH-3072 MAQ-0001 MAQ-0003 MAQ-0002 0004 OEU-1202 QSD-6819A DISPOSICAO E PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004656 | 11/11/2021 | 8256.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004 E MAQ-0007 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/11/2021 | 220.00 | 00012887334450 | JOSE ROBSON ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ESTACAS DE MADEIRA DESTINADO PARA A REPOSICAO E REPARO DA CERCA DO CURRAL ONDE FUNCIONA A FEIRA DO GADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004653 | 11/11/2021 | 1159.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004657 | 11/11/2021 | 8060.46 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 E MOP-3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004654 | 11/11/2021 | 1212.53 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/11/2021 | 6506.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004655 | 11/11/2021 | 2229.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004651 | 11/11/2021 | 27254.02 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 QSF-2660 QSK-3F15 QSK-3F05 MNF-9822 QSK-3F95 QSK-3F85 QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004658 | 11/11/2021 | 41132.57 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-5J85 OFD-4050 QSK3F55 RLU-3D96 QFR-3114 NQG-2432 QSD-6978 QSE-8098 RLT-3F04 OSK-3B64 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004659 | 11/11/2021 | 280.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES MARIA DANIELE GRONIMO E FRANCISCA MADALENA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004660 | 11/11/2021 | 460.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE RESSONANCIA DA PELVICA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA CELESTINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 12/11/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME RM CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE LUIZ BRAZ MACHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 12/11/2021 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM DOPPLER DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO COM MEDICO VASCULARDE REALIZADO NA PACIENTE ERICA RAQUEL MARIANO PEIXOTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 16/11/2021 | 620.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSERTO DE MONITOR FORMATACAO DE COMPUTADOR MANUTENCAO DE IMPRESSORA REPARO DE PLACA MAE DE COMPUTADOR DESTINADOS A SALA DA COORDENACAO DE UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 00202021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004668 | 16/11/2021 | 30000.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 TRINTA TABLET SAMSUNG GLALAXY OCTCORE T 500 TAB A7DESTINADOS AOS ACS DESTE MUNICIPIO.LEI FEDERAL N° 1412012 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004669 | 16/11/2021 | 1500.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM TABLET SAMSUNG GLALAXY OCTCORE T 500 TAB A7DESTINADOS AOS ACS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Equipar unidades da Educacao Infantil - FUNDEB VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004670 | 16/11/2021 | 3400.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK LENOVO S145 INTEL COREI 4GB RAM DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONCECA DESTE MUNICIPIO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 16/11/2021 | 887.09 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SERVEQ LUVA DE COBERTURA E SERVEQ LUVA ISOLANTE DE BORRACHA CL EPIS ADQUIRIDOS PARA OS PROFISSIONAIS DE ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 16/11/2021 | 1388.40 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PLASTICOR CINTO PARAQUEDISTA PL SERVEQ VARA DE MANOBRA COM 4 ELEM EPIS ADQUIRIDOS PARA OS PROFISSIONAIS DE ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 17/11/2021 | 805.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCHIMENTO DE TONER HP CONSERTO DE MULTIFUNCIONAL LASER HP DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 00202021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 17/11/2021 | 403.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 17/11/2021 | 2883.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 17/11/2021 | 2573.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Equipar unidades da Educacao Infantil - FUNDEB VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004671 | 17/11/2021 | 4150.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MICROFONE SEM FIO COM FREQUENCIA E PROJETOR DE IMAGEM 3000 LIMPNS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONCECA DESTE MUNICIPIO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 17/11/2021 | 580.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSERTO DE MULTIFUNCIONAL LASER HP M1132 SERVICO REALIZADO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 00202021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 17/11/2021 | 660.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSERTO DE MONITOR MANUTENCAO DE IMPRESSORA FORMATACAO DE COMPUTADOR CONSERTO DE NOBREAK DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 00202021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 18/11/2021 | 250.00 | 34697271000160 | HYAGO CONAERVA JOVITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMODACAO E CAFE DA MANHA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA CARAVA DA REDE CUIDAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 18112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 18112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/11/2021 | 247.00 | 20389754000192 | GAC COMERCIO DE REVESTIMENTO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARGAMASSA EXPANSIVA FRACT AG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 19112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/11/2021 | 460.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE RESSONANCIA DA PELVICA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA CELESTINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 22/11/2021 | 2508.70 | 42508134000168 | ISAREAL PEREIRA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GOIABA LARANJA BANANA MELAO MAMAO MACA MANGA UVA MELANCIA MARACUJA DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO REFERENTE AO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 22/11/2021 | 3900.00 | 30431360000109 | CITA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004704 | 22/11/2021 | 680.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE TABLET SAMSUNG GALAXYPERTENCENTE AO PSF I II III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 22/11/2021 | 1434.50 | 42508134000168 | ISAREAL PEREIRA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BANANA MAMAO LARANJA UVA MARACUJA MELANCIA MACA DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO REFERENTE AO NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004689 | 22/11/2021 | 224.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.CRECHE. AGRICULTURA FAMILIAR.REFERENTE AS PARCELA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004690 | 22/11/2021 | 260.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.EJA. AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004691 | 22/11/2021 | 1261.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.PRE-ESCOLA. AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004692 | 22/11/2021 | 253.50 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBAE LEI FEDERAL N° 13987 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR.REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004693 | 22/11/2021 | 1600.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARAENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004694 | 22/11/2021 | 1995.50 | 00001629981478 | ANTONIO LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE PERIOD DE SUSPENSAO DAS AULAS VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA E LEI FEDERAL 13.987 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.PRE-ESCOLA. AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004695 | 22/11/2021 | 1994.50 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO E FEIJAO CORDA MACASSAR ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DOMP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. AGRICULTURA FAMILIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Equipar unidades da Educacao Infantil - FUNDEB VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004697 | 22/11/2021 | 828.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS CADEIRA DE SECRETARIA FIXA DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONCECA DESTE MUNICIPIO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 22/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 22112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/11/2021 | 96.00 | 00009057751470 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO NO DIA 22112021 E NO II FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORES DE POLITICAS PUBLICAS DIA 23112021 COMO AD-AGENTE DE DESENVOLVIMENTO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB EVENTO ORGANIZADO PELO SEBRAE PARAIBA REALIZADO NO HOTEL GARDENNA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/11/2021 | 240.00 | 00000743923448 | DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO NO DIA 22112021 E NO II FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORES DE POLITICAS PUBLICAS DIA 23112021 COMO AD-AGENTE DE DESENVOLVIMENTO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB EVENTO ORGANIZADO PELO SEBRAE PARAIBA REALIZADO NO HOTEL GARDENNA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 22/11/2021 | 479.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESET DE IMPRESSORA EPSON CONFIGURACAO DE REDE EM ROTEADOR E CABEAMENTO POR PONTO RECUPERACAO DE DADOS DE HD DE COMPUTADOR CONSERTO DE NOBREAK DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 00202021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 22/11/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004696 | 22/11/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/11/2021 | 1365.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE COMPLEMENTO DO MES DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 22/11/2021 | 6.35 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE SEDEX E TELEGRAMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 22/11/2021 | 609.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSERTO DE MONITOR CONSERTO DE NOBREAK CONFIGURACAO DE REDE EM ROTEADOR E CABEAMENTO POR PONTO DESTINADOS A SALA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 00202021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/11/2021 | 320.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/11/2021 | 13.00 | 41302133000108 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE BOAVENTURA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 UM RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/11/2021 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004727 | 23/11/2021 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB CONTRATO DE INEGIBILIDADE DE LICITACAO N° 00042021-PMBVCONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.0072021-PMBV RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 23/11/2021 | 200.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16112021 AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 23/11/2021 | 160.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16112021 AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL TALITA LOPES ARRUDA COM A FINALIDADEDO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 23/11/2021 | 400.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16112021 AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS TALITA LOPES ARRUDA COM A FINALIDADE DO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ECONTRATOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 23/11/2021 | 400.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 10112021 AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ASSINAR ADITIVOS DE CONTRATOS FIRMADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/11/2021 | 2000.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DAS ANTENAS DE TRANSMISSAO E RECEPCAO E APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE TV DP MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0004728 | 23/11/2021 | 2750.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 23/11/2021 | 1700.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS PARA PROMOCAO DE POLITICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2021.CONTRATO PMBV N° 0902021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 23112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/11/2021 | 320.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/11/2021 | 320.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 23/11/2021 | 530.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/11/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/11/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/11/2021 | 260.00 | 00005206953482 | JOSEFA MARINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/11/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0004722 | 23/11/2021 | 3560.00 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DEXAMETASONA DICLOFENACO SOD FUROSEMIDA DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004723 | 23/11/2021 | 3123.50 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0004724 | 23/11/2021 | 3226.90 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DEXAMETASONA DIFIFARMA FUROSEFARMA LIDOCAINA TRANSAMIN DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 23/11/2021 | 550.00 | 00006236186480 | GEOVÂNIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/11/2021 | 261.08 | 00011549344463 | SONIA MARIA VANIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO SCFV - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/11/2021 | 550.00 | 00012549838483 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 23/11/2021 | 550.00 | 00011164337459 | KALISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/11/2021 | 550.00 | 00009478746405 | FRANCIRALDA ALVES DE BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004738 | 24/11/2021 | 3170.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004739 | 24/11/2021 | 2465.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/11/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004737 | 24/11/2021 | 1440.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE MONITOR LCD CONSERTO DE IMPRESSORA BRODHER PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 24/11/2021 | 550.00 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 24/11/2021 | 100.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 24/11/2021 | 100.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 24/11/2021 | 173.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 24112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004755 | 25/11/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004764 | 25/11/2021 | 1060.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 25/11/2021 | 313.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 25112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/11/2021 | 167.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 25112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 25/11/2021 | 2046.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 25112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004756 | 25/11/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 25/11/2021 | 1430.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 25/11/2021 | 3670.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 25/11/2021 | 700.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 25/11/2021 | 580.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Equipar unidades da Educacao Infantil - FUNDEB VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004824 | 25/11/2021 | 1890.00 | 03894963000174 | SÃO MARCOS DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS , EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FREEZER HORIZ DOOR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONCECA DESTE MUNICIPIO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Equipar unidades da Educacao Infantil - FUNDEB VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004825 | 25/11/2021 | 975.00 | 03894963000174 | SÃO MARCOS DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS , EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES OSC PAREDE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONCECA DESTE MUNICIPIO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Equipar unidades da Educacao Infantil - FUNDEB VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004826 | 25/11/2021 | 11120.00 | 03894963000174 | SÃO MARCOS DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS , EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONCECA DESTE MUNICIPIO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 25/11/2021 | 270.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 25/11/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 25/11/2021 | 430.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 25/11/2021 | 1200.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 25/11/2021 | 8620.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 25/11/2021 | 156.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 25112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 25/11/2021 | 530.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0004757 | 25/11/2021 | 3780.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004758 | 25/11/2021 | 270.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DE TORAX REALIZADO EM PACIENTES IEDA LUCIA FREIRE TAVARES MARIA JOSE TOMAZ ESTRELA JOSE XAVIER DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004769 | 25/11/2021 | 1500.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM TABLET SAMSUNG GLALAXY OCTCORE T 500 TAB A7DESTINADOS AOS ACS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 25/11/2021 | 1434.50 | 42508134000168 | ISAREAL PEREIRA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BANANA MAMAO LARANJA UVA MARACUJA MELANCIA MACA DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO REFERENTE AO NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 25/11/2021 | 2508.70 | 42508134000168 | ISAREAL PEREIRA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GOIABA LARANJA BANANA MELAO MAMAO MACA MANGA UVA MELANCIA MARACUJA DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO REFERENTE AO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 25/11/2021 | 270.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 25/11/2021 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 25/11/2021 | 320.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 25/11/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/11/2021 | 561.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 26/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/11/2021 | 603.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/11/2021 | 41.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/11/2021 | 223.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/11/2021 | 186.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/11/2021 | 185.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/11/2021 | 173.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/11/2021 | 309.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/11/2021 | 314.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 26/11/2021 | 150.00 | 00026012906846 | GILVAN RABELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/11/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 26/11/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 26/11/2021 | 150.00 | 00026012906846 | GILVAN RABELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/11/2021 | 1530.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 26/11/2021 | 1239.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 26/11/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/11/2021 | 550.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 26/11/2021 | 550.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 26/11/2021 | 883.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 26/11/2021 | 550.00 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 26/11/2021 | 550.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBS-III LOCALIZADA NA ZONA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 26/11/2021 | 550.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/11/2021 | 883.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/11/2021 | 550.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 26/11/2021 | 550.00 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/11/2021 | 320.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/11/2021 | 320.00 | 00004352308404 | VANIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004845 | 26/11/2021 | 2499.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 05 CINCO PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 03 TRES PROTESES INFERIOR 05 CINCO PROTESE TOTAL PARCIAL INFERIOR 04 QUATRO PROTESE SUPERIOR COMPALATO INCOLOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 26112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 26/11/2021 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/11/2021 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/11/2021 | 550.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA SEDE DA SECRETARIA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/11/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/11/2021 | 112.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORIA LEITE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/11/2021 | 132.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORIA LEITE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 26/11/2021 | 32.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/11/2021 | 38.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 26/11/2021 | 230.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/11/2021 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/11/2021 | 36.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/11/2021 | 459.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/11/2021 | 464.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 26/11/2021 | 320.00 | 00009372983446 | MARIA DO CARMO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DESTA REPARTICAO LOCALIZADA NA ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 26/11/2021 | 550.00 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DESTA REPARTICAO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 26/11/2021 | 550.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 26/11/2021 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 26/11/2021 | 3556.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 26/11/2021 | 3477.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 26/11/2021 | 80.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/11/2021 | 507.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/11/2021 | 78.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/11/2021 | 591.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/11/2021 | 160.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23112021 AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL TALITA LOPES ARRUDA COM A FINALIDADEDO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/11/2021 | 400.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23112021 AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/11/2021 | 64.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 26112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 26112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/11/2021 | 3275.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/11/2021 | 500.00 | 00004714449443 | MICHEL PINTO DE LACERDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL EM FAVOR DE MICHEL PINTO DE LACERDA DE SANTANA HONORARIOS ADVOCATICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004871 | 29/11/2021 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/11/2021 | 500.00 | 00004714449443 | MICHEL PINTO DE LACERDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE DECISAOJUDICIAL EM FAVOR DE MICHEL PINTO DE LACERDA DE SANTANA N° 000753532016150211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/11/2021 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RPV EFETUADO NA CONTA 4698-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/11/2021 | 650.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWW.PAPOPOLITICO.COM.BR DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00029500472899 | MARTA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUES E EMPENAHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA SALA DA PJE- PROCESSO JUDICIAL ELETRONICOS INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O PEREIDO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/11/2021 | 550.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/11/2021 | 550.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/11/2021 | 550.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. PERIODO DA NOITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/11/2021 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/11/2021 | 550.00 | 00025248119804 | EDSON DANIEL GRATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/11/2021 | 1063.34 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0004873 | 29/11/2021 | 7850.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/11/2021 | 215.00 | 00004999504456 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/11/2021 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/11/2021 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/11/2021 | 550.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/11/2021 | 320.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/11/2021 | 880.00 | 00011622907493 | ANDERSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DE MANEJO CUIDADOS COLHEITA E MANUTENCAO DA HORTA MUNICIPAL LOCALIZADA NAAREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00040785997881 | JOSÉ ALCANTRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 29112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/11/2021 | 1026.68 | 00006364259405 | ROMÉRIO JACÓ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIARISTA COMO VIGIA NOTURNO NO PSF I LOCALIZADO NA RUA ANGELICA SOARES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00009892727452 | TARLY BERNARDO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO DIURNO JUNTO A SEDE DA UBS-II DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ARTHUR GUIMARAES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/11/2021 | 953.34 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NO PSF I CARLOS FERNANADES ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004872 | 29/11/2021 | 470.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOFRAFIA DE REGIAO INGUINAL E ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADO EM GERALDO RIBEIRO BATISTA E RAISSA CRISTINA FELIX FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/11/2021 | 750.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO NOS PACIENTES GERALD RIBEIRO BATISTA DAMIANA BERNARDO RODRIGUES E RAISSA CRISTINA FELIX FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/11/2021 | 4551.98 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA APRESENTACOES DE FIM DE ANO COM OS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/11/2021 | 327.44 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM NO ARAM BEACH CONVENTION NO PERIODO DE 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADA A ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR DURANTE SUA PARTICIPACAO NO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIASOCIAL DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004846 | 29/11/2021 | 610.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA BROTHER DCP CONFIGURACAO DE REDE E CABEAMENTO POR PONTO RECUPERACAO DE DADOS DE HD COMPUTADOR E CONSERTO DE MONITOR DESTINADO A SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2021 | 7100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/11/2021 | 2901.77 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO-EFETIVO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004969 | 30/11/2021 | 1414.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR TROCA DE COMPRESSOR EM AR TROCA DA PLACA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/11/2021 | 128.00 | 00033074699833 | WILLIANA EMILIANO DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO PRESENCIAL DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS E SUAS PRINCIPAIS ALTERACOES A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03122021 COM O PALESTRANTE PROFESSOR ANDRE MARTINS PEREIRA NETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/11/2021 | 128.00 | 00010112179452 | LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO PRESENCIAL DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS E SUAS PRINCIPAIS ALTERACOES A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03122021 COM O PALESTRANTE PROFESSOR ANDRE MARTINS PEREIRA NETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/11/2021 | 128.00 | 00011451511400 | RENATO KLYSMAM MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO PRESENCIAL DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS E SUAS PRINCIPAIS ALTERACOES A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03122021 COM O PALESTRANTE PROFESSOR ANDRE MARTINS PEREIRA NETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/11/2021 | 6241.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/11/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/11/2021 | 320.00 | 00007114849451 | ANASTÁCIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS DURANTE A SUA PARTICIPACAO NO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA A SER REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO HOTELARAM BEACH E CONVENTION. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/11/2021 | 784.05 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEROLA BRANCA EM SACO FITA DIVERSAS FITA DECORATIVA BRANCA DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/11/2021 | 447.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/11/2021 | 751.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EXCEP. INT. PuBLICO- REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/11/2021 | 447.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/11/2021 | 2600.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/11/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/11/2021 | 1663.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/11/2021 | 1455.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 30112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 30112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/11/2021 | 7200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004894 | 30/11/2021 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.APS INFORMATIZACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/11/2021 | 2569.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/11/2021 | 848.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/11/2021 | 9401.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/11/2021 | 2351.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/11/2021 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/11/2021 | 5530.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/11/2021 | 8814.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/11/2021 | 8851.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/11/2021 | 1587.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/11/2021 | 3235.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/11/2021 | 7203.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/11/2021 | 5580.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/11/2021 | 42780.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/11/2021 | 6115.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0004972 | 30/11/2021 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/11/2021 | 497.12 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS E LUBRICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/11/2021 | 332.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA REVISAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/11/2021 | 43266.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/11/2021 | 15492.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/11/2021 | 8603.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/11/2021 | 37153.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/11/2021 | 5680.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-EXCEP. INT. PUBLIC REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/11/2021 | 9600.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004896 | 30/11/2021 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/11/2021 | 1344.00 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SACO 50X80 DESTINADO A FAZER KITS DE CESTA BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB VISANDO ATENDER RECOMENDACOES MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA NOS TERMOS DA NOTICIA DE FATO N° 047.2020.000127. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/11/2021 | 22959.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/11/2021 | 23055.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/11/2021 | 6044.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/11/2021 | 6872.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/11/2021 | 14144.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/11/2021 | 7928.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/11/2021 | 9151.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil – FUNDEB VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/11/2021 | 39463.88 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/11/2021 | 34126.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/11/2021 | 70287.10 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/11/2021 | 6826.36 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/11/2021 | 21879.51 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/11/2021 | 3630.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/11/2021 | 3000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004968 | 30/11/2021 | 1721.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONSERTO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ESCOLA MARIA BARAUNA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/11/2021 | 9096.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2021 | 14150.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/11/2021 | 14520.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004882 | 30/11/2021 | 810.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004884 | 30/11/2021 | 820.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004887 | 30/11/2021 | 1690.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004890 | 30/11/2021 | 1690.00 | 00004323039441 | DAMIAO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/11/2021 | 2184.00 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SACOLAS 80X100 DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FAZER COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/11/2021 | 20536.50 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/11/2021 | 5200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/11/2021 | 4400.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/11/2021 | 16850.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004895 | 30/11/2021 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/11/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004967 | 30/11/2021 | 927.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR TROCA DE COMPRESSOR EM AR TROCA DA PLACA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND PERTENCENTE A SALA DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/11/2021 | 6000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/11/2021 | 11837.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/11/2021 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/11/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/11/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/11/2021 | 530.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE ENCARGOS DE TRIBUTOS FEDERAIS RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/11/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/11/2021 | 3627.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS. PERIODO DE APURACAO 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/11/2021 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR10449-3 NO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/11/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 10105-2 NO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/11/2021 | 1430.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/11/2021 | 7254.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM LEI 13.4852017 JUNTO AO PGFN. PERIODDO DE APURACAO 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/11/2021 | 320.00 | 00000743923448 | DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO PRESENCIAL DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS E SUAS PRINCIPAIS ALTERACOES A SER REALIZDO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03122021 COM O PALESTRANTE PROFESSOR ANDRE MARTINS PEREIRA NETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/11/2021 | 16801.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 01122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004984 | 01/12/2021 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/12/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/12/2021 | 320.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/12/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004986 | 01/12/2021 | 11000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA - FMM3I16 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/12/2021 | 700.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/12/2021 | 580.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/12/2021 | 430.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/12/2021 | 270.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/12/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/12/2021 | 320.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/12/2021 | 320.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/12/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/12/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0004983 | 01/12/2021 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004991 | 01/12/2021 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA IPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004994 | 01/12/2021 | 5100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/12/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE VIGILANCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/12/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/12/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/12/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE SAuDE DAS BARREIRAS SANITARIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004999 | 01/12/2021 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/12/2021 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005001 | 01/12/2021 | 9700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/12/2021 | 530.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/12/2021 | 530.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005016 | 01/12/2021 | 5350.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSK3B64 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005017 | 01/12/2021 | 5350.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005018 | 01/12/2021 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172021 | 0005020 | 01/12/2021 | 833.33 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALORB QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNILOGIA DA INFORMACAO DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE DO SISTEMA DOS ACS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/12/2021 | 2500.00 | 30613902000164 | CONSER-ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM SAUDE INSTRUMENTO DE GESTAO DE DIGISUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/12/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/12/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/12/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/12/2021 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/12/2021 | 270.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/12/2021 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/12/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/12/2021 | 320.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/12/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/12/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 02/12/2021 | 3500.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO E MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESESDISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0005042 | 02/12/2021 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS INCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS SONDAGENS GEOTENICAS E ESTUDOS AMBIENTAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 02/12/2021 | 1116.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 02122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 03/12/2021 | 440.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 03/12/2021 | 440.00 | 00004197025394 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO E RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES E COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 03/12/2021 | 440.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 03/12/2021 | 440.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO E VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 03/12/2021 | 440.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 03/12/2021 | 440.00 | 00071864694424 | LUCAS PEREIRA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 03/12/2021 | 600.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 03/12/2021 | 640.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 15 QUINZE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE CAPINACAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 03/12/2021 | 880.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 03/12/2021 | 880.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DUAS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 03/12/2021 | 800.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/12/2021 | 1040.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/12/2021 | 320.00 | 00009755382410 | LUIZ DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 09 NOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 03/12/2021 | 440.00 | 00070681639474 | CICERO GOMES ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/12/2021 | 440.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 03/12/2021 | 440.00 | 00064300269300 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/12/2021 | 160.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 04 QUATRO DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 03/12/2021 | 440.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005043 | 03/12/2021 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0005047 | 06/12/2021 | 90.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE BIANCA ALVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0005048 | 06/12/2021 | 110.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOFRAFIA DE PROSTATA REALIZADO EM JOSE FELIX DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 06/12/2021 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005052 | 06/12/2021 | 45.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SINVASTATINA 20 MG CX C500 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005053 | 06/12/2021 | 423.38 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE METFORMINA METILDOPA PARACETAMOL SINVASYATINA DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005054 | 06/12/2021 | 252.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LORATADINA XP DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 06122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 06/12/2021 | 517.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIASDESPESAS POSTAIS PARA DESAPROPRIACAO CIVIL DO ACUDE N° DE PROCESSO 08020522720198150211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 06/12/2021 | 320.00 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 DUAS DIARIAS REALIZADO A LIMPEZA E DRANAGEM DO POCO AMAZONAS SITUADO NO LEITO DO RIO PIANCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS SERVICO REALIZADO COM MAQUINA DE DRAGA GARIMPEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005045 | 06/12/2021 | 790.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3150 CONFIFUGURACAO DE REDE POR PONTO RESETE DE IMPRESSORA EPSON CONSERTO DE NOBREAK RECUPERACAO DE DADOS DE HD DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005046 | 06/12/2021 | 559.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS EPSON 544DESTINADO AO SETOR DA LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 07/12/2021 | 311.76 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACRILON 100G PELUCIA LISA DESTINADAS PARA ORNAMENTACOES NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005056 | 07/12/2021 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0005055 | 07/12/2021 | 310.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOFRAFIA DE PROSTATA REALIZADO NA PACIENTE NECY VALDIVINOE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 07/12/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0005059 | 09/12/2021 | 3900.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0005060 | 09/12/2021 | 3640.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0005061 | 09/12/2021 | 4030.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0005062 | 09/12/2021 | 4030.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/12/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 09/12/2021 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE COMBUSTEVEL DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 09/12/2021 | 430.00 | 00004520365422 | EDICLEIDE MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DAS ROUPAS DO PASTORIL FORMADO PELOS USUARIOS DO SCFV PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PERIODO NATALINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/12/2021 | 540.00 | 00003264861437 | INACIA GORETE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DAS ROUPAS DO PASTORIL FORMADO PELOS USUARIOS DO SCFV PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PERIODO NATALINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 09/12/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0005074 | 09/12/2021 | 1930.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERTO DE PLACA MAE DE NOTEBOOK POSITIVO CONSERTO EM IMPRESSORA SAMSUNG CONSERTO DE NOBREK PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 09122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 09/12/2021 | 570.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESET DE IMPRESSORA EPSON CONSERTO DE PLACA MAE DE NOTEBOOOK POSITIVO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 00202021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 09/12/2021 | 360.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONER HP DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 00202021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005070 | 09/12/2021 | 4000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONTRATO DE N° 10012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005071 | 09/12/2021 | 4000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONTRATACAO DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO VISANDO A CAPACITACAO DE 04QUATRO SERVIDORES QUE ATUAM NOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIAZADOS NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021.CONTRATO DE N°01072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/12/2021 | 2901.77 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO-EFETIVO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/12/2021 | 0.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR10449-3 NO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/12/2021 | 156.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/12/2021 | 30884.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/12/2021 | 1430.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005120 | 10/12/2021 | 899.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/12/2021 | 5749.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/12/2021 | 33452.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005122 | 10/12/2021 | 1033.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005128 | 10/12/2021 | 248.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/12/2021 | 4950.01 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOSDURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/12/2021 | 1700.00 | 00008628208470 | FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 DEZESSETE DIAS COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENCAO EM CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE SOARES E NOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/12/2021 | 1900.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIAS COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENCAO EM CAIXAS DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS JOSE SOARES E NOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005085 | 10/12/2021 | 257.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005086 | 10/12/2021 | 633.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005097 | 10/12/2021 | 2378.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS LUBRIFICANTES E FILTRO TECFIL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/12/2021 | 5200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/12/2021 | 641.67 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-A DISPOSICAO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005103 | 10/12/2021 | 2185.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS FILTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005105 | 10/12/2021 | 1952.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS FILTROS E DESENGRIPANTE WURTH DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/12/2021 | 20492.50 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005107 | 10/12/2021 | 1771.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS LUBRIFICANTES E FILTRO TECFIL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005109 | 10/12/2021 | 1957.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS LUBRIFICANTES E BATERIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005112 | 10/12/2021 | 1626.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS LUBRIFICANTES E SHELL ADVANCE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005083 | 10/12/2021 | 390.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS E CAMARA DE AREM VEICULOS PERTENCENTS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005094 | 10/12/2021 | 1348.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFINTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/12/2021 | 2896.67 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/12/2021 | 3000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005111 | 10/12/2021 | 1348.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFINTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005113 | 10/12/2021 | 2706.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS BATERIA MOURA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/12/2021 | 22136.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/12/2021 | 6826.36 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/12/2021 | 71371.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1 REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/12/2021 | 31568.88 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2 REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil – FUNDEB VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/12/2021 | 39463.88 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0005130 | 10/12/2021 | 260.00 | 00001629981478 | ANTONIO LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARAENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.EJA. AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0005132 | 10/12/2021 | 1257.00 | 00001629981478 | ANTONIO LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO E FEIJAO DE CORDA MACASSAR PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS VISANDOATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA E LEI FEDERAL 13.987 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.PRE-ESCOLA. AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0005138 | 10/12/2021 | 480.00 | 00001629981478 | ANTONIO LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA LEI FEDERAL 13.987 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE PARCELA DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0005139 | 10/12/2021 | 1378.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO E FEIJAO CORDA MACASSAR ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DOMP DO ESTADO DA PARAIBA E LEI FEDERAL N° 13987 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR.REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0005140 | 10/12/2021 | 616.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.CRECHE. AGRICULTURA FAMILIAR.REFERENTE AS PARCELA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0005141 | 10/12/2021 | 1670.50 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA E LEIFEDERAL N° 13987 DURANTE PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.CRECHE. AGRICULTURA FAMILIAR.REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/12/2021 | 3267.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005082 | 10/12/2021 | 173.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR NOS VEICULOS LEVES PESADOS E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/12/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 10122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/12/2021 | 8603.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/12/2021 | 29315.43 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/12/2021 | 21290.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 10122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/12/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/12/2021 | 144.78 | 00096492589491 | CICERO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/12/2021 | 270.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/12/2021 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/12/2021 | 784.05 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEROLA BRANCA EM SACO FITA DIVERSAS FITA DECORATIVA BRANCA DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/12/2021 | 6241.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/12/2021 | 5958.33 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/12/2021 | 3833.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005084 | 10/12/2021 | 1300.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005101 | 10/12/2021 | 1218.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PECAS LUBRIFICANTE BATERIA MOURA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0005114 | 10/12/2021 | 2070.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0005115 | 10/12/2021 | 90.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DE TORAX REALIZADA NA PACIENTE EDNEIDE TOMAZ DE AQUINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005118 | 10/12/2021 | 4960.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005123 | 10/12/2021 | 14391.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL-5J85 QSK-3F55 QSH-6596 NQG-2432 RLT-3F04 QFD-3B41 QFD-3C21 QSK-3B64 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005125 | 10/12/2021 | 1010.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL-5J85 RLT-3F04 QFD3B41 QFD-3C21 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005126 | 10/12/2021 | 335.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/12/2021 | 916.67 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/12/2021 | 4340.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/12/2021 | 6736.45 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/12/2021 | 7492.10 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/12/2021 | 39060.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/12/2021 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/12/2021 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/12/2021 | 260.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/12/2021 | 260.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/12/2021 | 260.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005152 | 10/12/2021 | 745.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4738 FEITO A NEMOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIALN 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0005162 | 10/12/2021 | 6209.60 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL GEL 70 LUVA LATEX LUVA PROC SONDA URETRAL TOUCA SANFINADA BRANCA DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005163 | 10/12/2021 | 13633.93 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA PARA INJECAO AGULHA DESC ALMOTOLIA PLASTICA ATADURA IMPERM ESPECULO VAG IODOPOLIVIDONA DERG DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005168 | 13/12/2021 | 8992.55 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALMOFADA PARA CARIMBO ARQUIVO MORTO CATXA DE CORRESPONDENTE CANETAS CAPA E CONTRA CAPA CARIMBO AUT COLA QUENTE ENVELOPES ESTILETE LARGO EVA COM BLIT FITA ADESIVA LIVRO ATAS PAPEL A4 DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005164 | 13/12/2021 | 3703.51 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAPA E CONTRA CAPA ENVELOPE ENVELOPE SACO FITA CORRETIVA GRAMPO MARCADOR P CD PAPEL A4 OASTA CLASSIF POST-IT AUTO DESTINADOS A SALA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005165 | 13/12/2021 | 2984.18 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO PLASTICO CANETA ESFEROGRAFIA CLIPS ENVELOPE BRANCO GRAMPO MARCA TEXTO PAPEL A4 CX PASTA AZ PASTA CLASSIF POST-IT AUTO DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005166 | 13/12/2021 | 5815.55 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO CAPA E CONTRA CAPA CLIPS COLA BRANCA ELASTICO ENVELOPE GRAMPO TRILHO PAPEL A4 PASTA AZ PARA A SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005167 | 13/12/2021 | 4922.16 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO CANETA ESFEROGRAFICA CLIPS ENVELOPES EXTRATOR DE GRAMPOS MARCA TEXTO MARCADOR P CD MOLHA DEDO PAPEL A4 PASTA CLASSIF POST-IT DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 14/12/2021 | 1299.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCHIMENTO DE CARTUCHO TONER CONSERTO DE IMPRESSORA BROTHER DCP DESTINADO A SALA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 00202021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 14/12/2021 | 340.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE NOBREK MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON DESTINADO A SALA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 00202021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 14122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005183 | 14/12/2021 | 1089.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SWITCH 16 PORTAS FAST ROTEADOR MIKROTIK DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005184 | 14/12/2021 | 3960.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO HP C.T 971 DESTINADOS A SALA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005187 | 14/12/2021 | 5729.44 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALMOFADA P CARIMBO CAIXA DE CORRESSP CANETA ESFEROGRAFICA CAPA E CONTRA CAPA CLIPS ENVELOPE EXTRATO DE GRAMPO FITA ADESIVA GRAMPO LIVRO ATAS LIVRO PROTOCOLO MARCADOR P CD PAPEL A4 CX PASTA AZ POST-IT TINTA PARA CARIMBO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005176 | 14/12/2021 | 25002.19 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA E CONFORMELEI FEDERAL N° 13.987 DURANTE PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005177 | 14/12/2021 | 12305.12 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA E CONFORMELEI FEDERAL N° 13.987 DURANTE PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005180 | 14/12/2021 | 1993.05 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MACARAO VITARELLA ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA E LEIFEDERAL N° 13987 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL.REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Equipar unidades da Educacao Infantil - FUNDEB VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005186 | 14/12/2021 | 3495.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA CANOM MEGA TANK G3160 TANQUE DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONCECA DESTE MUNICIPIO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 14/12/2021 | 39990.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE TERRENO MEDINDO 11.177139 M² PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DO FNDE DE PROPRIEDADE DO SENHOR FRANCISCO PINTO DRANDAO LOCALIZADO NA ZONA URBANA NA RUA LUIS GOMES DE LIMA MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 14/12/2021 | 440.00 | 00004197025394 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO E RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES E COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 14/12/2021 | 440.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 14/12/2021 | 440.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO E VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 14/12/2021 | 440.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 14/12/2021 | 440.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 14/12/2021 | 480.00 | 00064300269300 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 14/12/2021 | 480.00 | 00009755382410 | LUIZ DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 14/12/2021 | 480.00 | 00071864694424 | LUCAS PEREIRA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 14/12/2021 | 480.00 | 00070681639474 | CICERO GOMES ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS E NA LIMPEZA NA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005203 | 14/12/2021 | 840.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 14/12/2021 | 760.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005205 | 14/12/2021 | 820.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 14/12/2021 | 880.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/12/2021 | 1040.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005208 | 14/12/2021 | 1730.00 | 00004323039441 | DAMIAO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 14/12/2021 | 840.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005210 | 14/12/2021 | 1730.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 14/12/2021 | 760.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 14/12/2021 | 1150.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 14/12/2021 | 1150.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMÁ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 14/12/2021 | 1150.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/12/2021 | 1150.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 14/12/2021 | 560.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/12/2021 | 440.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 14/12/2021 | 520.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 14/12/2021 | 285.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA.NA OPERACAO PIPA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 14/12/2021 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 14/12/2021 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 14/12/2021 | 320.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 14/12/2021 | 880.00 | 00011622907493 | ANDERSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DE MANEJO CUIDADOS COLHEITA E MANUTENCAO DA HORTA MUNICIPAL LOCALIZADA NAAREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 14/12/2021 | 550.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005181 | 14/12/2021 | 10293.81 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO PASTICO CANETA ESFEROGRAFIA AZUL CAPA E CONTRA CAPA CLIPS ELASTICO EVA C GLITER EXTRATO DE GRAMPO GRAMPO LAPIS GRAFITE LIVRO ATAS LIVRO PROTOCOLO MARCADOR CD PAPEL A4 PASTA AZ DESTINADOS AOS PSF-I II III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/12/2021 | 3120.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA LABS DE GESTAO DE EXAMES E RESULTADOS LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005169 | 14/12/2021 | 3860.05 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005172 | 14/12/2021 | 5264.30 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005173 | 14/12/2021 | 5218.45 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005174 | 14/12/2021 | 6831.85 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005175 | 14/12/2021 | 5846.90 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005182 | 14/12/2021 | 1179.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADAPTADOR DE REDE 150M SWTCH 16 PORTAS FAST ROTEADOR MIKROTIK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 15122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saude: Acesso Universal | Construcao, Implantacao e/ou Ampliacao de Rede de Esgotamento Sanitari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0005225 | 15/12/2021 | 155934.01 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 15 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA CONFORME CONVENIO TCPAC 062414 FIRMADO COM A FUNASA. | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 15/12/2021 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 15/12/2021 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 15/12/2021 | 550.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA SEDE DA SECRETARIA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 15/12/2021 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 15/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 15/12/2021 | 500.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REALIZADO A MANUTENCAO E CORTE DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL ''O WILSAO'' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 15/12/2021 | 2480.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS - REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005222 | 15/12/2021 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0005227 | 15/12/2021 | 1554.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SORO FISIOLOGICO E SORO RINGER COM LACTATO DESTINADOS AOS PSF I IIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0005230 | 15/12/2021 | 32800.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA N95 DESTINADOS AOS PSF I IIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0005234 | 15/12/2021 | 1522.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGULHA DESCATAVEL E SERINGA 03 ML CAG DESTINADAS UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 15/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 15/12/2021 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0005237 | 15/12/2021 | 6350.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SERINGA PARA INSUL DESTINADOS AOS PSF I IIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 15/12/2021 | 41.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 15/12/2021 | 883.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/12/2021 | 550.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 15/12/2021 | 550.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 15/12/2021 | 550.00 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 15/12/2021 | 320.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 15/12/2021 | 320.00 | 00004352308404 | VANIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 15/12/2021 | 550.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBS-III LOCALIZADA NA ZONA URBANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 15/12/2021 | 550.00 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO PSF II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 15/12/2021 | 883.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 15/12/2021 | 880.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NO PSF I CARLOS FERNANADES ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 15/12/2021 | 550.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA ROSADO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 15/12/2021 | 550.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 15/12/2021 | 229.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 15/12/2021 | 69.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 15/12/2021 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 15/12/2021 | 220.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 15/12/2021 | 42.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 15/12/2021 | 36.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 15/12/2021 | 100.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 15/12/2021 | 100.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 15/12/2021 | 1112.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE-EFETIVOS - REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 15/12/2021 | 7928.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS - REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 15/12/2021 | 14364.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS - REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 15/12/2021 | 6394.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS - REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 15/12/2021 | 4497.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS - REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 15/12/2021 | 1374.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS - REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005220 | 15/12/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/12/2021 | 7019.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIASEFETIVOS - REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005297 | 15/12/2021 | 717.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOUSE SFIO PLACA AME PARA SOCKET BATERIA GIGA 12V DESTINADA A SALA DA LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 16/12/2021 | 550.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 16/12/2021 | 2294.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 16/12/2021 | 775.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00029500472899 | MARTA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA SALA DA PJE- PROCESSO JUDICIAL ELETRONICOS INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 16/12/2021 | 550.00 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DESTA REPARTICAO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 16/12/2021 | 320.00 | 00009372983446 | MARIA DO CARMO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DESTA REPARTICAO LOCALIZADA NA ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 16/12/2021 | 550.00 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00040785997881 | JOSÉ ALCANTRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 16/12/2021 | 320.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 16/12/2021 | 320.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II - EMILIA DINIZ ALVARENGA INSCRITO NO CNPJ SOB N° 01413884001-79 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 16/12/2021 | 1150.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 16/12/2021 | 1400.00 | 00008628208470 | FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DA RUA MARIA CELESTE BATISTA LOCALIZADA NO CONJUNTO ARSÊNIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 16/12/2021 | 550.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 16/12/2021 | 1500.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR DAS ORNAMENTACOES NATALINAS E DE FIM DE ANO EXPOSTAS NAS PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 16/12/2021 | 625.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 16/12/2021 | 215.00 | 00004999504456 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 16/12/2021 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 16/12/2021 | 550.00 | 00025248119804 | EDSON DANIEL GRATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 16/12/2021 | 550.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. PERIODO DA NOITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 16/12/2021 | 320.00 | 00002960681444 | REGINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FRETE DE UM VEICULO DE PLACA BKB-1230 MISTO CAMIONETE D20 ANO MOD 1994 TRASPORTANDO A SR. JANAINA DE FREITAS OLIVEIRA QUE SE ENCONTRAVA DOENTE E NECESSITAVA SER TRANSPORTADA COM URGENCIA DO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DE BOA VENTURA PB ATE A CIDADE ITAPORANGA-PB PARA FINS DE ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 16/12/2021 | 1027.00 | 00006364259405 | ROMÉRIO JACÓ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIARISTA COMO VIGIA NOTURNO NO PSF I LOCALIZADO NA RUA ANGELICA SOARES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 16/12/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 16/12/2021 | 150.00 | 00026012906846 | GILVAN RABELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 16/12/2021 | 550.00 | 00011164337459 | KALISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 16/12/2021 | 550.00 | 00012549838483 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO SCFV - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SFVC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 16/12/2021 | 550.00 | 00009478746405 | FRANCIRALDA ALVES DE BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 16/12/2021 | 550.00 | 00006236186480 | GEOVÂNIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS - CENTRO DE REFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/12/2021 | 223.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRASEFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005329 | 17/12/2021 | 2500.26 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 17/12/2021 | 320.00 | 00026012906846 | GILVAN RABELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 17/12/2021 | 1152.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 18 DEZOITO DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 17/12/2021 | 42.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 17/12/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005318 | 17/12/2021 | 6624.79 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BISCOITO PALITO COMINHO E PO CANELA EM PO SAL 1KL CARNE MOIDA QUEIJO MANTEIGA PRESUNTO COZIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 17/12/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 17/12/2021 | 7291.75 | 08771318000188 | LABORATÓRIOS CLINICOS - MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 00252021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005333 | 17/12/2021 | 26204.64 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 QSF-2660 QSK-3F15 QSK-3F05 MNF-9822 QSK-3F95 QSK-3F85 QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005334 | 17/12/2021 | 41665.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-5J85 OFD-4050 QSK3F55 RLU-3D96 NQG-2432 QSD-6978 QSE-8098 RLT-3F04 OSK-3B64A DISPOSICAO E PERTENCENTES AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 17/12/2021 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 17122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005332 | 17/12/2021 | 33498.06 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615 NQA-1971 NQH-3072 MAQ-0001 MAQ-0003 MAQ-0002 0004 OEU-1202 QSD-6819 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 17/12/2021 | 1700.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS PARA PROMOCAO DE POLITICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2021.CONTRATO PMBV N° 0902021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Equipar unidades da Educacao Infantil - FUNDEB VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005316 | 17/12/2021 | 6625.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO EXT.12.000 ELGIN ECO EVAP. INT 12.000 ELGIN REF 334L CONSUL 2P CLASSE TENDA VERDE 3X3 DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONCECA DESTE MUNICIPIO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Equipar unidades da Educacao Infantil - FUNDEB VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005317 | 17/12/2021 | 1260.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELA PROJ RETRATIL 200X150 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONCECA DESTE MUNICIPIO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005326 | 17/12/2021 | 4216.25 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B - S 500 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-2212 NPX-5075 OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005319 | 17/12/2021 | 2982.70 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE REGADOR DE PLANTAS SACO DE PALSTICO FLANELAS LIMPADOR MULT LUVA PLASTICO NAFTALINA BOMBA PULVERIZADOR ACIDO MURIATO PANO ALVEJADO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005328 | 17/12/2021 | 8900.62 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004 E MAQ-0007 MAQ-0005 MAQ-0006 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005325 | 17/12/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005330 | 17/12/2021 | 1341.78 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 17/12/2021 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005313 | 17/12/2021 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB CONTRATO DE INEGIBILIDADE DE LICITACAO N° 00042021-PMBVCONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.0072021-PMBV RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005320 | 17/12/2021 | 5952.58 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ADOCANTE BISCOITO PALITO COCO RALADO CANELA EM PO DOCE GOIABA TABLETES FARINHA DE TRIGO FERMENTO QUIMICO LEITE CONDENSADO LEITE COCO PAO MASSA FINA C10 CARNE MOIDA QUEJO MANTEIGA PRESUNTO COZIDODESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005321 | 17/12/2021 | 3840.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ESCOVA SANITARIA FLANELAS ESPONJA LIMPA ALUMINIO LIMPADOR MULT LUVA PLASTICA NAFTALINA SACO DE PLASTICO RODO BORRACHA PASTILHA SANITARIA PANO ALVEJADO ACIDO MURIATO AVENTAL PAPEL TOALHA PURIFICADOR DE AR DETERGENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005327 | 17/12/2021 | 8878.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 E MOP-3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 17/12/2021 | 201.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 17122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 17/12/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 17122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 17/12/2021 | 282.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 17122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 34453-2 NO DIA 17122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0005314 | 17/12/2021 | 2750.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005315 | 17/12/2021 | 1745.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO EXT.12.000 ELGIN EVAP INT 12.000 ELGIN ECO DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005324 | 17/12/2021 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005331 | 17/12/2021 | 2174.15 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 20/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 20122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005344 | 20/12/2021 | 2626.40 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005352 | 20/12/2021 | 7603.55 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 20/12/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 20/12/2021 | 200.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO D'AGUA RETIRADAS DO POCO ARTESIANO LOCALIZADA NA PROPRIEDADE NOCITIO ANTAS ZONA RURAL DE DIAMANTE-PB TRANSPORTADO ATRAVES DO CAMINHAO PIPA DO PAC PLACA NQA-1971 PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB QUE SE ENCONTRAM NO PERIODO DE E NECESSITAM DE AGUA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005346 | 20/12/2021 | 10043.70 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005335 | 20/12/2021 | 73467.25 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO FINAL DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB RELATIVO AS RUAS PEDRO ARRUDA E PEDRO CABOCLO ALVARENGA CONFORME CONTRATO DE REPASSEN° 1041860-892017 N° SINCONV 848432 PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005342 | 20/12/2021 | 3559.90 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 20/12/2021 | 177.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 20122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 20/12/2021 | 7230.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEEFETIVO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005349 | 20/12/2021 | 3546.85 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/12/2021 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/12/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 20/12/2021 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005339 | 20/12/2021 | 4851.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 12 DOZE PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 09 NOVE PROTESES INFERIOR 07 SETE PROTESE TOTAL PARCIAL INFERIOR 05 CINCO PROTESE SUPERIOR COMPALATO INCOLOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 20/12/2021 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005350 | 20/12/2021 | 14765.20 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005351 | 20/12/2021 | 14612.20 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005353 | 20/12/2021 | 12782.04 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANT SPRINT CABO MASSA COM SENSOR DE BATERIA KIT DE PECAS FILTRO DE AR OLEO E COMB KIT EM BREAGEM MB PARABRISA MB VALVULA LIMITADORA DP 200MB DESTINADAS AO VEICULO DEPLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 20/12/2021 | 186.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/12/2021 | 1161.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA SAUDE BUCALEFETIVO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 20/12/2021 | 352.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 20/12/2021 | 1354.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 20/12/2021 | 888.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 20/12/2021 | 7896.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACSEFETIVO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 20/12/2021 | 209.00 | 00011326199471 | LUAN DE LACERDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA IETESP ATRIBUIDO AOS FUNCIONARIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO E CONTRATADOS QUE ESTAO EXPOSTOS DIRETAMENTE AO RISCO DECONTAGIO DA COVID-19 CONFORME LEI N 3702020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 20/12/2021 | 1567.50 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA IETESP ATRIBUIDO AOS FUNCIONARIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO E CONTRATADOS QUE ESTAO EXPOSTOS DIRETAMENTE AO RISCO DECONTAGIO DA COVID-19 CONFORME LEI N 3702020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/12/2021 | 1567.50 | 00006325380401 | KERLIANE ROGERIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA IETESP ATRIBUIDO AOS FUNCIONARIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO E CONTRATADOS QUE ESTAO EXPOSTOS DIRETAMENTE AO RISCO DECONTAGIO DA COVID-19 CONFORME LEI N 3702020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/12/2021 | 961.02 | 00088440460406 | JOSÉ SÓSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA IETESP ATRIBUIDO AOS FUNCIONARIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO E CONTRATADOS QUE ESTAO EXPOSTOS DIRETAMENTE AO RISCO DECONTAGIO DA COVID-19 CONFORME LEI N 3702020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/12/2021 | 961.02 | 00004340139432 | FATIMA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA IETESP ATRIBUIDO AOS FUNCIONARIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO E CONTRATADOS QUE ESTAO EXPOSTOS DIRETAMENTE AO RISCO DECONTAGIO DA COVID-19 CONFORME LEI N 3702020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 20/12/2021 | 961.02 | 00008733931470 | RAYANE MOREIRA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA IETESP ATRIBUIDO AOS FUNCIONARIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO E CONTRATADOS QUE ESTAO EXPOSTOS DIRETAMENTE AO RISCO DECONTAGIO DA COVID-19 CONFORME LEI N 3702020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/12/2021 | 961.02 | 00010069494452 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA IETESP ATRIBUIDO AOS FUNCIONARIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO E CONTRATADOS QUE ESTAO EXPOSTOS DIRETAMENTE AO RISCO DECONTAGIO DA COVID-19 CONFORME LEI N 3702020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 20/12/2021 | 961.02 | 00010265630460 | DANILO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA IETESP ATRIBUIDO AOS FUNCIONARIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO E CONTRATADOS QUE ESTAO EXPOSTOS DIRETAMENTE AO RISCO DECONTAGIO DA COVID-19 CONFORME LEI N 3702020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/12/2021 | 961.02 | 00006907471442 | AUCIDÉLIA LOLO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA IETESP ATRIBUIDO AOS FUNCIONARIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO E CONTRATADOS QUE ESTAO EXPOSTOS DIRETAMENTE AO RISCO DECONTAGIO DA COVID-19 CONFORME LEI N 3702020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 20/12/2021 | 418.00 | 00009585995484 | JOSE RIVANILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA IETESP ATRIBUIDO AOS FUNCIONARIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO E CONTRATADOS QUE ESTAO EXPOSTOS DIRETAMENTE AO RISCO DECONTAGIO DA COVID-19 CONFORME LEI N 3702020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/12/2021 | 961.02 | 00009110829482 | FRANCIMAR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA IETESP ATRIBUIDO AOS FUNCIONARIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO E CONTRATADOS QUE ESTAO EXPOSTOS DIRETAMENTE AO RISCO DECONTAGIO DA COVID-19 CONFORME LEI N 3702020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 20/12/2021 | 961.02 | 00008816720417 | ROSANA NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA IETESP ATRIBUIDO AOS FUNCIONARIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO E CONTRATADOS QUE ESTAO EXPOSTOS DIRETAMENTE AO RISCO DECONTAGIO DA COVID-19 CONFORME LEI N 3702020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 20/12/2021 | 1567.50 | 00002571302418 | JOAO HENRIQUE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA IETESP ATRIBUIDO AOS FUNCIONARIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO E CONTRATADOS QUE ESTAO EXPOSTOS DIRETAMENTE AO RISCO DECONTAGIO DA COVID-19 CONFORME LEI N 3702020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/12/2021 | 961.02 | 00009870031439 | DALYNA DAGYLA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA IETESP ATRIBUIDO AOS FUNCIONARIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO E CONTRATADOS QUE ESTAO EXPOSTOS DIRETAMENTE AO RISCO DE CONTAGIO DA COVID-19 CONFORME LEI N 3702020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/12/2021 | 961.02 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA IETESP ATRIBUIDO AOS FUNCIONARIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO E CONTRATADOS QUE ESTAO EXPOSTOS DIRETAMENTE AO RISCO DECONTAGIO DA COVID-19 CONFORME LEI N 3702020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/12/2021 | 418.00 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA IETESP ATRIBUIDO AOS FUNCIONARIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO E CONTRATADOS QUE ESTAO EXPOSTOS DIRETAMENTE AO RISCO DECONTAGIO DA COVID-19 CONFORME LEI N 3702020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0005377 | 21/12/2021 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 21/12/2021 | 2500.00 | 30613902000164 | CONSER-ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM SAUDE INSTRUMENTO DE GESTAO DE DIGISUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0005381 | 21/12/2021 | 3920.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005379 | 21/12/2021 | 4700.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE LAMINAS E FILTROS OLEO MOTOR E SISTEMA HIDRAULICOS ARREFECIMENTO RADIADOR BOMBA INJETORA DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005380 | 21/12/2021 | 4788.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM GERAL TRANSMISSAO E EIXO TRASEIRO DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E CATERPILHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005386 | 21/12/2021 | 9535.05 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS ALTERNADOR RENAULT MASTER BOMBA DE COMBUSTIVEL MOTOR PARTIDA TERMINAL ARTICULACAO DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E CATERPILHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Equipar unidades da Educacao Infantil - FUNDEB VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252021 | 0005385 | 21/12/2021 | 2450.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CALL CENTER 1 LUG - AFFARA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONCECA DESTE MUNICIPIO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 22/12/2021 | 3360.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA ADS DO SERTAO EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE N° 0062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 22/12/2021 | 360.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 0072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005407 | 22/12/2021 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 22/12/2021 | 1430.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 22/12/2021 | 540.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAUDE PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO.DISPESA N° 0072021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005387 | 22/12/2021 | 1260.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE INDICADOR BIOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005388 | 22/12/2021 | 2090.90 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FIO SUTURA RESINA FILL RESINA DENTINA BROCA 1013 BROCA CONE LAMINA DE BISTURI DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005389 | 22/12/2021 | 10694.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ANEST MEPIVACAINA AMALGAMA BROCA SHOFU ALTA FILME RAD AGFA DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005390 | 22/12/2021 | 371.98 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005391 | 22/12/2021 | 63.82 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005392 | 22/12/2021 | 600.00 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE APTAMIL 800G PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTE MARCOS ANTONIO DIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005393 | 22/12/2021 | 207.93 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005394 | 22/12/2021 | 282.27 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005395 | 22/12/2021 | 586.52 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005396 | 22/12/2021 | 802.17 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005397 | 22/12/2021 | 282.05 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005398 | 22/12/2021 | 942.14 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005399 | 22/12/2021 | 38.11 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005400 | 22/12/2021 | 569.59 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005401 | 22/12/2021 | 1034.04 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 22/12/2021 | 961.02 | 00001719907498 | STEFSON RALISON SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA IETESP ATRIBUIDO AOS FUNCIONARIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO E CONTRATADOS QUE ESTAO EXPOSTOS DIRETAMENTE AO RISCO DE CONTAGIO DA COVID-19 CONFORME LEI N 3702020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 22/12/2021 | 961.02 | 00010010346430 | AURINETE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA IETESP ATRIBUIDO AOS FUNCIONARIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO E CONTRATADOS QUE ESTAO EXPOSTOS DIRETAMENTE AO RISCO DE CONTAGIO DA COVID-19 CONFORME LEI N 3702020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005409 | 22/12/2021 | 6865.26 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ACIDO FOLICO 5MG AMOXICILA 250MG AMOXICILINA 50MG DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005412 | 22/12/2021 | 420.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ACIDO FOLICO 5MG METFORMINA 850MG PARACETAMOL 750MG DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 22122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 23/12/2021 | 9220.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 23/12/2021 | 9220.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005414 | 23/12/2021 | 1648.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CEFALEXINA 250MG E CEFALEXINA 500MG DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005417 | 23/12/2021 | 150.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE REVISAO MECANICA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005419 | 23/12/2021 | 650.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE REVISAO MECANICA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMF-9822 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005421 | 23/12/2021 | 150.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE REVISAO MECANICA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F95 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005431 | 23/12/2021 | 590.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMF-9822 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005422 | 23/12/2021 | 1100.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE REVISAO ELETRICA E REVISAO MECANICA GERAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005433 | 23/12/2021 | 1692.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOK 5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005434 | 23/12/2021 | 1856.76 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQE-4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005415 | 23/12/2021 | 7678.07 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CANELA EM PO LEITE CONDENSADO SAL 1G LEITE DE COCO PAO MASSA FINA CARME MOIDA PRESUNTO COZIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005416 | 23/12/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005418 | 23/12/2021 | 700.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE REVISAO ELETRICA E REVISAO MECANICA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 23/12/2021 | 3270.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 23/12/2021 | 1430.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/12/2021 | 3270.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005432 | 23/12/2021 | 788.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 23/12/2021 | 2821.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 23122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 23/12/2021 | 527.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 23122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 23/12/2021 | 42.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 23122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 23/12/2021 | 1200.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 23/12/2021 | 1200.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005420 | 23/12/2021 | 700.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE REVISAO GERAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005430 | 23/12/2021 | 645.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECASCAPACETE TAURUS CAMARA DE AR PNEU TRAS PNEU DIANT KIT CILINDRO TINTAN DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 27/12/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 27/12/2021 | 9096.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE- COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005436 | 27/12/2021 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/12/2021 | 24868.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 27/12/2021 | 9600.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/12/2021 | 23055.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005440 | 27/12/2021 | 5916.27 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALICATE TRAMONTINA BOCAL SOQUETE CANALETA PVC TUBO ELETRODUTO PRETO FITA ISOLANTE LAMPADA FLOUR DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005441 | 27/12/2021 | 1287.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAL MELHORCAL 10KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0005443 | 27/12/2021 | 7850.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 27/12/2021 | 14350.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 27/12/2021 | 14520.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005475 | 27/12/2021 | 11000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA - FMM3I16 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/12/2021 | 5200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/12/2021 | 22186.45 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005468 | 27/12/2021 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 27/12/2021 | 16801.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/12/2021 | 1430.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 27/12/2021 | 650.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWW.PAPOPOLITICO.COM.BR DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/12/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005444 | 27/12/2021 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 27/12/2021 | 11837.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/12/2021 | 19500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 27/12/2021 | 6000.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005437 | 27/12/2021 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 27/12/2021 | 4400.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 27/12/2021 | 16850.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/12/2021 | 4400.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/12/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/12/2021 | 3326.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/12/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EXCEP. INT. PuBLICO- REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/12/2021 | 2600.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/12/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 27/12/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005515 | 27/12/2021 | 5126.30 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005516 | 27/12/2021 | 5149.45 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005517 | 27/12/2021 | 5000.55 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005518 | 27/12/2021 | 5179.80 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005519 | 27/12/2021 | 5233.25 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 27/12/2021 | 7200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 27/12/2021 | 5500.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/12/2021 | 7341.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005435 | 27/12/2021 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005445 | 27/12/2021 | 5350.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/12/2021 | 9401.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 27/12/2021 | 2200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005452 | 27/12/2021 | 5350.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSK3B64 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005456 | 27/12/2021 | 9700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005459 | 27/12/2021 | 5100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/12/2021 | 4200.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/12/2021 | 5530.52 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/12/2021 | 2700.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005463 | 27/12/2021 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 27/12/2021 | 8851.70 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005472 | 27/12/2021 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005513 | 27/12/2021 | 12782.04 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANT SPRINT CABO MASSA COM SENSOR DE BATERIA KIT DE PECAS FILTRO DE AR OLEO E COMB KIT EM BREAGEM MB PARABRISA MB VALVULA LIMITADORA DP 200MB DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0005514 | 27/12/2021 | 3920.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005521 | 27/12/2021 | 9668.80 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA DIRECAO HIDRAULICA DISCO FREIO DT KIT DE EMBREAGEM MOTOR PARTIDA GM PASTILHA FREIO DT PIVO SUP SAPATA FREIO TS TAMBOR FREIO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005522 | 27/12/2021 | 1499.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/12/2021 | 530.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/12/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/12/2021 | 530.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005537 | 27/12/2021 | 14612.20 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/12/2021 | 6115.26 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/12/2021 | 41540.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/12/2021 | 5580.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/12/2021 | 7203.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 27/12/2021 | 43616.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 27/12/2021 | 15492.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/12/2021 | 1100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-EXCEP. INT. PUBLIC REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 27/12/2021 | 5680.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/12/2021 | 9537.20 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/12/2021 | 39175.28 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005520 | 27/12/2021 | 9569.85 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 27/12/2021 | 740.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/12/2021 | 270.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 27/12/2021 | 430.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil – FUNDEB VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/12/2021 | 107134.25 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/12/2021 | 195933.15 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/12/2021 | 72188.23 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/12/2021 | 21861.17 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/12/2021 | 15916.28 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/12/2021 | 6407.24 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/12/2021 | 3630.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005439 | 27/12/2021 | 4000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONTRATO DE N° 10012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/12/2021 | 7100.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/12/2021 | 2901.77 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO-EFETIVO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005491 | 28/12/2021 | 3199.20 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE KIT ACIONAMENTO MECANISMO SIFAO BLUNKIT TE ESGOTO ESMALTE SINT CAIXA DESCARGA KIT ACIONAMENTO COMPL LAMPADA LED ALTA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005545 | 28/12/2021 | 6624.79 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BISCOITO PALITO COMINHO E PO CANELA EM PO SAL 1KL CARNE MOIDA QUEIJO MANTEIGA PRESUNTO COZIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005492 | 28/12/2021 | 2593.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR TROCA DO COMPRESSOR AR TROCA DO CAPACITOR DE PARTIDA EM ARPERTENCENTE AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005493 | 28/12/2021 | 1506.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR TROCA DO COMPRESSOR E REPROCESSAMENTO EM AR. PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005494 | 28/12/2021 | 840.00 | 26787492000109 | SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM DE COLETOR DE ESCAPAMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005495 | 28/12/2021 | 3516.50 | 26787492000109 | SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS CATALIZADOR E CLOETOR FLEXIVEL DE ESCAPAMENTO PASTILHA DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD-4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005496 | 28/12/2021 | 3913.00 | 26787492000109 | SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS COMPRESSOR DO AR COND CONDENSADOR DO AR COND MANGUEIRA DO AR GAS PARA AR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005497 | 28/12/2021 | 3010.00 | 26787492000109 | SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MONTAGEM DE AR CONDICIONADO LIMPEZA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DESTIANDO AO VEICULO DE PLACA QSEF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005498 | 28/12/2021 | 3500.00 | 26787492000109 | SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA RECUPERACAO DE PARACHQUE E AR CONDICIONADO DESTIANDO AO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005499 | 28/12/2021 | 2382.25 | 26787492000109 | SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTIANDAS AO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 28/12/2021 | 1940.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OXIGENIOS 01 MT 03 MTS 07 MTS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.DISPESA 00242021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005482 | 28/12/2021 | 4308.10 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TRELICA VERGALHAO PENEIRA REDONDA ARO PALST DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005484 | 28/12/2021 | 1443.60 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LAMPADA VAPOR METALICO 400W E LAMPADA VAPOR METALICO PHILIPS TB DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005485 | 28/12/2021 | 1039.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOTAS CR PVC DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005486 | 28/12/2021 | 4475.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TINTAS ACRILICA FC LT 18L TINTAS LUX 18LT DURA MAIS BALDE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005487 | 28/12/2021 | 1848.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO CS COM 50KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005488 | 28/12/2021 | 3979.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM 08 FUROS VASSOURA PARA GARI DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005489 | 28/12/2021 | 3696.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO SC COM 50KL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005490 | 28/12/2021 | 8939.75 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARAME GALV ARAME COZIDOCABO FELIX.2 ESMALTE SINTETICO ROLO ESPUMA PREGO CIABA PA DE BICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005504 | 28/12/2021 | 1620.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS BICO INJETOR FAROL AUXILIAR LANTERNA LATERAL SILICONE GREY DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQA-1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005505 | 28/12/2021 | 7080.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ANEL ORING BUCHA DA BALANCA DENTE CARREGADEIRA JUNTA TAMPA PARAFUSO PLAMINA PLACA FREIO PORCA SEXTAVADA DESTINADO AO VEICULO CARREGADEIRA PA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005511 | 28/12/2021 | 7078.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TUBOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 00262021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005512 | 28/12/2021 | 10545.58 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LIQUIDO BRILHO ROLO LA PINTURA TINTAS LUX ESMALTE THINER ANJO SPRAY USO GERAL LIXA MASSA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005501 | 28/12/2021 | 7907.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005502 | 28/12/2021 | 4017.92 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA ofg-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005503 | 28/12/2021 | 6862.66 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005508 | 28/12/2021 | 1035.97 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE FREIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005509 | 28/12/2021 | 8827.25 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE FREIO CAIXA D ENARCHA REVISAO RODAS SUSPENSAO DIANTEIRA EMBREAGEM REPARO E MUNTENCAO BOMDA DE AGUA CAIXA DE DIRECAO BOMBA INJETORA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005510 | 28/12/2021 | 1200.13 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005506 | 28/12/2021 | 1630.72 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LAMPADA FAROL NACIONAL MANCAL GRADE ARADORA DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005507 | 28/12/2021 | 7700.42 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DISCO GRADE 26X6 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MAXFELL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005552 | 29/12/2021 | 1620.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 QUATRO ENFEITES EM ESTRUTURA DE FERRO PARA DECORACOES NATALINA GRANDES MEDINDO 10X10 METROS COLOCADAS NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005553 | 29/12/2021 | 1960.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 DEZ ENFEITES EM ESTRUTURA DE FERRO PARA DECORACOES NATALINA GRANDES MEDNDO 3X3 METROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005554 | 29/12/2021 | 1620.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 QUATRO ENFEITES EM ESTRUTURA DE FERRO PARA DECORACOES NATALINA GRANDES MEDINDO 10X10 METROS COLOCADAS NA PRACA PROFESSOR JUVIANO GOMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005555 | 29/12/2021 | 1620.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 QUATRO ENFEITES EM ESTRUTURA DE FERRO PARA DECORACOES NATALINA GRANDES MEDINDO 10X10 METROS COLOCADAS NA PRACA DEOCLECIANO PINTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005557 | 29/12/2021 | 7760.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE REFLETOR 400W AVANTE LED BR 6500K DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 00262021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005560 | 29/12/2021 | 13380.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS PNUES DESTINADOS AO VEICULO QSD-6819 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005562 | 29/12/2021 | 8634.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ABRACADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ORNAMENTACOES NATALINA DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 00262021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005565 | 29/12/2021 | 3865.61 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ANEL VEDACAO VASO ARCO DE SERRA FIXO BALDE FUNDO LISO BROCA ACO CABO PA CABO PICARETA CAMRA DE AR CARRO MAO EXADA TUBO ELETRODUTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005566 | 29/12/2021 | 14520.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE REFLETOR 400W AVANTE LED VED 6500K DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 00262021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005567 | 29/12/2021 | 1980.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 CINCO ENFEITES EM ESTRUTURA DE FERRO PARA DECORACOES NATALINA 10X06 METROS DESTINADAS PARA AS ORNAMENTACOES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005572 | 29/12/2021 | 8940.00 | 10769768000188 | MAFECIL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA AGROPECUAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO DISPENSA N° 00262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005577 | 29/12/2021 | 5403.30 | 10769768000188 | MAFECIL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA AGROPECUAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO DISPENSA N° 00262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005578 | 29/12/2021 | 4725.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO PARKER RACOR E FILTRO COMBUSTIVEL DESTINADOS AO SETOR DE TRASNPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005583 | 29/12/2021 | 1033.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OEU-1202 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005587 | 29/12/2021 | 3816.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA BATERIA MOURA FILTRO TUBRO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005600 | 29/12/2021 | 3196.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS PNUESCAMARA PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO OFC-5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/12/2021 | 250.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS A SALA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 29/12/2021 | 4572.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS MANGEIRAS PREDYFLEX DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQA-1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005675 | 29/12/2021 | 5800.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MOTOR RADIADOR ARREFECIMENTO E REVISAO DAS RODAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6819 PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005680 | 29/12/2021 | 3850.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS SISTEMA DE FREIOS E TRANSMISSAO DESTINADO AO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005556 | 29/12/2021 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005559 | 29/12/2021 | 5343.50 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO CANETA ESFEROGRAFICA ENVELOPE FITA ADESIVA PAPEL A4 PASTA AZ PASTA POLIPR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SALA EMPREEENDEDORDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/12/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005584 | 29/12/2021 | 1078.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/12/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 29122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 29122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005581 | 29/12/2021 | 2429.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/12/2021 | 125.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS A SALA DE DISTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/12/2021 | 375.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/12/2021 | 500.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005558 | 29/12/2021 | 9217.48 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGENDA EXECUTIVA ALMOFADA CARIMBO ARQUIVO MORO CAIXA DE CORRESPONDENTE CANETA CARIMBO CLIPS COLA ELASTICO ENVELOPE GRAMPEADOR LIVRO ATAS MARCADO CD PASTA AZ PESOURA PAPEL A4 DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005561 | 29/12/2021 | 6558.40 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALMOFADA CARIMBO ARQUIVO MORTO CANETA CAPA CONTRA CAPA CARIMBO CLIPS CORRETIVO FITA ADESIVA PAPEL A4 PASTA AZA GRAMPEADOR PASTA PAPELAO DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/12/2021 | 3500.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO E MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005579 | 29/12/2021 | 1257.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005585 | 29/12/2021 | 18633.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL-5J85 QSK-3F55 QSH-6596 NQG-2432 RLT-3F04 QFD-3B41 QFD-3C21 QSK-3B64 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005590 | 29/12/2021 | 1277.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA BATERIA MOURA LUBRIFICANTES LIMPA PARABRIZA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005592 | 29/12/2021 | 1277.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA BATERIA MOURA LUBRIFICANTES LIMPA PARABRIZA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005601 | 29/12/2021 | 640.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS 02 DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD-4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005602 | 29/12/2021 | 1400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS 04 QUATROS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK-3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005603 | 29/12/2021 | 1400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS 04 QUATROS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 29/12/2021 | 125.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/12/2021 | 280.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTOS TROCAS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/12/2021 | 280.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTOS TROCAS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/12/2021 | 120.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTOS TROCAS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QFD-4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/12/2021 | 120.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTOS TROCAS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QSK-3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/12/2021 | 125.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 29/12/2021 | 125.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIACOBRADO NA CONTA DO IGDBF 32404-3 NO DIA 29122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 29122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 29122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/12/2021 | 160.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTOS TROCAS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/12/2021 | 160.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTOS TROCAS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QSK-3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/12/2021 | 160.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTOS TROCAS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA MOP-3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/12/2021 | 250.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE EXTINTOR DESTINADOS AO PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 29/12/2021 | 290.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS AO PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 29/12/2021 | 270.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 29/12/2021 | 250.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS AO HPP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 29/12/2021 | 60.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS AO PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/12/2021 | 125.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS AO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005620 | 29/12/2021 | 2220.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PARAFUSO RODA OLEO FREIO AMORTECEDOR DIANTEIRO LONA FREIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-6535 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005621 | 29/12/2021 | 1170.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PARAFUSO RODA OLEO FREIO AMORTECEDOR DIANTEIRO LONA FREIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005622 | 29/12/2021 | 2200.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICO NO CABECOTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/12/2021 | 300.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CAMBAGEM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/12/2021 | 800.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CAMBAGEM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/12/2021 | 800.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CAMBAGEM TROCA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/12/2021 | 300.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CAMBAGEM TROCA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/12/2021 | 800.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CAMBAGEM TROCA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/12/2021 | 250.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005564 | 29/12/2021 | 3536.01 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TOMADA ILUMI TORNEIRA P BANHEIRO FECHADORA CADEADO PADO BACIA CONVENCIONAL ASSENTO HERC ENVOLV KIT PARA BANHEIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 29122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/12/2021 | 125.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 0005563 | 29/12/2021 | 59000.00 | 18680704000118 | ITAPETY ESTUDIO DE ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL OU EMPRESA DE ARQUITETURA DE NOTORIA ESPECIALIDADE PARA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS BASICO E EXECUTIVO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE INOVADORA DE EDUCACAO INFANTIL NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA PARA 200 ALUNOS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° 00272021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/12/2021 | 10156.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 70 REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/12/2021 | 8551.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/12/2021 | 23569.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/12/2021 | 4320.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/12/2021 | 43105.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/12/2021 | 15881.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005593 | 29/12/2021 | 3865.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES BATERIA MOURA FILTRO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA ONPX-6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005594 | 29/12/2021 | 3865.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES BATERIA MOURA FILTRO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005595 | 29/12/2021 | 2963.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES BATERIA MOURA FILTRO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA XPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005596 | 29/12/2021 | 3367.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES BATERIA MOURA FILTRO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005597 | 29/12/2021 | 9470.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO EXT.12.000 ELGIN ECO EVAP. INT 12.000 ELGIN REF 334L CONSUL 2P CLASSE TENDA VERDE 3X3 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ADERSON HENRRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005598 | 29/12/2021 | 10470.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO EXT.12.000 ELGIN ECO EVAP. INT 12.000 ELGIN REF 334L CONSUL 2P CLASSE TENDA VERDE 3X3 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ADERSON HENRRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005599 | 29/12/2021 | 11450.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 25 VINTE E CINCO COLCHAO ORQUIDEA D20 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONCECA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005604 | 29/12/2021 | 12100.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEAS 06 SEIS PNEUS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005605 | 29/12/2021 | 12100.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS06 SEIS PNEUS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005606 | 29/12/2021 | 13380.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS 06 SEIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005607 | 29/12/2021 | 9450.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS 07 SETE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR-6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005608 | 29/12/2021 | 9450.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS 07 SETE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005610 | 29/12/2021 | 5307.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS 07 SEIS PNEUS 06 SEIS CAMRA DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/12/2021 | 500.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/12/2021 | 500.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/12/2021 | 500.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/12/2021 | 160.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTOS TROCAS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/12/2021 | 160.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTOS TROCAS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QSK-3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/12/2021 | 500.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/12/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/12/2021 | 1575.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/12/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/12/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/12/2021 | 36432.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/12/2021 | 3500.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TORTA TITANIC 126 TUBOS EEITOS DIVERSOS DESTINADOS AO REVEILON E VIRADA DO AN 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/12/2021 | 3500.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TORTA TITANIC 126 TUBOS EEITOS DIVERSOS DESTINADOS A EMANCIPACAO NO DIA 1° DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/12/2021 | 437.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005615 | 30/12/2021 | 197.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS E CAMARA DE AREM VEICULOS PERTENCENTS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/12/2021 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 30122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/12/2021 | 23413.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORA LEITE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/12/2021 | 126.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONORIA LEITE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 12708-6 NO DIA 30122021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005686 | 30/12/2021 | 1200.13 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005691 | 30/12/2021 | 6862.66 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0005692 | 30/12/2021 | 1994.00 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA E LEI FEDERAL N° 13987 DURANTE PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0005693 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005694 | 30/12/2021 | 4017.92 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005695 | 30/12/2021 | 7907.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPV-5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005696 | 30/12/2021 | 8827.25 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE FREIO CAIXA D ENARCHA REVISAO RODAS SUSPENSAO DIANTEIRA EMBREAGEM REPARO E MUNTENCAO BOMDA DE AGUA CAIXA DE DIRECAO BOMBA INJETORA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005697 | 30/12/2021 | 1035.97 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE FREIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar/FNDE/MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005700 | 30/12/2021 | 3088.48 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B - S500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV-5881OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/12/2021 | 2187.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/12/2021 | 1819.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/12/2021 | 11095.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIOS CLINICOS - MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 00252021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005682 | 30/12/2021 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LGNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0005683 | 30/12/2021 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0005684 | 30/12/2021 | 32800.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA N95 DESTINADAS AO PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. PARA COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORANAVIRUS-COVID-19. RECURSOS DO AUX. FINANCEIRO PFEC 173 ASSISTSAUDE. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005685 | 30/12/2021 | 2593.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR TROCA DO COMPRESSOR AR TROCA DO CAPACITOR DE PARTIDA EM ARPERTENCENTE AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/12/2021 | 2500.00 | 30613902000164 | CONSER-ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM SAUDE INSTRUMENTO DE GSETAO DE DIGISUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0005688 | 30/12/2021 | 1554.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SORO FISIOLOGICO E SORO RINGER COM LACTATO DESTINADOS AOS PSF I IIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0005689 | 30/12/2021 | 6350.00 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SERINGA PARA INSUL DESTINADOS AOS PSF I IIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005690 | 30/12/2021 | 13633.93 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA PARA INJECAO AGULHA DESC ALMOTOLIA PLASTICA ATADURA IMPERM ESPECULO VAG IODOPOLIVIDONA DERG DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005707 | 30/12/2021 | 25822.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 QSF-2660 QSK-3F15 QSK-3F05 MNF-9822 QSK-3F95 QSK-3F85 QSL-6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005708 | 30/12/2021 | 41550.04 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-5J85 OFD-4050 QSK3F55 RLU-3D96 QFR-3114 NQG-2432 QSD-6978 QSE-8098 RLT-3F04 OSK-3B64 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/12/2021 | 7996.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/12/2021 | 8527.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005718 | 30/12/2021 | 10293.81 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO PASTICO CANETA ESFEROGRAFIA AZUL CAPA E CONTRA CAPA CLIPS ELASTICO EVA C GLITER EXTRATO DE GRAMPO GRAMPO LAPIS GRAFITE LIVRO ATAS LIVRO PROTOCOLO MARCADOR CD PAPEL A4 PASTA AZ DESTINADOS AOS PSF-I II III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/12/2021 | 7291.75 | 08771318000188 | LABORATÓRIOS CLINICOS - MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.DISPENSA 00252021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0005720 | 30/12/2021 | 21418.40 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVA PARA PROCEDIMENTO E MASCARA KN 95 EPI ADQUIRIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PSF I IIII DESTE MUNICIPIO PARA COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. RECURSOS DO AUX. FINANCEIRO PFEC I LC 173 ASSISTSAuDE. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das acoes de combate ao coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0005724 | 30/12/2021 | 6209.60 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL GEL 70 LUVA LATEX LUVA PROC SONDA URETRAL TOUCA SANFINADA BRANCA DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.PARA COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORANAVIRUS-COVID-19. RECURSOS DO AUX. FINANCEIRO PFEC 173 ASSISTSAUDE. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005727 | 30/12/2021 | 207.93 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005728 | 30/12/2021 | 282.05 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005729 | 30/12/2021 | 802.17 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005730 | 30/12/2021 | 586.52 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005731 | 30/12/2021 | 569.59 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005732 | 30/12/2021 | 38.11 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/12/2021 | 9138.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/12/2021 | 1821.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/12/2021 | 3532.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/12/2021 | 2794.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/12/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/12/2021 | 2562.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - BASICA SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005613 | 30/12/2021 | 6482.90 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FITA CORRETIVA MARCA TEXTO MARCADOR CD PAPEL A4 PASTA AZ PAPEL DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005619 | 30/12/2021 | 5627.06 | 35588417000100 | INOVAPEL (RONALDO PAIVA NUNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CADERNO CAPA CONTRA CAPA CARTOLINA COLA GLITR EVA PAPEL A4 PAPEL FOTO DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/12/2021 | 164.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005704 | 30/12/2021 | 1082.35 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM GOSOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/12/2021 | 4341.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/12/2021 | 414.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/12/2021 | 335.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/12/2021 | 673.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005703 | 30/12/2021 | 16569.28 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004 E MAQ-0007 MAQ-0005 MAQ-0006 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes dosServicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/12/2021 | 1389.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005618 | 30/12/2021 | 1388.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005702 | 30/12/2021 | 9251.04 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 E MOP-3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/12/2021 | 407.61 | 34028316365624 | CORREIOS (EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE SEDEX E TELEGRAMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/12/2021 | 3627.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM JUNTO AO INSS. PERIODO DE APURACAO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/12/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/12/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/12/2021 | 533.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE ENCARGOS DE TRIBUTOS FEDERAIS RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005705 | 30/12/2021 | 2267.89 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/12/2021 | 7254.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM LEI 13.4852017 JUNTO AO PGFN. PERIODDO DE APURACAO 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/12/2021 | 5629.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001513 PARCELA 0324. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/12/2021 | 5629.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001513 PARCELA 0224. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/12/2021 | 5629.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001513 PARCELA 0424. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005701 | 30/12/2021 | 1936.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/12/2021 | 78.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/12/2021 | 580.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PM BOA VENTURA ANTENA PROJETO EAD SEJA DIGITAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005706 | 30/12/2021 | 32416.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615 NQA-1971 NQH-3072 MAQ-0001 MAQ-0003 MAQ-0002 0004 OEU-1202 QSD-6819 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/12/2021 | 6213.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/12/2021 | 28340.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/12/2021 | 6055.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/12/2021 | 27163.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/12/2021 | 27040.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/12/2021 | 4220.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005616 | 30/12/2021 | 230.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005617 | 30/12/2021 | 810.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/12/2021 | 84.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005614 | 30/12/2021 | 297.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR NOS VEICULOS LEVES PESADOS E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 31/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0005752 | 31/12/2021 | 1890.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/12/2021 | 39463.88 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/12/2021 | 23055.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 31/12/2021 | 95000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 70 REFERENTE A COMPETENCIA 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 31/12/2021 | 70287.10 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL I REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/12/2021 | 31773.03 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL II REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/12/2021 | 21897.84 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/12/2021 | 23055.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 31/12/2021 | 23055.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/12/2021 | 22227.83 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/12/2021 | 32103.03 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL II REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/12/2021 | 70287.10 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL I REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/12/2021 | 34126.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL II REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/12/2021 | 23055.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOSREFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/12/2021 | 34126.40 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL II REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/12/2021 | 23055.00 | 08940702000167 | Prefeitura Municipal de Boa Ventura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-70-COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/12/2021 | 5424.30 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVÊNIO N 853638 - IMPL. E MODERN DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024